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索引号 11450722008120496H/2018-38757 发布机构 浦北县住房和城乡建设局 成文日期 2018年08月16日
文 号 主题分类 其他 发布日期 2018年08月16日

浦北县住房和城乡建设局2017年度部门决算

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

四、2017年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第三部分:2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

1.参与县重点工程建设项目的立项、论证、概算、审查等工作,负责重点工程建设项目施工图的初步设计审查、施工管理等工作。指导全县城乡规划编制工作。协调组织编制县城总体规划、分区规划、详细规划和专项规划;负责全县城镇体系规划和城镇总体规划及各类开发区规划的审查报批。

2.指导全县村镇规划、建设、管理工作;组织村镇建设试点工作,推进村镇建设发展。

3.依法对城镇规划区内的各类建设用地和建设工程实行规划管理。参与土地利用总体规划的审查。负责对城镇规划区内的各类建设用地、建设工程和改变地形地貌的活动提出规划设计条件和要求,核发建设用地选址意见书、建设用地规划许可证和建设工程规划许可证。负责对建设工程的规划验线和规划竣工验收工程。

4.依法进行城镇规划、建设监察管理,组织查处城镇各种违法违章建设行为,并对相关的行政诉讼案件进行应诉或行政复议。

5.指导全县建筑活动,规范建筑市场,指导监督建筑市场准入;负责各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备安装项目和市政工程项目的招投标活动的监督执法;管理工程监理、工程质量和施工安全;负责对勘察、设计、施工、建设监理和相关社会中介组织进行监督管理;负责全县建筑企业、房地产开发企业、勘察设计企业、燃气企业、装饰装修企业、建设工程监理单位、工程招标投标代理咨询、工程造价咨询和工程质量检测试验单位的资质初审和上报工作;组织协调建筑企业参与县外工程承包和劳务合作;监督指导各类工程建设标准定额的实施及工程造价管理。

6.负责房地产行业管理。依法管理房政、产权产籍房地产行业;负责城镇规划区的房地开发、转让、租凭、抵押评估以及拆迁、危房鉴定、房屋维修物业等的管理;指导城镇土 地使用权有偿转让和开发利用工作。

7.负责全县建设科技管理工作、负责建筑节能、墙体材料改革管理工作;负责组织建设科技项目创新与科技成果的推广应用。

8.负责推进全市城镇住房制度改革,研究拟定房改实施方案、配套政策和措施。

9.贯彻国家、自治区有关加快建立住房保障体系的方针政策、法律法规。加快建立住房保障体系,完善保障住房制度。

(二)机构设置情况

本单位内设行政股、行政审批股、计划财务股、建筑业管理股、房地产股、项目建设办公室、城乡规划和村镇建设管理股、住房保障股、浦北县农村危房改造工作领导小组办公室。

二、部门决算单位构成

本部门决算单位构成共1个,为浦北住房和城乡建设局本级。

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计12,323.85万元,同比减少6821.83万元,下降35.63%。其中:

1.财政拨款收入6774.65万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。

2.上年结转和结余5549.2万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计12,323.85万元,同比减少6821.83万元,下降35.63%。包括:

1.一般公共服务支出(类)4.18万元,主要用于招商引资项目支出。

2.社会保障和就业支出(类)41.23万元,主要用于按国家规定发放的在职人员工资津补贴。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)10.8万元,主要用于单位医疗保险支出。

4.节能环保支出(类)1246.1万元:主要用于污染防治工作及污染减排等支出。

5.城乡社区支出(类)2544.69万元,主要用于城乡社区事务管理、城乡社区规划管理、城乡社区公共设施、建设市场与监督、城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出、城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出。

6.农林水支出(类)247.5万元,主要用于扶贫经费开支。

7.住房保障支出(类)5,469.83万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴、公租房建设支出等住房改革方面的支出。

8.其他支出(类)37万元,主要用于石埇镇等五镇污水处理厂PPP项目咨询服务费。

9.年末结转和结余2722.51万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出9518.41万元,其中:基本支出308.18万元,项目支出9210.23万元。具体支出情况如下:

