目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：浦北县文化广电体育和旅游局

（含所属事业单位）2020年部门预算及“三公”经费预算报表

第三部分：浦北县文化广电体育和旅游局2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2020年部门预算其他事项说明

一、浦北县文化广电体育和旅游局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、重点项目预算绩效说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）贯彻落实国家、自治区关于文化、广播电视、体育和旅游事业发展方面的法律、法规和规章，研究拟订全县文化、广播电视、体育和旅游业发展相关的措施、起草规范性文件并组织实施。

（二）统筹规划全县文化、广播电视、体育和旅游领域事业和产业发展，拟订发展规划并组织实施和监督检查，优化配置文化、广播电视、体育和旅游资源，加强业态整合，推动文化、广播电视、体育和旅游融合发展，指导、推进文化、广播电视、体育和旅游领域的体制机制改革。协助推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。

（三）统筹规划并组织实施全县性重大文化体育旅游活动，指导推进全县文化、广播电视、体育和旅游重点设施、重大项目建设。组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国内外市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施。指导和推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、红色旅游。指导、管理全县文化、广播电视、体育和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。

    （四）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、艺术品种发展。

（五）负责推进全县文化、广播电视、体育和旅游领域的公共服务体系建设，深入实施文化、广播电视、体育和旅游惠民工程，统筹推进文化、广播电视、体育和旅游基本公共文化服务标准化、均等化和旅游公共服务标准化。

（六）指导、推进文化、广播电视、体育和旅游科技创新发展，推进全县文化、广播电视、体育和旅游行业信息化、标准化建设，指导行业职业教育工作。

（七）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。统筹规划全县文物、博物馆事业发展，组织协调文物资源调查，文物保护和考古工作，文物资源资产管理、合理利用和文物安全工作，指导全县博物馆、文物管理机构业务建设。

（八）统筹规划全县文化、广播电视、体育和旅游产业，组织实施文化旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，广播电视和体育设施普查、保护和利用工作。促进文化、广播电视、体育和旅游与相关产业融合发展。

（九）指导全县文化、广播电视、体育和旅游领域的市场发展，对文化、广播电视、体育和旅游领域的市场经营进行行业监管，推进文化、广播电视、体育和旅游行业信用体系建设，依法规范文化、广播电视、体育和旅游市场。协调和指导全县假日旅游工作。协助做好全县“扫黄打非”工作。负责文化、广播电视、体育和旅游系统安全监督管理工作。指导全县广播电视文艺节目创作生产。指导实施广播电视节目评价工作。负责全县文化、广播电视、体育和旅游市场综合执法工作。组织查处全县文物、出版、广播电视、电影、体育、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（十）组织制定全县广播电视和网络视听科技发展规划，组织实施广播电视和网络视听科技发展规划和行业技术标准，并进行监督检查。负责对全县广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全县的国家应急广播体系建设。负责广播电视节目的收录和管理。

（十一）负责推行全民健身计划，负责全县体育社团业务指导。监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施建设，负责对公共体育设施的监督管理。负责体育彩票公益金使用管理。

（十二）统筹规划全县竞技体育发展，设置体育运动项目，指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（十三）完成县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

浦北县文化广电体育和旅游局共有直属单位4个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位1个，局属非参照公务员管理事业单位3个。行政单位是文化广电体育和旅游局。局属参照公务员管理事业单位是文化市场综合执法大队。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是：文化馆、图书馆、博物馆。

局机关本级内设办公室、政策法规和审批股、文化股、广电股、旅游股、市场和文物保护股、项目股、体育股共8个职能股室。

三、人员构成及编制现状

2020年我部门编制总数为84人，实有在职人员总数73人，实有退休人员61人,离休人员2人。具体情况如下：
    1.文化体育广电局本级编制人数19人，编制内实有人数18人，实有退休人数13人。
    2.图书馆（所属二层机构）编制人数16人，编制内实有人数13人，实有退休人数7人，离休人数1人。
    3.浦北县文化市场综合执法大队（所属二层机构）编制人数5人，编制内实有人数5人，实有退休人数0人，离休人数0人。
    4.博物馆（所属二层机构）编制人数10人，编制内实有人数9人，实有退休人数5人，离休人数0人。
    5.文化馆（所属二层机构）编制人数34人，编制内实有人数29人，实有退休人数36人，离休人数1人。

