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索引号 1145072274797374D/2020-11216 发布机构 浦北县文化广电体育和旅游局 成文日期 2020年08月17日
文 号 主题分类 其他 发布日期 2020年08月17日

浦北县文化广电体育和旅游局2019年度部门决算

  来源:浦北县文体旅游局  【打印正文】


 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分:2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

一、主要职能

(一)贯彻落实国家、自治区关于文化、广播电视、体育和旅游事业发展方面的法律、法规和规章,研究拟订全县文化、广播电视、体育和旅游业发展相关的措施、起草规范性文件并组织实施。

(二)统筹规划全县文化、广播电视、体育和旅游领域事业和产业发展,拟订发展规划并组织实施和监督检查,优化配置文化、广播电视、体育和旅游资源,加强业态整合,推动文化、广播电视、体育和旅游融合发展,指导、推进文化、广播电视、体育和旅游领域的体制机制改革。协助推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

(三)统筹规划并组织实施全县性重大文化体育旅游活动,指导推进全县文化、广播电视、体育和旅游重点设施、重大项目建设。组织全县旅游整体形象推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和国内外市场推广,拟订旅游市场开发战略并组织实施。指导和推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、红色旅游。指导、管理全县文化、广播电视、体育和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

(四)指导、管理全县文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品,推动各门类艺术、艺术品种发展。

(五)负责推进全县文化、广播电视、体育和旅游领域的公共服务体系建设,深入实施文化、广播电视、体育和旅游惠民工程,统筹推进文化、广播电视、体育和旅游基本公共文化服务标准化、均等化和旅游公共服务标准化。

(六)指导、推进文化、广播电视、体育和旅游科技创新发展,推进全县文化、广播电视、体育和旅游行业信息化、标准化建设,指导行业职业教育工作。

(七)负责全县非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。统筹规划全县文物、博物馆事业发展,组织协调文物资源调查,文物保护和考古工作,文物资源资产管理、合理利用和文物安全工作,指导全县博物馆、文物管理机构业务建设。

(八)统筹规划全县文化、广播电视、体育和旅游产业,组织实施文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,广播电视和体育设施普查、保护和利用工作。促进文化、广播电视、体育和旅游与相关产业融合发展。

(九)指导全县文化、广播电视、体育和旅游领域的市场发展,对文化、广播电视、体育和旅游领域的市场经营进行行业监管,推进文化、广播电视、体育和旅游行业信用体系建设,依法规范文化、广播电视、体育和旅游市场。协调和指导全县假日旅游工作。协助做好全县“扫黄打非”工作。负责文化、广播电视、体育和旅游系统安全监督管理工作。指导全县广播电视文艺节目创作生产。指导实施广播电视节目评价工作。负责全县文化、广播电视、体育和旅游市场综合执法工作。组织查处全县文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游等市场的违法行为,维护市场秩序。

(十)组织制定全县广播电视和网络视听科技发展规划,组织实施广播电视和网络视听科技发展规划和行业技术标准,并进行监督检查。负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,指导、推进全县的国家应急广播体系建设。负责广播电视节目的收录和管理。

(十一)负责推行全民健身计划,负责全县体育社团业务指导。监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理。负责体育彩票公益金使用管理。

(十二)统筹规划全县竞技体育发展,设置体育运动项目,指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设,协调运动员社会保障工作,组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。统筹规划青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。

(十三)完成县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他任务。

(二)机构设置情况

浦北县文化广电体育和旅游共有直属单位4个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理事业单位3个。行政单位是文化广电体育和旅游局。局属参照公务员管理事业单位是文化市场综合执法大队。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:文化馆、图书馆、博物馆。

局机关本级内设办公室、政策法规和审批股、文化股、广电股、旅游股、市场和文物保护股、项目股、体育股8个职能股室

二、部门决算单位构成

浦北县文化广电体育和旅游共有直属单位4个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理事业单位3个。行政单位是文化广电体育和旅游局。局属参照公务员管理事业单位是文化市场综合执法大队。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:文化馆、图书馆、博物馆。

