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索引号 11450722008120496H/2019-11341 发布机构 浦北县住房和城乡建设局 成文日期 2019年03月29日
文 号 主题分类 城乡建设、环境保护;城乡建设(含住房) 发布日期 2019年03月29日

浦北县住房和城乡建设局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:浦北县住房和城乡建设局2019年部门预算及三公经费预算报表  

一、财政拨款收支总体情况

二、一般公共预算支出情况

三、一般公共预算基本支出情况

四、“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出情况

、部门收支总体情况

、部门收入总体情况

、部门支出总体情况

第三部分:浦北县住房和城乡建设局2019年部门预算及三公经费预算说明

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

1)参与县重点工程建设项目的立项、论证、概算、审查等工作,负责重点工程建设项目施工图的初步设计审查、施工管理等工作。指导全县城乡规划编制工作。协调组织编制县城总体规划、分区规划、详细规划和专项规划;负责全县城镇体系规划和城镇总体规划及各类开发区规划的审查报批。

2)指导全县村镇规划、建设、管理工作;组织村镇建设试点工作,推进村镇建设发展。

3)依法对城镇规划区内的各类建设用地和建设工程实行规划管理。参与土地利用总体规划的审查。负责对城镇规划区内的各类建设用地、建设工程和改变地形地貌的活动提出规划设计条件和要求,核发建设用地选址意见书、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证。负责对建设工程的规划验线和规划竣工验收工程。

4)依法进行城镇规划、建设监察管理,组织查处城镇各种违法违章建设行为,并对相关的行政诉讼案件进行应诉或行政复议。

5)指导全县建筑活动,规范建筑市场,指导监督建筑市场准入;负责各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备安装项目和市政工程项目的招投标活动的监督执法;管理工程监理、工程质量和施工安全;负责对勘察、设计、施工、建设监理和相关社会中介组织进行监督管理;负责全县建筑企业、房地产开发企业、勘察设计企业、燃气企业、装饰装修企业、建设工程监理单位、工程招标投标代理咨询、工程造价咨询和工程质量检测试验单位的资质初审和上报工作;组织协调建筑企业参与县外工程承包和劳务合作;监督指导各类工程建设标准定额的实施及工程造价管理。

6)负责房地产行业管理。依法管理房政、产权产籍房地产行业;负责城镇规划区的房地开发、转让、租凭、抵押评估以及拆迁、危房鉴定、房屋维修物业等的管理;指导城镇土 地使用权有偿转让和开发利用工作。

7)负责全县建设科技管理工作、负责建筑节能、墙体材料改革管理工作;负责组织建设科技项目创新与科技成果的推广应用。

8)负责推进全市城镇住房制度改革,研究拟定房改实施方案、配套政策和措施。

9)贯彻国家、自治区有关加快建立住房保障体系的方针政策、法律法规。加快建立住房保障体系,完善保障住房制度。

二、机构设置情况

浦北县住房和城乡建设局共有直属单位6个。其中行政单位0个,局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位5个。局属参照公务员管理事业单位分别是浦北县建筑工程质量安全监督站。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:浦北县城乡规划设计室、浦北县规划建设监察大队、浦北县房产管理局、浦北县墙体材料改革领导小组办公室、浦北县城镇规划建设信息技术服务中心

局机关本级内设行政股、行政审批股、计划财务股、建筑业管理股、房地产股、项目建设办公室、城乡规划和村镇建设管理股、住房保障股、浦北县农村危房改造工作领导小组办公室。

三、人员构成及编制现状

2019年我部门编制总数为114人 ,实有在职人员总数73人,实有离休人员0人,实有退休人员41人。具体情况如下:

1. 浦北县住房和城乡建设局本级编制人数50人,编制内实有人数25人,实有退休人数25人。

2.浦北县城乡规划设计室编制人数9人,编制内实有人数7人,实有退休人数2人。

3.浦北县规划建设监察大队编制人数23人,编制内实有人数22人,实有退休人数1人。

4.浦北县建筑工程质量安全监督站编制人数6人,编制内实有人数5人,实有退休人数1人。

5.浦北县房产管理局26人,编制内实有人数14人,实有退休人数12人。

6.浦北县墙体材料改革领导小组办公室无编制人数。

7.浦北县城镇规划建设信息技术服务中心无编制人数。

第二部分:浦北县住房和城乡建设局(含所属事业单位)2019年部门预算及“三公”经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分:浦北县住房和城乡建设局2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算38611931.31元,同比增加26034546.35元,增长206.99%。其中:

一般公共预算拨款38478031.31元,同比增加26034546.35元,增长209.22%。

政府性基金拨款133900元,同比无增减。

2019年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;三是根据部门预算编制要求增加了房产档案管理费用主要用于领导干部查询服务等,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算38611931.31元,其中:基本支出5577807.31元,占支出总预算的14.44%,同比增加798743.65元,增长16.71%;项目支出33034124元,占支出总预算的85.55%,同比增加25235802.7元,增长323.6%。 2019年支出预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;三是根据部门预算编制要求增加了房产档案管理费用主要用于领导干部查询服务等,使支出预算总体有所增加。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 7 类,其中:

1)社会保障和就业科目支出预算767804.37元,占支出总预算1.99%,同比增加105341.39元,增长15.9%。

2)卫生健康支出预算254225.04元,占支出总预算0.66%,同比增加19240.16元,增长8.19%。

3)节能环保科目支出预算2430000元,占支出总预算6.29%,同比增加2430000元,增长100%。

4)城乡社区科目支出预算32148053.9元,占支出总预算83.25%,同比增加25626775.2元,增长392.97%。

7)住房保障科目支出预算3001337.56元,占支出总预算7.77%,同比增加691352.68元,增长29.93%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算5577807.31元,占支出总预算的14.45%,同比增加798743.65元,增长16.71 %。

工资福利支出预算5148575.31元,占基本支出预算92.30%,同比增加734958.05元,增长16.65%。

商品和服务支出预算398196元,占基本支出预算7.14%,同比增加61668元,增长18.32%。

对个人和家庭的补助支出预算31036元,占基本支出预算的0.56%,同比增加2117.6元,增长7.32%。

2)项目支出预算。

项目支出预算33034124元,占支出总预算的85.55%,同比增加25235802.7元,增长323.6 %。

工资福利支出预算1628828元,占项目支出预算4.93%,同比减少675231.3元,下降29.31%。

商品和服务支出预算668196元,占项目支出预算2.02%,同比减少1443266元,下降68.35%。

对个人和家庭的补助支出预算3500元,占项目支出预算的0.02%,同比减少1500元,下降30%。

资本性支出(基本建设)预算11940000元,占项目支出预算36.14%,同比增加11940000元,增长100%。

资本性支出预算17793600元,占项目支出预算53.86%,同比增加14415800元,增长3875.12%。

其他支出预算1000000元,占项目支出预算3.03%,同比增加1000000元,增长100%。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算38478031.31元,其中:基本支出预算5577807.31元,项目支出预算32900224元。具体支出预算如下:

1.行政单位医疗111666.48元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

2.事业单位医疗142558.56元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3.住房公积金381337.56元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

4.事业单位离退休51.2元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业离退休职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出746442.6元,全部是基本支出预算。是根据我统一规定,按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险

6.财政对失业保险基金的补助16028.76元,全部是基本支出预算。是根据我统一规定,按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的失业保险

7.财政对工伤保险基金的补助3081元,全部是基本支出预算。是根据我统一规定,按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的工伤保险

8.财政对生育保险基金的补助12711.26元,全部是基本支出预算。是根据我统一规定,按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的生育保险

9.建设项目环评审查与监督1960000元,全部为项目支出预算。主要用于浦北县13个镇级垃圾处理中心环保评估报告编制费

10.水体470000元,主要用于北进城(越州人家至石湾头)排污排水工程、小江镇政府住宅小区污水管工程工程欠款及设计监理费用。

11.行政运行(城乡社区管理事务)11126379.4元。基本支出预算2024579.4元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,项目支出9101800元。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出预算1800元,主要用于支付财政专网费用。