第二部分：浦北县文化广电体育和旅游局（含所属事业单位）2020年部门预算及“三公”经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

五、政府性基金拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入总表

八、支出预算总表

九、国有资本经营预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分：浦北县文化广电体育和旅游局2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2020年收入总预算60623422.4元，同比增加51906539.54元，增长595.47 %。其中：

一般公共预算拨款60623422.4元，同比增加51906539.54 元，增长595.47 %。

2020年收入预算总体增加的主要原因：一是文化体育广电局和旅游局合并，业务增加了，例如增加了一项旅游发展专项资金5千万，使收入预算总体有所增加。

（二）支出预算说明。

2020年支出总预算60623422.4元，其中：基本支出9316657.60元，占支出总预算的15.37%，同比增加1904899.54元，增长25.70%；项目支出51306764.80元，占支出总预算的84.63%，同比增加50001640元，增长3831.18 %。支出增减的主要原因：一是文化体育广电局和旅游局合并，业务增加了，例如增加了一项旅游发展专项资金5千万，使收入预算总体有所增加，支出相应增加。

1.按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

（1）文化旅游体育与传媒支出58326007.8元，占支出总预算96.21％，同比增加51591775.40元，增长766.11％。

（2）社会保障和就业科目支出预算1213366.19元，占支出总预算2％，同比增加178514.53元，增长17.25％。

（3）社会保险基金支出预算0元，同比减少7200元，下降100%。

（4）卫生健康支出预算445548.33元，占支出总预算0.73％，同比增加106508.81元，增长31.41%。

（5）交通运输支出预算0元，同比减少93000元，下降100%。

（6）住房保障支出预算638500.08元，占支出总预算1.05 %，同比增加129940.80元，增长25.55％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算9316657.60元，占支出总预算的15.37%，同比增加1904899.54元，增长25.70%。其中：

工资福利支出预算8907704.80元，占基本支出预算95.61％，同比增加2129780.34元，增长31.42％。

商品和服务支出预算259980元，占基本支出预算2.79％，同比减少124008元，下降32.29％。

对个人和家庭的补助支出预算148972.80元，占基本支出预算的1.60％，同比减少100872.8元，下降40.37％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算51306764.80元，占支出总预算的84.63%，同比增加50001640元，增长3831.18 %。

工资福利支出预算328800元，占项目支出预算0.64％，同比增加328800元,增长100%。 

商品和服务支出预算50890840元，占项目支出预算   99.19%，同比增加49750840元，增长4364.11％。

对个人和家庭的补助支出预算73324.80元，占项目支出预算的0.14％，同比无增长。

资本性支出（基本建设）预算1800元，同比无增长。

资本性支出预算0元，同比减少1800元，下降100%。

其他支出预算12000元，占项目支出预算0.02%，同比减少68000元，下降85%。

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出预算60623422.40元，其中：基本支出预算9316657.60元，项目支出预算51306764.80元。具体支出预算如下：

1.行政运行2418601元，其中基本支出1889401元，项目支出529200元。主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、维修（护）费、差旅费、公务接待费、福利费等日常公用经费支出。

2.图书馆支出1861903.20元，其中基本支出预算1806103.20元，项目支出预算55800元。主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、维修（护）费、差旅费、公务接待费、福利费等日常公用经费支出。

3.群众文化支出2190168.80元，其中基本支出预算2088044元，项目支出预算102124.80元。主要用于我局举办各种文化活动的支出。

4.文化创作与保护支出18000元，全部是项目支出预算。主要用于文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

5.文化和旅游市场管理支出649766元，其中基本支出预算565526元，项目支出预算84240元。主要用于保证日常运转发生的基本支出.