局机关本级内设办公室、政策法规和审批股、文化股、广电股、旅游股、市场和文物保护股、项目股、体育股8个职能股室

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计3,824.53万元,同比增加623.43万元,增长19.48%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入3,819.74万元,为本级财政当年拨付的财政资金。同比增加618.64万元,增长19.33%,主要原因是人员工资、机构改革单位合并。

2.其他收入4.78万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:主要为人社局划入公益性岗位人员社保费补贴 。同比增加4.78万元,增长100%,主要原因是财务科目变换。

(二)支出总计3,824.53万元,同比增加623.43万元,增长19.48%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)55.83万元:主要用于工资福利支出、商品与服务支出、对家庭和个人的支出等。同比减少34.47万元,下降38.17%,主要原因是我局本着厉行节约的原则,缩减日常开支。

2.科学技术支出77.15万元,只要用于支付石祖禅茶园创广西五星级乡村旅游区奖励经费、越州天湖4A旅游景区奖励经费、浦北县住宿业接待能力提升奖励资金。同比增加77.15万元,增长100%,主要原因是为提升全县旅游基础设施建设。

3.文化旅游体育与传媒支出3072.35万元,主要用于建设村级公共服务中心、乡镇机站、旅游厕所等。同比增加393.87万元,增长14.70%。主要原因是为提升全县旅游基础设施建设,增加了旅游景区奖补资金。

4.社会保障和就业(类)187.84万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加45.59万元,增长32.05%,主要原因是机构合并离退休人员人员增加。

5.卫生健康支出86.55万元,主要用于按国家规定支付在职人员医疗保险及公务员医疗补助等支出。同比减少9.88万元,下降了10.24%,主要原因是机构改革,原隶属我局二层机构浦北县电视台(现浦北县融媒体中心)独立为一级预算单位,导致在职人员减少。

6.农林水支出113万元,主要用于扶贫帮扶工作的支出。同比增加78.75万元,增长229.93%,主要原因是我县加大帮扶力度,重视帮扶工作。

7.住房保障支出(类)50.55万元主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加20.85万元,增长70.20%,主要原因是机构改革人员增加,工资增长。

8.其他支出181.26万元,主要用于体育彩票公益金的支出,同比增加51.57万元,增长39.76%,只要原因是我局加大体育设施建设、开展各项体育比赛。

二、2019年度财政拨款收入支出决算表情况

浦北县文化广电体育和旅游局2019年度财政拨款收入   3819.74万元(其中:一般公共预算财政拨款3638.48万元、政府性基金预算财政拨款181.26万元)比2018年度增加810.33万元, 主要原因是:机构改革单位合并,业务增多

浦北县文化广电体育和旅游局2019年度财政拨款支出   3819.74万元,比2018年度增加810.33万元,主要原因是:机构改革单位合并,业务增多

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

浦北县文化广电体育和旅游局2019年度一般公共预算财政拨款支出3638.48万元,其中:基本支出975.37万元,项目支出2663.12万元。具体支出情况如下:

1.其他一般公共服务支出55.83万元,主要用于乐民文化站建设,全域旅游编制经费等。

2.其他技术研究与开发支出77.15万元,只要用于支付石祖禅茶园创广西五星级乡村旅游区奖励经费、越州天湖4A旅游景区奖励经费、浦北县住宿业接待能力提升奖励资金。

3.行政运行178.32万元,主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出以及按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务17.79万元,主要用于局机关为完成各项工作任务而发生的支出。

3.图书馆支出106.25万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

4.文化活动支出4万元,主要用于农村文艺汇演、市基层文艺汇演经费等支出。

5.群众文化支出977.45万元,主要用于我局举办各种文化活动的支出。

6.文化和旅游市场管理58.82万元,全部是项目支出。主要用于保证日常运转发生的基本支出

7.旅游宣传1.74万元,主要用于全县旅游宣传相关工作经费支出

8.旅游行业业务管理2.08万元,主要用于创A工作经费。

9.其他文化和旅游支出361.72万元,主要用于村级公共服务中心建设、地方旅游开发项目建设经费

10.文物保护支出39.33万元,主要用于完成县内及周边文物保护、调查、发掘、征集以及浦北县文物宣传等工作支出

11.博物馆支出99.01万元,主要用于保障博物馆正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、维修(护)费、水电费等日常公用经费。

