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索引号 114507226724545230/2019-10198 发布机构 浦北县政务服务监督管理局 成文日期 2019年03月25日
文 号 主题分类 财政、金融、审计 发布日期 2019年03月25日

浦北县政务服务管理办公室2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:浦北县政务服务管理办公室 2019年部门预算及三公经费预算报表  

一、财政拨款收支总体情况

二、一般公共预算支出情况

三、一般公共预算基本支出情况

四、“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出情况

、部门收支总体情况

、部门收入总体情况

、部门支出总体情况

第三部分:浦北县政务服务管理办公室2019年部门预算及三公经费预算说明

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

第五部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

1. 贯彻执行《中华人民共和国行政许可法》行政审批法律、法规合国家自治区有关行政审批制度改革的方针、政策。

2、深化行政审批制度改革,推进行政审批制度创新,制定

全县行政审批制度改革方案,并组织实施和监督检查。

3、对全县行政审批事项实行目录管理参与审核各行政主管

部门应取消、保留或调整的行政审批事项。

4、制定各行政主管部门以及行政授权事业单位的行政审批

事项进驻县政务服务中心的方案,协调和监督各部门在县政务服务中心的日常行政审批工作;制定政务服务中心的管理制度。

5、组织对各部门审批、办证质量服务评价;监督检查各部

门及其工作人员的行政审批行为;负责政务服务中心工作人员的文明服务考核;负责受理和核实社会公众、申请人对审批部门或审批工作人员违反审批制度的投诉。

6、监督和指导各行政主管部门办事大厅、办事窗口的工作;指导各镇的行政审批制度改革工作;提供行政审批法律、法规、规章和政策咨询服务。

7、负责县政务公开、政府信息公开工作,指导、协调、监

督全县政务公开、政府信息公开工作。

8.代表县人民政府在全县推行工程建设、政府采购、药品集中采购、国有土地使用权出让、国有资产转让等招投标、采购、拍卖工作。

9.审定公共资源交易招投标方案,统一协调、组织管理公共资源交易活动。

10.组织制定有关政府公共资源交易管理办法,指导县相关部门和镇级政府公共资源交易监管机构业务。

11.承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

县政务办共有直属单位3个。其中行政单位1个,事业单位2个。行政单位是县政务办机关本级。事业单位分别是:浦北县政务审批代办服务站、浦北县公共资源交易中心。

政务办机关本级设综合协调股、法规监督股、公共资源交易管理股、政务公开股、会计核算股共5个职能股室。

三、人员构成及编制现状

我县政务办编制总数为22人(其中:行政编制4人,事业编制15人,机关后勤服务控制数3人)。实有财政供养人数21有(其中:行政在职4人,事业在职15人,机关后勤服务人员2人)。离退休人员4人(正式退休4人)。具体情况如下:

1.县政务办机关本级。行政编制4人,机关后勤服务控制数3人。实有财政供养人员6人(其中:行政编制在职人员4人,机关后勤服务人员2人)。

2. 浦北县政务审批代办服务站。事业编制5人,实有财政供养人员5人。

3. 浦北县公共资源交易中心。事业编制10人,实有财政供养事业编制在职人员10人,退休人员4人。

第二部分:浦北县政务服务管理办公室2019年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算三公经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:2019年部门预算及三公经费预算说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算3306863.50,同比增加731663.28,增长28.41%。其中:

一般公共预算拨款3306863.50,同比增加731663.28,增长28.41%

2019年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准,也提高了社会保障缴费;二是新增开发建设审批材料信息库项目资金

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算3306863.50元,其中:基本支出1851863.5元,占支出总预算的56%,同比增加229863.28元,增长14.17%;项目支出1455000元,占支出总预算的44%,同比增加501800元,增长52.64%。2019支出预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准,也提高了社会保障缴费;二是新增开发建设审批材料信息库项目资金

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)一般公共服务支出预算2831505元,占支出总预算85.62%,同比增加652038元,增长29.92%。