6.其他文化和旅游支出24000元，全部是项目支出预算。主要用于其他用于文化和旅游活动的支出。

7.博物馆支出834768.80元，其中基本支出预算670168.80元，项目支出预算164600元。主要用于保障博物馆正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、维修（护）费、差旅费、公务接待费、福利费等日常公用经费支出。

8.其他旅游发展基金支出50000000元，全部是项目支出预算。主要用于主要用于旅游资源的开发和保护、旅游规划、旅游公共服务设施建设、旅游产品研发推广、宣传促销和旅游市场开发及品牌建设等。计划建设汽车旅游营地、旅游驿站、旅游景观平台、旅游绿道、旅游集散中心、旅游咨询服务中心、旅游大数据平台。进一步完善景区和公共区域标识系统等基础配套设施，创建古越水街国家4A级旅游景区等。

9. 其他文化旅游体育与传媒支出328800元，全部是项目支出预算。主要用于其他文化旅游体育与传媒活动的支出。

10.行政单位离退休支出1614元，全部是基本支出预算。主要用于行政单位离退休人员生活补助。

11.事业单位离退休支出118558.80元，全部是基本支出预算。主要用于事业单位离退休人员生活补助。

12.机关事业单位基本养老保险缴费支出1043004.13元，全部是基本支出预算。是根据我县统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

13.财政对失业保险基金的补助支出39580.97元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的失业保险基金的补助。

14.财政对工伤保险基金的补助10608.29元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的财政对工伤保险基金的补助。

15.行政单位医疗支出127232.62元, 全部是基本支出预算。是根据我县统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

16.事业单位医疗支出318315.71元, 全部是基本支出预算。是根据我县统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

17.住房公积金638500.08元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为机关事业单位职工计缴的住房公积金。

（二）政府性基金财政拨款情况。

本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算67580元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0元，公务接待费支出预算22580元，公务用车购置及运行维护费支出预算    45000元。

（二）2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算67580元，比2019年预算70550元减少2970元，同比下降4.21%。

2020年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是按八项规定要求，厉行节约，压减部分费用。其中：

1. 因公出国（境）经费2020年预算0元，同比无增减。

2.公务接待费2020年预算22580元，同比减少2970元，下降11.62%。主要是安排接待有关领导来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用，下降的主要原因是按八项规定要求，厉行节约，压减部分费用。

3.公务用车购置及运行维护费2020年预算45000元，同比无增减。

第四部分：2020年部门预算其他事项说明

（一）浦北县文化广电体育和旅游局预算单位的构成。

浦北县文化广电体育和旅游局2020年的部门预算由局本级及局属4个事业单位构成，其中：

纳入局本级部门预算的职能部门包括：办公室、政策法规和审批股、文化股、广电股、旅游股、市场和文物保护股、项目股、体育股。

纳入浦北县文化广电体育和旅游局部门预算的4个事业单位包括：局属参照公务员管理全额拨款事业单位1个，局属非参照公务员管理全额拨款事业单位3个。参公事业单位是：浦北县文化市场综合执法大队；非参公事业单位分别是是图书馆、文化馆、博物馆。

（二）机关运行经费预算安排情况

行政运行（文化和旅游）2418601元，其中：1889401元是基本支出预算，529200元是项目支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（三）政府采购预算安排情况。

本部门2020年没有政府采购预算安排的支出。

（四）国有资产的总体情况

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定，核定我局保留的公务用车编制为3辆，其中：局本级核定公务车编制1辆，实有车辆1辆，是一般公务用车（普通轿车）；

文化市场综合执法大队核定公务车编制1辆，实有车辆1辆，是执法执勤用车；博物馆核定公务车编制1辆，实有车辆1辆，是一般公务用车（普通轿车）。

（五）重点项目预算绩效说明。

我单位2020年暂无项目列入预算绩效考核范围。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。