12.其他文物支出17万元。主要用于除完成县内及周边文物保护、调查、发掘、征集以及浦北县文物宣传等外的其他文物支出经费。

13.体育场馆支出197.91万元。主要用于公共体育场馆向社会免费开放经费。

14.群众体育支出250万元,主要用于体育基础设施建设项目经费。

15.体育交流与合作支出220.50万元,用于文化馆干部职工的工资、五险一金及公用经费支出。

16. 其他体育支出283万元,主要用于行政运行、体育竞赛、体育场馆等支出。

17.其他广播电视支出38.54万元,主要用于机站基础设施建设等支出。

18.文化产业发展专项支出10万元,主要用于非物质文化遗产保护传承开发支出。

19.其他文化体育和传媒支出204.11万元,主要用于公共文化服务体系建设专项资金。

20.归口管理的行政单位离退休支出15.36万元,主要用于离退休人员的生活补助等方面支出。

21.事业单位离退休77.15万元,主要局属事业单位离退休人员离退休。

22.机关事业单位基本养老保险缴费支出88.32万元,主要用于局本级按照国家政策规定为职工计缴的基本养老保险。

22.财政对失业保险基金的补助支出1.55万元,主要用于局属事业单位按照国家政策规定为职工计缴的失业保险。

24.财政对工伤保险基金的补助0.20万元,主要用于局本级按照国家政策规定为职工计缴的工伤保险。

25.财政对生育保险基金的补助3.79万元,主要用于局本级按照国家政策规定为职工计缴的生育保险。

26.其他社会保障和就业支出1.47万元,主要用于公益性岗位人员社保费补贴

27.其他计划生育事务支出53.55万元,主要用于村级公共服务中心建设标准化村级人口计生健康服务室建设经费。

28.行政单位医疗12.32万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

29.事业单位医疗20.68万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

30.农村基础设施建设支出113万元,主要用于扶贫项目的基础设施建设。

31.住房公积金50.55万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

浦北县文化广电体育和旅游局2019年一般公共预算财政拨款基本支出975.37万元,其中:人员经费868.9万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费106.47万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务费、办公设备购置、专用设备购置。

五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

浦北县文化广电体育和旅游局2019年度政府性基金预算财政拨款支出181.26万元。其中:

用于体育事业的彩票公益金支出181.26万元,主要用于体育基础设施建设、体育赛事等支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排4.68万元,支出决算5.46万元,完成年初预算的85.71%;支出决算数比2018年度减少18.55万元,下降77.26%。具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出0万元,同比无增长。

(二)2019年度公务接待费支出0.97万元,完成年初预算的646.67%,同比增加0.24万元,增长32.88%。主要用于公务接待。据统计,2019年本单位公务接待共个14批次、共计114人,均为国内公务接待,无国(境)外公务接待

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待支出决算数大于年初预算数的主要原因是:机构改革单位合并,业务增多

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数大于2018年度决算数的主要原因是:机构改革单位合并,业务增多

(三)2019年度公务用车购置及运行费支出4.49万元,完年初预算的99.78%,同比减少18.79万元,下降80.71%。

1. 公务用车购置费2019度年支出0万元,同比减少23.28万元。2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为3辆。

    从上下年增减变动情况来看,2019年公务用车购置费支出决算数小于2018年决算数的主要原因是:本年无新购置公车。

2.公务用车运行维护费2019年度支出4.49万元,完成年初预算的99.78%,减少0.81万元,下降14.84%。主要原因是:严格控制公车维护费用支出

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格控制公车维护费用支出

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:严格控制公车维护费用支出

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

浦北县文化广电体育和旅游局2019年度机关运行经费支出  73.13万元,比2018年度增加34.12万元,增长87.46%。主要原因是:我局虽严格执行八项规定,加强了经费支出监管,但因业务量增加,导致办公运行费用相应增加。

(二)政府采购支出情况说明。

浦北县文化广电体育和旅游局2019年度政府采购支出总额  36.42万元,其中:政府采购货物支出2.55万元、政府采购工程支出26.11万元、政府采购服务支出7.76万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,浦北县文化体育广电局共有车辆4辆。其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2019年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。

第三部分:2019年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

浦北县文化广电体育和旅游局-2019年度部门决算公开格式附件(表一至表九).xls

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