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索引号 1145072274797374D/2018-39849 发布机构 浦北县文体局 成文日期 2018年08月21日
文 号 主题分类 财政 发布日期 2018年08月22日

浦北县博物馆2017年度部门决算

  来源:浦北县文体局  【打印正文】


目  录

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

四、2017年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第三部分:2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

主要职能

博物馆的基本职能包括搜集和保存文物、研究和陈列展品。保管、守护人类文化财产,与现代社会接合,以达到服务全民的目的,弘扬爱国主义、倡导科学精神、普及科学知识、传播优秀文化、培养良好风尚、促进社会和谐、推动社会文明进步。

机构设置情况

博物馆内置机构有:群工组、田野考古组、保管组、财务组、安全保卫组、保洁组等。

二、部门决算单位构成

本部门决算单位构成共1个,为本单位,浦北县博物馆2017年的部门决算由本馆构成,其中:纳入本馆部门预算的职能部门包括:群工组、田野考古组、保管组、财务组、安全保卫组、保洁组。

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计188.65万元,同比增加73.94万元,增长64.46%。其中:

1.财政拨款收入181.07万元,为县本级财政当年拨付的财政资金。

2.其他收入7.59万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

(二)支出总计188.65万元,同比增加73.94万元,增长64.46%。包括:

1、文化体育与传媒支出171.07元,主要用于完成县内及周边文物保护,调查,发掘,征集以及浦北县文物宣传等工作支出和保障博物馆正常运转的日常支出。

2、社会保障和就业支出11.3万元,主要用于社会保险基金补助支出单位离退休支出、就业补助支出

3、医疗卫生与计划生育支出3.59万元:主要用于按国家规定缴纳单位职工医疗卫生方面的支出。

4、住房保障支出2.69万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出181.07万元,其中:基本支出82.43万元,项目支出98.64万元。具体支出情况如下:

1、文物保护支出7.87万元,主要用于完成县内及周边文物保护、调查、发掘、征集以及浦北县文物宣传等工作支出。

2、博物馆支出91.74万元,主要用于保障博物馆正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、维修(护)费、水电费等日常公用经费。

3、其他文物保护支出63.88万元,主要用于完成县内及周边文物保护、调查、发掘、征集以及浦北县文物宣传等工作支出。

4、事业单位离退休支出2.95万元,主要用于按国家规定向职工发放的医疗保险方面的支出。

5、机关事业单位基本养老保险缴费支出8.15万元,主要用于按国家规定向职工发放的基本养老保险方面的支出。

6、财政对失业保险基金的补助0.06万元:主要用于按国家规定向职工发放的失业保险方面的支出。

7、财政对生育保险基金的补助0.15万元:主要用于按国家规定向职工发放的生育保险方面的支出。

8、事业单位医疗3.59万元:主要用于按国家规定向职工发放的医疗保险方面的支出。

9、住房保障支出2.69万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2017年度本单位没有发生政府性基金预算财政拨款支出。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出82.43万元,其中:人员经费67.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费、住房公积金、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费15.23万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排1.5万元,支出决算1.01万元,完成年初预算的67.33%;支出决算数比2016年度减少0.02万元,下降1.94%。具体情况如下:

(一)2017年度没有发生因公出国(境)经费支出,与上年持平。

(二)2017年度没有发生公务接待费支出。同比减少0.29万元,下降100%。

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务接待费支出决算数大于2016年度决算数的主要原因是没有公务接待。

(三)2017年度公务用车费支出1.01万元,全部为公务用车运行维护费,无公务用车购置费,完成年初预算的67.33%,同比增加0.27万元,增长35.96%。主要用于公务用车运行过路过桥费、保险费、年审费、维修费、燃油费等

2017年末本单位开支财政拨款的公车保有量为1辆。

从预决算执行情况来看,2017年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格控制支出

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务用车运行维护费支出决算数大于2016年度决算数的主要原因是:加强对各乡镇文物保护单位的日常巡查以及维修检查。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年度本单位无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

2017年本单位没有发生政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本单位共有车辆1辆,全为一般公务用车1辆;本单位没有价值50万元以上通用设备,也没有100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,本单位没有组织项目进行绩效评价工作。

第三部分:2017年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年度部门决算公开格式附件(表一至表八).xls

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