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索引号 1145072274797374D/2018-39863 发布机构 浦北县文体局 成文日期 2018年08月21日
文 号 主题分类 财政 发布日期 2018年08月22日

浦北县广播电视台2017年度部门决算

  来源:浦北县文体局  【打印正文】


目  录

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

四、2017年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第三部分:2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

主要职能

负责全县广播电视宣传工作,规划、指导全县广播电视事业发展,监督管理全县广播电视节目、卫星广播电视节目接收和传送,组织和指导镇广播电视站、村广播电视室的广播电视宣传工作等。

机构设置情况

内设机构为“四股一室”:人秘股、社会管理股、新闻股、技术股及总编室。

二、部门决算单位构成

本部门决算单位由本单位构成,内设机构为“四股一室”:人秘股、社会管理股、新闻股、技术股及总编室。

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计321.53万元,同比减少85.78万元,下降21.06%。其中:

1.财政拨款收入321.53万元,为县本级财政当年拨付的财政资金。

(二)支出总计321.53 万元,同比减少85.78万元,下降21.06%。包括:

1.文化体育与传媒支出278.81万元:主要用于新闻出版广播影视、其他文化体育与传媒支出。

2.社会保障和就业(类)26.52万元:主要用于按国家规定发放的在职人员工资津补贴。

3. 医疗卫生与计划生育(类)9.12万元:主要用于按国家规定支付在职人员医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出(类)7.08万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出321.53 万元,其中:基本支出243.62万元,项目支出77.91万元。具体支出情况如下:

1. 行政运行200.9万元,主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出以及按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

2. 广播13万元,主要用于发放特聘记者、播音员基本工资。

3. 电视5万元,主要用于发放特聘记者、播音员基本工资。

4. 其他新闻出版广播影视支出58.35万元,主要用于购广播发射设备,完善县广播电视台播出设备。

5. 其他文化体育与传媒支出1.56万元,主要用于上年购置广播电视采编设备升级改造实现高清摄制质保金。

6. 事业单位离退休4.49万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出21.52万元,主要用于按国家规定缴纳的养老保险费用。

8. 财政对工伤保险基金的补助0.06万元主要用于行政人员工伤保险缴费支出。

9. 财政对生育保险基金的补助0.46万元主要用于行政人员生育保险缴费支出。

10. 事业单位医疗9.12万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

11.住房公积金7.08万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2017年度没有发生政府性基金预算财政拨款支出。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出243.62万元,其中:人员经费213.57万元,主要包括:基本工资、津贴、奖金、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补贴、奖励金、住房公积金;公用经费30.05万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待、广播电视专用材料、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

五、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排1.96万元,支出决算1.96万元,完成年初预算的100%;支出决算数比2016年度减少0.26 万元,下降11.71%。具体情况如下:

(一)2017年度没有发生因公出国(境)经费支出,与上年持平。

(二)2017年度公务接待费支出0.46万元,完成年初预算的100 %,同比增加0.24万元,增长109.09%。主要用于接待上级来公函的办理公务活动和来访人员。据统计,2017年本单位公务接待共6个批次、共计36 人,均为国内公务接待,无国(境)外公务接待

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务接待支出决算数大于2016年度决算数的主要原因是:随着广播电视专用设备增多,免费维修期限多数超过,需邀请上级专家到来开设广播电视专用设备维护专职人员培训班,所以2017年公务接待支出决算大于2016年度决算数。

(三)2017年度公务用车费支出1.5万元,全部为公务用车运行维护费,无公务用车购置费,完成年初预算的100%,同比减少0.5万元,下降25%。主要用于记者播音员下乡拍摄采访。

2017年末本单位开支财政拨款的公车保有量为1辆。

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务用车运行维护费支出决算数小于2016年度决算数的主要原因是:单位只保留一台公务用车。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位2017年度机关运行经费支出 30.05万元,比2016年度减少4.75万元,降低13.65%。主要原因是:退休费:2017年不在本单位申请发放。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2017年度政府采购支出总额58.35万元,全为政府采购货物支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本单位共有车辆1辆。全为一般公务用车1 辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0 台(套)。

第三部分:2017年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

广播电视台2017年部门决算公开表1至表8.xls

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