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索引号 114507220081207522/2018-40761 发布机构 浦北县卫生和计划生育局 成文日期 2018年08月20日
文 号 主题分类 卫生 发布日期 2018年08月27日

浦北县防治艾滋病工作委员会办公室2017年度部门决算

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

四、2017年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第三部分:2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

()主要职能

1、承担浦北县防治艾滋病攻坚工程领导小组和浦北县防治艾滋病工作委员会的日常工作,具体组织、协调管理全县艾滋病防治工作。
     2
、组织研究、制定浦北县艾滋病防治工作中长期规划、计划和各类政府规范性文件。

3、组织实施浦北县防治艾滋病攻坚工程及其项目的组织管理、实施和监督。

4、协调相关部门和医疗卫生机构实施艾滋病防治综合措施,管理相关艾滋病防治项目,组织动员社会团体、相关人群参与艾滋病防治工作。

5、承办县人民政府、钦州市防艾办及卫生行政部门交办的其他事项。

(二)机构设置

浦北县防艾办现有编制7,在职7,没设置职能股室。

二、部门决算单位构成

本部门决算单位构成共1个,为本单位,设置其他股室

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计147.06元,同比增加24.73万元,增长20.22。其中:

1.财政拨款收入147.06万元,为县本级财政当年拨付的财政资金。

(二)支出总计147.06万元,同比增加24.73万元,增长20.22%。包括:

医疗卫生与计划生育(类)147.06万元:主要用于按国家规定支付在职人员工资津补贴及单位人员社会保险补助等支出。

二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出147.06万元,其中:基本支出51.06万元,项目支出96万元。具体支出情况如下:

1.其他医疗卫生与计划生育管理事务支出51.06万元:主要用于按国家规定支付在职人员医疗保险及单位人员医疗补助等支出。

2. 重大公共卫生专项96万元:主要根据《钦州市20102014年防治艾滋病攻坚工程实施方案》精神,县按人均1元以上的投入标准安排经费防治艾滋病配套经费。

三、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2017年度本单位没有发生政府性基金预算财政拨款支出。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

浦北县防治艾滋病工作委员会办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出51.06万元,其中:

()人员经费48.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金;

(二)公用经费2.37万元,主要包括:办公费、差旅费、福利费。

五、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排 0万元,支出决算0万元

六、其他重要事项情况说明

() 机关运行经费支出情况说明。

本单位2017年度机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2017年度政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至20171231日,本单位共有车辆0辆;本单位没有单位价值50万元以上通用设备,没有100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017本单位没有项目开展绩效评价。

第三部分:2017年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附:浦北县防治艾滋病工作委员会办公室(表1-8).XLS

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根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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