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索引号 11450722008120496H/2019-09703 发布机构 浦北县住房和城乡建设局 成文日期 2019年08月07日
文 号 主题分类 城乡建设、环境保护;其他 发布日期 2019年08月07日

浦北县住房和城乡建设局2018年度部门决算

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

1.参与县重点工程建设项目的立项、论证、概算、审查等工作,负责重点工程建设项目施工图的初步设计审查、施工管理等工作。指导全县城乡规划编制工作。协调组织编制县城总体规划、分区规划、详细规划和专项规划;负责全县城镇体系规划和城镇总体规划及各类开发区规划的审查报批。

2.指导全县村镇规划、建设、管理工作;组织村镇建设试点工作,推进村镇建设发展。

3.依法对城镇规划区内的各类建设用地和建设工程实行规划管理。参与土地利用总体规划的审查。负责对城镇规划区内的各类建设用地、建设工程和改变地形地貌的活动提出规划设计条件和要求,核发建设用地选址意见书、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证。负责对建设工程的规划验线和规划竣工验收工程。

4.依法进行城镇规划、建设监察管理,组织查处城镇各种违法违章建设行为,并对相关的行政诉讼案件进行应诉或行政复议。

5.指导全县建筑活动,规范建筑市场,指导监督建筑市场准入;负责各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备安装项目和市政工程项目的招投标活动的监督执法;管理工程监理、工程质量和施工安全;负责对勘察、设计、施工、建设监理和相关社会中介组织进行监督管理;负责全县建筑企业、房地产开发企业、勘察设计企业、燃气企业、装饰装修企业、建设工程监理单位、工程招标投标代理咨询、工程造价咨询和工程质量检测试验单位的资质初审和上报工作;组织协调建筑企业参与县外工程承包和劳务合作;监督指导各类工程建设标准定额的实施及工程造价管理。

6.负责房地产行业管理。依法管理房政、产权产籍房地产行业;负责城镇规划区的房地开发、转让、租凭、抵押评估以及拆迁、危房鉴定、房屋维修物业等的管理;指导城镇土 地使用权有偿转让和开发利用工作。

7.负责全县建设科技管理工作、负责建筑节能、墙体材料改革管理工作;负责组织建设科技项目创新与科技成果的推广应用。

8.负责推进全市城镇住房制度改革,研究拟定房改实施方案、配套政策和措施。

9.贯彻国家、自治区有关加快建立住房保障体系的方针政策、法律法规。加快建立住房保障体系,完善保障住房制度。

(二)机构设置

浦北县住房和城乡建设局共有直属单位6个。其中行政单位0个,局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位5个。局属参照公务员管理事业单位分别是浦北县建筑工程质量安全监督站。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:浦北县城乡规划设计室、浦北县规划建设监察大队、浦北县房产管理局、浦北县墙体材料改革领导小组办公室、浦北县城镇规划建设信息技术服务中心

局机关本级内设行政股、行政审批股、计划财务股、建筑业管理股、房地产股、项目建设办公室、城乡规划和村镇建设管理股、住房保障股、浦北县农村危房改造工作领导小组办公室。

二、部门决算单位构成

纳入本部门决算的单位共5个,为浦北住房和城乡建设局本级浦北县城乡规划设计室、浦北县规划建设监察大队、浦北县建筑工程质量安全监督站浦北县墙体材料改革领导小组办公室

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计14,505.42万元,同比增加1816.78万元,增长14.32%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入11,779.40万元,为县本级财政当年拨付的财政资金。同比增加4658.56万元,增长65.42 %,主要原因是建设项目增加。

2. 上年结转和结余2,726.02万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少2841.78万元,下降51.04 %,主要原因是当年未列支指标减少。

(二)支出总计14,505.42万元,同比增加1816.78万元,增长14.32%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业(类)99.51万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员生活补贴及在职干部职工计缴的各项社会保障缴费方面的支出。同比增加23.67万元,增长31.21 %,主要原因是财政对其他社会保险的补助增加

2.医疗卫生与计划生育支出(类)27.51万元,主要用于单位医疗保险支出。同比增加2.83万元,增长11.47 %,主要原因是行政单位医疗费增加。

3.节能环保支出(类)441.29万元:主要用于污染防治工作及污染减排等支出。同比减少804.81万元,下降64.59 %,主要原因是污水建设项目减少。

4.城乡社区支出(类)2,883.73万元,主要用于城乡社区事务管理、城乡社区规划管理、城乡社区公共设施、建设市场与监督、城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出、城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出。同比增加51.67万元,增长1.82 %,主要原因是用于建设城乡社区的基础设施建设项目增加。

5.农林水支出(类)137.19万元,主要用于扶贫经费开支。同比减少110.31万元,下降44.57 %,主要原因是扶贫类农村基础设施建设项目减少。

6.住房保障支出(类)10,519.60万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加5039.42万元,增长91.96 %,主要原因是2018年的绩效奖金有所增加,工资调整增加,住房公积金的基数相应上调,导致住房公积金增加。

7.年末结转和结余396.59万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少2371.51 万元,下降86.52 %,主要原因是当年未列支指标减少,结转结余减少。

二、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

单位2018年度一般公共预算财政拨款支出14,108.83万元,其中:基本支出1,047.71万元,项目支出13,061.12万元。具体支出情况如下:

1. 归口管理的行政单位离退休支出11.05万元,主要用于退休人员的生活补助。

2. 事业单位离退休支出1.59万元,主要用于退休人员的生活补助。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出83.89万元,主要用于主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4. 财政对失业保险基金的补助支出0.76万元,主要用于按规定的比例计缴的失业保险金。

