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索引号 11450722008120496H/2018-38762 发布机构 浦北县住房和城乡建设局 成文日期 2018年08月16日
文 号 主题分类 其他 发布日期 2018年08月16日

浦北县城乡规划设计室2017年度部门决算

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

四、2017年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第三部分:2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

主要工作职责是负责全县总体规划、小区规划、县城各项专项建设规划及其设计等工作。

(二)机构设置情况

县城乡规划设计室是建设局下属公益性事业单位。预算科目应用规划与管理。管理方式为非税收入纳入财政预算管理。我单位核定编制为7人,实有人数6人。下设规划设计办公室。

二、部门决算单位构成

本部门决算单位构成共1个,为浦北县城乡规划设计室本级。

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计43.85万元,同比增加2.62万元,增长6.35%。其中:

1.财政拨款收入43.85万元,为县本级财政当年拨付的财政资金。

(二)支出总计43.85万元,同比增加2.62万元,增长6.35%。包括:

1.社会保障和就业(类)6.18万元:主要用于按国家规定发放的在职人员工资津补贴。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)2.08万元:主要用于单位医疗保险支出。

3.城乡社区支出(类)34.04万元:主要用于城乡社区规划管理、城乡社区公共设施、建设市场与监督、城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出、城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出。

4.住房保障支出(类)1.54万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出43.85万元,全部为基本支出43.85万元。具体支出情况如下:

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出6.11万元,主要用于社会保障和就业机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2.财政对生育保险基金的补助支出0.08万元,主要用于在职人员的生育保险金。

3.事业单位医疗2.08万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金1.54万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

5.城乡社区规划与管理支出34.04万元,主要是用于城乡和社区规划建设项目支出。

三、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出43.85万元,其中:人员经费42.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等支出;公用经费0.96万元,主要包括:办公费、邮电费支出。

五、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0万元,支出数为0万元。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位2017年度机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2017年度政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本单位共有车辆 0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,2017年本单位共组织对0个项目开展绩效自评。

第三部分:2017年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年度部门决算公开格式附件(表一至表八)规划室.xls

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根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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