12.城管执法1892080元,主要用于在职人员基本工资与日常工作经费。

13. 其他城乡社区管理事务支出1180366.1元,基本支出预算366主要用于项目支出预算1180000元,主要指导全县村镇规划、建设、管理工作;组织村镇建设试点工作,推进村镇建设发展。依法对城镇规划区内的各类建设用地和建设工程实行规划管理参与土地利用总体规划的审查。代发房产局工资。

14. 城乡社区规划与管理17350152元,基本支出424452元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出项目支出16925700元,主要用于支付浦生粮油食品有限公司厂房及周边排洪涵道抢险工程等项目工程款。

15.建设市场管理与监督465176.4元,主要用于发放在职人员基本工资,检查抽检基本业务经费。

16. 农村危房改造2620000元,全部是项目支出预算,主要用于农村危房改造项目。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2019年政府性基金财政拨款支出预算133900元,全部为项目支出预算。具体支出预算如下:

资本性支出133900元,全部是项目支出预算。主要用于主要用于保证日常运转发生的基本支出和项目支出,用于指导全县村镇规划、建设、管理工作;组织村镇建设试点工作,推进村镇建设发展、依法对城镇规划区内的各类建设用地和建设工程实行规划管理。参与土地利用总体规划的审查的聘用人员工资和社会保障缴费以及在职人员财政安排不足部分的社会保障缴费和住房公积金等安排的人员经费支出、按浦北县统一规定的开支标准安排不足部分的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费开支。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2019年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算21000元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算6000元,公务用车运行维护费支出预算15000元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算21000元,比2018年预算18740 元增加2240元,同比增长11.94%。2019年一般公共预算安排的“三公”经费增加的原因主要是:特色小镇、乡村风貌提升三年行动,工作量大幅增加,经费相应增加。其中:

1. 因公出国(境)经费2019年预算0元,同比无增减。

2. 公务接待费2019年预算6000元,同比增加2240元,增长59.57%。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2019年预算15000元,同比无增减。其中:

1)公务用车运行维护费2019年预算15000元,同比无增减。

2)公务用车购置2019年预算0元,同比无增减。

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

(一)浦北县住房和城乡建设局预算单位的构成。

浦北县住房和城乡建设局2019年的部门预算由局本级及局属6个事业单位构成,其中:

纳入局本级部门预算的职能部门包括:行政股、行政审批股、计划财务股、建筑业管理股、房地产股、项目建设办公室、城乡规划和村镇建设管理股、住房保障股、浦北县农村危房改造工作领导小组办公室。

纳入浦北县住房和城乡建设局部门预算的6个事业单位包括:局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位5个。局属参照公务员管理事业单位分别是浦北县建筑工程质量安全监督站。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:浦北县城乡规划设计室、浦北县规划建设监察大队、浦北县房产管理局、浦北县墙体材料改革领导小组办公室、浦北县城镇规划建设信息技术服务中心

(二)局机关运行经费预算安排情况。

行政运行11126379.4元,全部是基本支出预算。主要用于浦北县住房和城乡建设局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2019年政府采购预算150000元,同比增加16100元,增长12.02%,其中:集中采购 0元,占政府采购预算的0%,分散采购预算150000元,占政府采购预算的100%,同比增加16100    元,增长12.02 %。

政府采购资金类型:一般公共预算拨款150000元,上年结余收入安排0元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算150000元,服务类采购预算0  元,工程类采购预算0元。

(四)国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我局保留的公务用车编制为1辆,其中:局本级核定公务车编制1辆,实有车辆1辆,其中应急机要通信车0辆(越野车0辆,小型普通客车0辆),老干部工作用车0辆(小型普通客车0辆,大型普通客车0辆),执法执勤用车1辆(越野车0辆,小型普通客车1辆);浦北县规划建设监察大队核定公务车编制2辆,实有车辆2辆(越野车0辆,小型普通客车2辆)。

(五)重点项目预算绩效说明。

我局2019年部门预算项目1个,为农村危房改造项目,按县财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款2620000元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                                                                       浦北县住房和城乡建设局

                                                                              2019年3月10日

(住建局)2019年部门预算及三公经费公开预算表-部门.xls

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通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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