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索引号 11450722008120496H/2018-39562 发布机构 浦北县住房和城乡建设局 成文日期 2018年08月21日
文 号 主题分类 城乡建设、环境保护;其他 发布日期 2018年08月21日

浦北县规划建设监察大队2017年度部门决算

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

四、2017年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第三部分:2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

主要职能

负责城市和规划建设以及房产管理监察工作。

机构设置情况

县城规划监察中队、项目监察中队、两违巡可中队、办公室、财会室等。

二、部门决算单位构成

   本部门决算单位构成共1个,为浦北县规划建设监察大队。

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计241.72 万元,同比增加11.78万元,增长5.12%。

1.财政拨款收入241.72 万元,为县本级财政当年拨付的财政资金。

(二)支出总计 241.72万元,同比增加11.78万元,增长5.12 %。包括:

1.城乡社区(类)204.68万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的工资津贴、奖金、绩效、公务费用等方面的支出。            

2.医疗卫生与计划生育(类)9.01万元:主要用于按国家规定支付在职人员医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3.社会保障和就业(类)21.31万元:主要用于按国家规定发放的在职人员工资津补贴。

4.住房保障支出(类)6.71万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出 241.72 万元,全部为基本支出。具体支出情况如下:

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出20.79万元,主要用于按国家规定缴纳的养老金保险。

2.财政对失业保险基金的支出0.26万元,主要用于按规定的比例计缴的失业保险。

3.事业单位医疗9.01万元,主要用于按规定的比例计缴的医疗保险。

4.财政对生育保险基金的支出0.26万元,主要用于按规定的比例计缴的生育保险。

5.住房公积金6.71万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

6.城管执法198.87万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的工资津贴、奖金、绩效、公务费用等方面的支出。

7.其他城乡社区管理事务支出5.82万元,主要用于按国家政策规定向职工发放开展工作的差旅费、办公费等方面的支出。

    三、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2017年度没有发生政府性基金预算财政拨款支出 。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出241.72    万元,其中:人员经费185.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其它社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其它工资福利支出等;公用经费55.75万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、公务用车运行维护费等等。

五、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排 3万元,支出决算 3万元,完成年初预算的 100%;支出决算数比2016年度减少6.22万元,下降67.45%。具体情况如下:

(一)2017年度没有发生因公出国(境)经费支出,与上年持平。

(二)2017年度公务接待费支出0万元,同比与上年持平。

(三)2017年度公务用车费支出3万元,全部为公务用车运行维护费,无公务用车购置费,完成年初预算的100%,同比减少6.22万元,下降67.45%。主要用于业务及项目开展工作所需要的燃油费、维修费、年审费、洗车费。

2017年末本单位开支财政拨款的公车保有量为2辆。

从预决算执行情况来看,2017年度公务用车运行维护费支出决算数与年初预算数持平。

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务用车运行维护费支出决算数小于2016年度决算数的主要原因是:我局严格执行八项规定,建立健全了车辆管理台账,加强车辆使用管理,从严控制了车辆经费支出。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本单位2017年度机关运行经费支出 0 万元,同比无增减。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2017年度政府采购支出总额 3.12万元,全部为政府采购货物支出3.12万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本单位共有车辆2辆。全部为一般执法执勤用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

   (四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年本单位没有绩效评价项目。

第三部分:2017年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

县城规划监察中队、项目监察中队、两违巡可中队、办公室、财会室等。

2017年度部门决算公开格式附件(表一至表八).xls

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根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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