5. 财政对工伤保险基金的补助支出0.23万元,主要用于按规定的比例计缴的工伤保险金。

6. 财政对生育保险基金的补助支出1.99万元,主要用于按规定的比例计缴的生育保险金。

7.行政单位医疗支出9.14万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

8.事业单位医疗支出18.38万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

9.水体支出159.21万元,主要用于浦北县寨圩镇污水处理设施运营补贴27万元,自治区本级财政2018年运营补助资金132.21万元。

10.固体废弃物与化学品支出245.86万元,主要用于污水防治及污水处理项目的支出

11.减排专项支出支出6.31万元,主要用于污染减排方面的支出。

12.可再生能源支出29.90万元,主要用于浦北县张黄镇十字村委李屋塘村绿色照明工程21.2万元,钦州市浦北县三合镇集镇绿色照明工程8.7万元。

13.行政运行支出268.04万元,主要用于按照国家规定用于支付在职人员工作经费方面的支出。

14.一般行政管理事务支出15.00万元,主要用于机关单位日常费用支出。

15.城管执法支出179.28万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的工资津贴、奖金、绩效、公务费用等方面的支出。

16.其他城乡社区管理事务支出473.70万元,主要用于遗属生活补助、公务费等支出。

17.城乡社区规划与管理支出383.04万元,主要用于城镇规划支出。

18.小城镇基础设施建设支出109.83,主要用于排水排污、道路铺设的项目支出。

19.其他城乡社区公共设施支出635.27万元,主要用于县城修缮和建设工程的支出。

20.建设市场管理与监督支出54.76万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的工资津贴、缴纳的医保金、住房公积金等支出;业务开展的公务费用支出。  

21.其他城乡社区支出764.82万元,主要用于改厨改厕项目建设和“两延伸”建设项目。

22.农村基础设施建设支出127.20万元,主要用于村屯道路硬化建设。

23.其他扶贫支出9.99万元,主要用于驻村人员差旅费、电话补贴、日用杂品等。

24.棚户区改造支出4,089.01万元,主要用于县各个片区改造的支出。

25.农村危房改造支出5,002.69万元,主要用于各镇农村危房改造项目的支出。

26.公共租赁住房支出1,187.68万元,主要用于县城及各镇公租房项目的支出。

27.保障性住房租金补贴支出7.20万元,主要用于公租房住房补贴的支出。

28.其他保障性安居工程支出199.65万元,主要用于廉租房屋租户租赁补贴的支出

29.住房公积金支出33.37万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2018年度没有发生政府性基金预算财政拨款支出

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

单位2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,047.71万元,其中:人员经费735.64万元,主要包括:基本工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费312.07万元,主要包括:办公费、印刷费 、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(户)费、培训费、劳务费;委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

单位2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排12.46万元,支出决算12.46万元,完成年初预算的100%;支出决算数比2017年度增加5.64万元,增长82.70%。具体情况如下:

(一)2018年度没有发生因公出国(境)经费支出,与上年持平。

(二)2018年度公务接待费支出1.78万元,完成年初预算的100%,同比增加1.78万元。主要用于公务接待开支。据统计,2018年本单位公务接待共15个批次、共计153人,均为国内公务接待,无国(境)外公务接待

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数等于年初预算数。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:2017年度没有发生公务接待费。

(三)2018年度公务用车购置及运行费支出10.69万元,全部为公务用车运行维护费,无公务用车购置费。完成年初预算的100%,同比增加3.87万元,增长56.74%。主要用于 公务用车运行和燃油费、年审费、洗车费。

2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为9辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数等于年初预算数的主要原因是:支出和预算相同

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:增加公车使用和燃油费,车辆损耗过大维修费增加。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

单位2018年度机关运行经费支出249.85万元,比2017年度增加195.27万元,增长357.77%。主要原因是:基本支出经费增加

(二)政府采购支出情况说明。

单位2018年度政府采购支出总额217.17万元,其中:政府采购货物支出18.17万元、政府采购工程支出199.00万元

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,单位共有车辆9辆。其中:主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备   台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目评价情况。

根据财政预算管理要求,我局1项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款207.5万元,占年初项目预算的30.24%。从评价情况来看,通过601户的农户改造,解决农村困难群众最基本的住房安全问题,改善农村困难群众生活条件,改善农村人居环境的目的,完成建筑面积4.8万㎡,未进行改造的贫困户现积极主动申请,为解决更多的贫困、低保、五保、残疾户、建档户的危房和基本居住安全问题,预计建设面积约4.8万㎡,总投资约207.5万元,建设部门牵头负责改造项目的指导和协调,会同有关部门编制农村危房改造实施工作方案,根据自治区实施方案开展核查农村危房改造规模、数量、危房等级安全评定,组织实施、项目推进,协调整合资金的使用,开展农村建筑工匠、村庄规划协管培训。通过项目实施达到消除农村居住住房安全隐患的目的。计划任务601户,2018年1月开工建设,2018年11月完成竣工验收

(2)整体支出绩效评价情况

    我局已开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算当年财政拨款207.5万元,占年初项目预算的30.24%。整体支出绩效评价总体情况较好,能够按时完成整体支出绩效评价工作。

2.具体项目绩效自评结果。

农村危房改造目自评得分为80。发现的主要问题及原因:是各镇政府危改工作人员身兼数职,无专人负责管理危改档案和专人系统录入,少数贫困户因无法筹集资金而放弃改造,这一存在问题仍需各镇领导积极协调各方力量,帮助所需改造的贫困危改户并妥善安排贫困户的改造。

下一步改进措施:各镇人民政府加强对危改工作的重视。配备相应的专职危改工作人员。专职档案管理人员。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年度部门决算公开格式附件(表一至表八).xls

2018年度部门决算委托公开函.doc

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通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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