首页 > 县政府工作部门 > 浦北县文化广电体育旅游局 > 财政信息 > 详细内容
索引号 1145072274797374D/2019-10123 发布机构 浦北县文化广电体育和旅游局 成文日期 2019年08月12日
文 号 主题分类 其他 发布日期 2019年08月12日

浦北县旅游局2018年度部门决算

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

浦北县旅游局工作主要是负责编制全县旅游发展规划、管理指导旅游行业、管理旅游涉外事务;负责旅行社、旅游饭店的审核;办理旅游投诉案件,牵头组织有关单位做好旅游区域和项目的评审,组织实施旅游发展规划。承办县委、县政府和上级旅游主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置

浦北县旅游局是财政全额拨款行政单位,下设二层机构浦北县旅游质量监督所,执行行政会计制度。

二、部门决算单位构成

纳入本部门决算的单位共2个,分别是浦北县旅游局及二层机构浦北县旅游质量监督所。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计657.14万元,同比增加73.24万元,增长12.54%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入657.14万元,为县本级财政当年拨付的财政资金。同比增加73.24万元,增长12.54%,主要原因是增加项目支出。

(二)支出总计657.14万元,同比增加73.24万元,增长12.54%。支出具体情况如下:

1.社会保障和就业(类)8.91万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员生活补贴及在职干部职工计缴的各项社会保障缴费方面的支出。同比增加2.64万元,增长42.1%,主要原因是二层机构浦北县旅游质量监督所增加人员。

2.医疗卫生与计划生育(类)2.69万元:主要用于按国家规定支付在职人员医疗保险及公务员医疗补助等支出。同比增加0.41万元,增长17.98%,主要原因是二层机构浦北县旅游质量监督所增加人员。

3. 商务服务业(类)642.66万元:主要用于行政运行、一般行政管理事务、旅游宣传、旅游行业业务管理、其他旅游行业业务管理等支出。比增加75.93万元,增长13.4%,主要原因是其他旅游业管理与服务支出增加。

4.住房保障支出(类)2.88万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加1.37万元,增长90.73%,主要原因是二层机构浦北县旅游质量监督所增加人员。

二、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出657.14万元,其中:基本支出64.29万元,项目支出592.85万元。具体支出情况如下:

1.归口管理的行政单位离退休0.6万元,主要用于按国家规定发放的行政单位离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出8.05万元,主要用于缴纳单位基本养老保险支出。

3.财政对失业保险基金的补助0.07万元,主要用于在职人员失业保险缴费支出。

4.财政对工伤保险基金的补助0.04万元,主要用于在职人员工伤保险缴费支出。

5.财政对生育保险基金的补助0.14万元,主要用于在职人员生育保险缴费支出。

6.行政单位医疗2.69万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

8.行政运行49.81万元,主要用于发放工资,办公用品等日常公用经费支出。

9.一般行政管理事务33.09万元,主要用于完成财政工作任务相关工作经费等支出。

10.旅游宣传350.76万元,主要用于全县旅游宣传相关工作经费支出

11.旅游行业业务管理3.00万元,主要用于创A工作经费。

12.其他旅游业管理与服务支出205.99万元,主要用于地方旅游开发项目经费

13.住房公积金2.88万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2018年度没有发生政府性基金预算财政拨款支出。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出64.29万元,其中:人员经费59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助;公用经费5.29万元,主要包括:邮电费、差旅费、其他交通费用。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排2万元,支出决算0.91万元,完成年初预算的45.5%;支出决算数比2017年度减少2.5万元,下降55.6%。具体情况如下:

(一)2018年度没有发生因公出国(境)经费支出,与上年持平。

(二)2018年度公务接待费支出0.91万元,完成年初预算的45.5%,同比减少3.21万元,下降77.91%。主要用于上级部门、规划公司等相关人员到我局检查、指导、考察、调研等发生的公务接待支出。据统计,2018年本单位公务接待共12个批次、共计62人,均为国内公务接待,无国(境)外公务接待

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:我局严格执行八项规定,加强了经费支出监管,从严控制了接待经费支出。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:我局严格执行八项规定,加强了经费支出监管,从严控制了接待经费支出。

(三)2018年度没有发生公务用车经费支出,与上年持平。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本单位2018年度机关运行经费支出5.29万元,比2017年度增加5.04万元,增长2016%。主要原因是:我局虽严格执行八项规定,加强了经费支出监管,但因业务需要外出宣传,导致办公运行费用相应增加。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2018年度政府采购支出总额45.68万元,其中:政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.68万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本单位共有车辆0辆。其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目评价情况。

根据财政预算管理要求,2018年本单位共组织对1个项目开展绩效自评,是创特创A经费项目,项目经费预6万元,占年初预算项目的24.39%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况比较理想,已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2)整体支出绩效评价情况。

我局已开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出6万元,占年初预算项目的24.39%。从评价情况来看,2018年12月,石祖禅茶园、双良芭乐园成功创建为广西五星级乡村旅游区、三合燊生生态园成功创建为广西四星级乡村旅游区、浦北县柑子根党支部旧址景区成功创建为国家3A级旅游景区。2018年接待国内旅游人数415.82万人次,同比增长55.9%;国内旅游消费45.37亿元,同比增长57.2%。该项目绩效按照间接经济效益的定量分析和直接的社会效益定性分析,得到如下结论:游客满意率达100%,利用率达100%。

2.具体项目绩效自评结果。

创特创A经费项目自评得分为100分。所确定的目标已经实现部分超额完成,在实施过程中没有出现重大失误。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

43浦北县旅游局.XLS

【打印正文】
 

通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
关闭