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索引号 114507226724545230/2020-02224 发布机构 浦北县政务服务监督管理局 成文日期 2020年06月05日
文 号 主题分类 财政、金融、审计 发布日期 2020年06月05日

浦北县政务服务监督管理局2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:浦北县政务服务监督管理(含所属事业单位)2020年部门预算及三公经费预算报表

第三部分:浦北县政务服务监督管理2020年部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门预算安排的三公经费预算情况

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、浦北县政务服务监督管理局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、重点项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

    (一)负责起草“放管服”相关改革、政务服务、政务公开领域的规范性文件并组织实施,拟订相关行业技术标准规范、管理办法和考核评估办法并组织实施。

(二)负责统筹推进全县行政审批制度改革,负责协调推进行政许可事项的清理、规范、管理等工作,规范全县行政审批和政务服务行为,建立和完善相应工作机制。负责牵头组织政务服务机构对行政审批、政务服务事项及行政权力进行流程再造、环节优化、压缩时限,推进审批服务便民化,并对办理情况进行跟踪督办。负责审核并督促落实取消下放审批事项的事中事后监督措施。协调解决进入政务服务中心事项办理中出现的相关问题。

(三)负责建立和完善全县政务服务体系。负责全县政务服务平台的建设和管理。负责进驻县政务服务中心的县直部门、双重管理部门及直线驻县部门设置的窗口行政审批、政务服务工作的规范、管理和监督。负责进驻县政务服务平台的窗口单位及工作人员的管理、考核。负责对县政务服务中心各分中心的运行进行指导和监督。负责对县直各部门实施行政权力涉及的中介服务行为进行综合协调监督。

(四)负责推进、指导、协调、监督全县政务公开、政府信息公开工作。

(五)负责推进、指导、协调、监督全县公共资源交易工作。

(六)负责全县行政审批、政务服务、公共资源交易体系信息化建设。

(七)负责对进入县政务服务中心的行政审批、公共资源交易活动及其他政务服务等事项的投诉举报的承办、转办和督办工作,配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

(八)完成县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他任务。

(九)职能转变。加强推进全县行政审批制度和“放管服”改革工作的统筹协调。

二、机构设置情况

县政管局共有直属单位3个。其中行政单位1个,事业单位2个。行政单位是县政管局机关本级。事业单位分别是:浦北县政务审批代办服务站、浦北县公共资源交易中心。

政管局机关本级下设综办公室、业务股两个职能股室。

二、人员构成及编制现状

我县政管局编制总数为25个(其中:行政编制5个,事业编制17个,机关后勤服务控制数3个)。实有财政供养人数20人(其中:行政在职5人,事业在职13人,机关后勤服务人员2人)。离退休人员5人(正式退休5人)。具体情况如下:

1.县政务办机关本级。行政编制5个,机关后勤服务控制数3个。实有财政供养人员7人(其中:行政编制在职人员5人,机关后勤服务人员2人)。

2. 浦北县政务审批代办服务站。事业编制7,实有财政供养人员5人。

3. 浦北县公共资源交易中心。事业编制10,实有财政供养人员8人,退休人员5人。

第二部分:浦北县政务服务监督管理局2020年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、部门预算资金安排的三公经费预算情况

五、政府性基金拨款支出预算

六、部门收支预算总表

七、部门收入总表

八、支出预算总表

九、国有资本经营预算支出表

第三部分:浦北县政务服务监督管理局2020年部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020年收入总预算2904874.54,同比减少401988.96减少12.16%。其中:

一般公共预算拨款2904874.54,同比减少401988.96减少12.16%

政府性基金拨款0,同比增加0,增长0 %

2020年收入预算总体减少的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准,也提高了社会保障缴费;二是减少了开发建设审批材料信息库项目资金