1. 招商引资支出4.18万元,主要用于促进浦北经济发展资金引进的项目支出。

2. 归口管理的行政单位离退休支出15.15万元,主要用于退休人员的生活补助。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出25.68万元,主要用于主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4. 财政对生育保险基金的补助支出0.4万元,主要用于在职人员的生育保险金。

5. 行政单位医疗支出10.08万元,主要用于为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

6. 建设项目环评审查与监督支出53万元,主要用于保障房和污水项目环评审查与监督

7. 固体废弃物与化学品支出834.14万元,主要用于污水防治及污水处理项目的支出

8.  减排专项支出358.96万元,主要用于污染减排方面的支出。

9. 行政运行支出188.22万元,主要用于按照国家规定用于支付在职人员工作经费方面的支出。

10. 一般行政管理事务支出23.1万元,主要用于机关单位日常费用支出。

11. 其他城乡社区管理事务支出120.65万元,主要用于遗属生活补助、公务费等支出。

12. 城乡社区规划与管理支出186.7万元,主要用于城镇规划支出。

13.  小城镇基础设施建设支出54.67万元,主要用于排水排污、道路铺设的项目支出。

14. 其他城乡社区公共设施支出1879.71万元,主要用于县城修缮和建设工程的支出。

15. 城乡社区环境卫生支出8.7万元,主要用于城镇垃圾收运站的建设。

16.  农村基础设施建设支出247.5万元,主要用于村屯道路硬化建设。

17.  棚户区改造支出2892.15万元,主要用于县各个片区改造的支出。

18. 农村危房改造支出1016.73万元,主要用于各镇农村危房改造项目的支出。

19. 公共租赁住房支出1037.08万元,主要用于县城及各镇公租房项目的支出。

20. 保障性住房租金补贴支出7.11万元,主要用于公租房住房补贴的支出。

21. 其他保障性安居工程支出15.3万元,主要用于廉租房屋租户租赁补贴的支出

22. 住房公积金支出8.83万元,主要用于用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

23. 购房补贴支出388.64万元,主要用于购房享受的补贴

24. 其他城乡社区住宅支出104万元,主要用于第10-12批新市民购房补贴。

25. 其他支出37万元,主要用于安石镇、石埇镇、大成镇、白石水镇、乐民镇污水处理厂PPP项目咨询服务费。

三、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2017年度政府性基金预算财政拨款支出82.93万元,其中:

1.其他国有土地使用权出让收入安排的支出82.93万元,主要用于非税补助工作经费。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出308.18万元,其中:人员经费253.6万元,主要包括:基本工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费54.58万元,主要包括:办公费、印刷费 、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(户)费、培训费、劳务费;委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

五、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排1.89万元,支出决算3.82万元,完成年初预算的202.12%;支出决算数比2016年度减少1.58万元,下降29.31%。具体情况如下:

(一)2017年度没有发生因公出国(境)经费支出,与上年持平。

(二) 2017年度没有发生公务接待费。

(三)2017年度公务用车费支出3.82万元,全部为公务用车运行维护费,无公务用车购置费,完成年初预算的254.67%,同比增加0.41万元,增长11.89%。主要用于公务用车运行和燃油费、年审费、洗车费。

2017年末本单位开支财政拨款的公车保有量为1辆。

从预决算执行情况来看,2017年度公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数的主要原因是:增加公车使用和燃油费,车辆损耗过大维修费增加。

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务用车运行维护费支出决算数大于2016年度决算数的主要原因是:增加公车使用和燃油费,车辆损耗过大维修费增加。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位2017年度机关运行经费支出54.58万元,比2016年度减少0.36万元,下降0.65%。主要原因是:严格执行八项规定,从严控制了机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2017年度政府采购支出总额9707.42万元,其中:政府采购货物支出19.77万元、政府采购工程支出9687.66万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本单位共有车辆1辆,全部为一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,2017年本单位共组织对1个项目开展绩效自评,涉及一般公共预算财政拨款1016.73万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:农村危房改造项目任务数1476户,完工验收1476户,100%完成。

第三部分:2017年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年度部门决算公开格式附件(表一至表八)住建局.xls

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根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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