2)社会保障和就业支出预算265366.3元,占支出总预算8.03%,同比增加29416.6元,增长12.47%。

3)卫生健康支出预算83996.88元,占支出总预算2.54%,同比增加4105.12元,增长5.14%。

4)住房保障支出预算125995.32元,占支出总预算3.81%,同比增加46103.56元,增长57.71%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算1851863.5元,占支出总预算的56%,同比增加229863.28元,增长14.17%。

工资福利支出预算1742039.5元,占基本支出预算94.07%,同比增加224259.28元,增长14.78%。

商品和服务支出预算95424元,占基本支出预算5.15%,同比增加5604元,增长6.24%。

对个人和家庭的补助支出预算14400元,占基本支出预算的0.78%,同比增加0元,增长0%。 

2)项目支出预算。

项目支出预算1455000元,占支出总预算的44%,同比增加501800元,增长52.64%。

商品和服务支出预算1355000元,占项目支出预算93.13%,同比增加501800元,增长58.81%。

其他资本性支出预算100000元,占项目支出预算6.87%,同比增加0元,增长0%。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算3306863.5元,其中:基本支出预算1851863.5元,项目支出预算1455000元。具体支出预算如下:

1.行政运1419705元,其中:基本支出1376505元,项目支出43200元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务1241800元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如本机关办公业务费;公共资源交易中心工作经费;政务服务中心、分中心及各镇各服务中心网络维护费、开发建设审批材料信息库经费等。

3.政务公开审批30000元,全部是项目支出预算。主要用于日常政务公开审批工作相关业务费用。

4.其他政府办公厅(室)及机构事务支出140000元,全部是项目支出预算。主要用于为本机关为完成各项工作任务而发生的项目支出。如重大帮办中心工作相关业务费用;本级政务中心以及各镇政务服务中心办公设备购置、办公设施建设等费用;租用体育馆南门作为婚育中心办公室租金等费用。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出253336.2元,全部是基本支出预算。是根据相关规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

6.财政对失业保险基金的补助7162.92元,全部是基本支出预算。是根据相关规定,按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的失业保险。

7.财政对工伤保险基金的补助667.34元,全部是基本支出预算。是根据相关规定,按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的工伤保险。

8.财政对生育保险基金的补助4199.84元,全部是基本支出预算是根据相关规定,按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的生育保险。

9.行政单位医疗83996.88元,全部是基本支出预算。是根据我县统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

10.住房公积金125995.32元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2019政府性基金财政拨款支出预算0元

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我室2019年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2019年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2019年部门预算共安排三公经费支出预算0(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0,公务接待费支出预算0,公务用车运行维护费支出预算0

(二)2019年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0元,比2018年预算3570元减少3570元,同比下降100%。2019年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是:减少接待任务。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0元,同比无增减。

2.公务接待费2019年预算0元,同比减少3570元,下降100%。主要是减少接待任务。

3.公务用车费2019年预算0元,同比无增减。其中:

1)公务用车运行维护费2019年预算0元,同比无增减。

2)公务用车购置2019年预算0元,同比无增减

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

(一)浦北县政务服务管理办公室预算单位的构成。

浦北县政务服务管理办公室2018年的部门预算由局本级及2个事业单位构成,其中:

纳入本级部门预算的职能部门包括:综合协调股法规监督股、公共资源交易管理股、政务公开股、会计核算股。

纳入本部门预算的2个事业单位包括:属非参照公务员管理全额拨款事业单位2个。非参公事业单位分别是浦北县政务审批代办服务站、浦北县公共资源交易中心。

(二)机关运行经费预算安排情况。

行政运1419705元,其中:基本支出1376505元,项目支出43200元。主要用于本单位和所属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2019年政府采购预算0,同比无增减。

(四)国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我局保留的公务用车编制为0

(五)项目预算绩效说明。

单位2019年部门预算项目0个。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

                           2019325

44政务中心2019年部门预算及三公经费公开预算报表.xls

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根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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