(二)支出预算说明。

2020年支出总预算2904874.54元,其中:基本支出2020874.54元,占支出总预算的69.57%,同比增加169011.04元,增长9.13%;项目支出884000元,占支出总预算的30.43%,同比减少571000元,减少39.24%。 支出减少的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)一般公共服务支出预算2444987元,占支出总预算84.17%,同比减少386518元,减少13.65%。

2)社会保障和就业支出预算239260.93元,占支出总预算8.24%,同比减少26105.37元,减少9.84%。

3)卫生健康支出预算90846.25元,占支出总预算3.13%,同比增加6849.37元,增长8.15%。

4)住房保障支出预算129780.36元,占支出总预算4.46%,同比增加3785.04元,增长3%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算2020874.54元,占支出总预算的69.57%,同比增加169011.04元,增长9.13%。

工资福利支出预算1900034.54元,占基本支出预算94.02%,同比增加157995.04元,增长9.07%。

商品和服务支出预算106440元,占基本支出预算5.27%,同比增加11016元,增长11.54%。

对个人和家庭的补助支出预算14400元,占基本支出预算的0.71%,同比无增减 

2)项目支出预算。

项目支出预算884000元,占支出总预算的30.43%,同比减少571000元,下降39.24%。

商品和服务支出预算794000元,占项目支出预算89.82%,同比减少561000元,下降41.40%。

其他资本性支出预算90000元,占项目支出预算10.18%,同比减少10000元,下降10%。

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出预算2904874.54元,其中:基本支出预算2020874.54元,项目支出预算884000元。具体支出预算如下:

1.行政运1560987元,全部是基本支出预算,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务821000元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如本机关办公业务费;公共资源交易中心工作经费;政务服务中心、分中心及各镇各服务中心网络维护费;本级政务中心以及各镇政务服务中心办公设备购置、办公设施建设费用;租用体育馆南门作为婚育中心办公室租金等费用等。

3.政务公开审批27000元,全部是项目支出预算。主要用于日常政务公开审批工作相关业务费用。

4.其他政府办公厅(室)及机构事务支出36000元,全部是项目支出预算。主要用于为本机关为完成各项工作任务而发生的项目支出。如重大帮办中心工作相关业务费用。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出230423.52元,全部是基本支出预算。是根据相关规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

6.财政对失业保险基金的补助6674.4元,全部是基本支出预算。是根据相关规定,按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的失业保险。

7.财政对工伤保险基金的补助2163.01元,全部是基本支出预算。是根据相关规定,按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的工伤保险。

8.行政单位医疗90846.25元,全部是基本支出预算。是根据我县统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

9.住房公积金129780.36元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2020年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2020年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2020年部门预算共安排三公经费支出预算3400(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0,公务接待费支出预算3400,公务用车运行维护费支出预算0

(二)2020年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3400元,比2019年预算增加3400元,增长100%。2020年一般公共预算安排的“三公”经费增加的原因主要是:接待任务增多。其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算0元,同比无增减。

2.公务接待费2020年预算3400元,同比增加3400元。主要是安排接待有关领导来我参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用增加的主要原因是接待任务增多。

3.公务用车费2020年预算0元,同比无增减。其中:

1)公务用车运行维护费2020年预算0元,同比无增减。

2)公务用车购置2020年预算0元,同比无增减

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、浦北县政务服务监督管理局预算单位的构成

浦北县政务服务监督管理局2020年的部门预算由局本级及2个事业单位构成,其中:

纳入本级部门预算的职能部门包括:办公室、业务股。

纳入本部门预算的2个事业单位包括:属非参照公务员管理全额拨款事业单位2个。分别是浦北县政务审批代办服务站、浦北县公共资源交易中心。

二、局机关运行经费预算安排情况

    行政运1560987元,全部是基本支出预算,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

本部门2020年没有政府采购预算安排的支出

四、国有资产的总体情况

    根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我局保留的公务用车编制为0

五、重点项目预算绩效说明

单位2020年部门预算项目0个。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年预算和三公经费公开表(表一至表九).xlsx

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通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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