今天是:
繁体 | 网站支持IPV6
索引号 1145072274797374D/2018-39862 发布机构 浦北县文体局 成文日期 2018年08月21日
文 号 主题分类 财政 发布日期 2018年08月22日

浦北县图书馆2017年度部门决算

  来源:浦北县文体局  【打印正文】


目  录

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

四、2017年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第三部分:2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

主要职能:保存储阅图书资料,促进社会经济文化发展。机构设置情况: 馆长室、副馆长室、采编室、外借处、过刊库、咨询室兼地方文献库、多媒体教室、财会室兼办公室、机房、综合阅览室、电子阅览室、浦北县政府信息公开查阅点等部门构成。

机构设置情况:浦北县图书馆机构设置由馆长室、副馆长室、采编室、外借处、过刊库、咨询室兼地方文献库、多媒体教室、财会室兼办公室、机房、综合阅览室、电子阅览室、浦北县政府信息公开查阅点等部门构成。

二、部门决算单位构成

本部门决算单位由本单位构成,设6个内设机构,分别为办公室、人事部、阅览部、流通部、计算机网络技术部、采编部

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计133.19万元,同比减少11.74万元,下降8.10%。其中:

财政拨款收入133.19万元,为县本级财政当年拨付的财政资金。

(二)支出总计 133.19万元,同比减少11.74万元,下降8.10%。其中:

1. 文化体育与传媒支出(类)支出99.88万元:主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.社会保障和就业(类)23.96万元:主要用于按国家规定发放的在职人员工资津补贴。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)5.16万元:主要用于按国家规定支付在职人员医疗保险及公务员医疗补肋等支出。

4.住房保障支出(类)4.19万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出133.19万元,其中:基本支出115.08万元,项目支出18.11万元。具体支出情况如下:

1. 图书馆支出86.53万元,主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2. 其他文化支出12.95万元,主要用于除上述图书馆支出外的其他文化支出。

3.其他文化体育与传媒支出0.4万元,全部是项目支出,主要是补充免费开放经费。

4.事业单位离退休支出9.96万元,主要是事业单位开支的离退休经费。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出13.63万元,全部是基本支出预算。是根据我县统一规定,按机关事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

6.财政对失业保险基金的补助0.11万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的失业保险基金的补助。

7. 财政对生育保险基金的补助0.26万元,全部是基本支出预算。是根据我县统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的财政对生育保险基金的补助。

8. 事业单位医疗5.16万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

9住房公积金4.19万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2017年度没有政府性基金预算财政拨款支出 。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出115.08  万元,其中:人员经费110.88 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费4.20万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、福利费、其他商品和服务支出。

五、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排 0 万元,支出决算 0 万元;支出决算数与2015年度“三公”经费支出同比无增减。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

浦北县图书馆机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2017年度政府没有政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本单位车辆以及单位价值50万元以上通用设备,也没有100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,2017年本单位没有对项目开展绩效自评,涉及一般公共预算财政拨款 0 万元。

第三部分:2017年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年度部门决算公开格式附件(表一至表八,图书馆).xls

浦北旅游微信 浦北旅游微信
浦北旅游微博 浦北旅游微博
浦北旅游抖音 抖音号:gxpblyj
浦北县文化广电体育和旅游局 手机站