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索引号 1145072274797374D/2019-09547 发布机构 浦北县文化广电体育和旅游局 成文日期 2019年08月07日
文 号 主题分类 其他 发布日期 2019年08月07日

浦北县文化广电体育和旅游局2018年度部门决算

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

1.贯彻执行党和国家以及自治区钦州市关于文化、体育、新闻出版、广播电视等方针、政策和法规;根据县人民政府委托起草文化体育广播电视等方面的规定和措施,并组织实施。

2.拟订全县文化艺术、群众文化、群众体育、竞技训练、新闻出版、著作权管理、广播电视文化遗产管理事业的中长期发展规划和年度计划并组织实施并组织指导和协调工作。

3.推进全县公共文化体育服务体系建设;监督指导全县重点公益文化体育广播电视设施建设;协调和指导县级、镇村、社区公共文体广播电视设施管理。

4.管理和指导全县艺术创作生产和艺术研究活动;扶持代表性、示范性、实验性艺术精品,推动各门类艺术的发展;依法管理全县性重大文化活动;对县直台站广播电视节目播出审查把关;指导全县文化行业艺术职业教育和培训工作。

5.贯彻《全民健身条例》。统筹规划群众体育发展,负责推行全民健身计划;监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

6.统筹规划竞技体育发展,加强对竞技体育指导和管理负责全县体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局;实施对体育项目的行业管理,制订训练竞赛体制改革措施;负责在我县承办的国内大型比赛及参加区、市以上综合性运动会的组队管理及统筹等安排指导与管理运动队的训练。

7.负责全县业余训练项目的设置与重点布局;指导各级学校体育工作的建设和业务训练工作,协助开展对各级体育学校的检查评估。

8.归口管理全县社会文化体育事业;指导开展全县群众文体活动;指导全县图书馆、艺术馆、文化馆(站)和基层文化建设;指导开展全县古籍整理保护工作。

9.拟订全县文化体育市场的发展规划,指导和协调文体产业的发展,负责宣传和贯彻执行《体育法》等相关文化体育经营活动管理的法律、法规,规范管理、培育和发展文化体育市场,指导本县体育彩票销售和体育场馆管理;负责监督管理高危体育经营项目活动。推进文体产业对外交流与合作。

10.拟订全县非物质文化遗产保护规划;指导全县非物质文化遗产的普查、保护、抢救和传承等工作。

11.拟订全县文物、博物馆事业发展规划;组织实施全县文物普查工作;指导和监督文化保护、考古发掘和开发利用工作;指导全县博物馆、文物管理机构等业务,负责文物和博物馆有关审核、审批事务的管理工作。

12.拟订全县文化体育广播电视事业发展规划;指导文化体育广播电视市场综合执法,负责对文化艺术和新闻出版经营活动各行行业监管;负责对网络游戏服务进行监管(不含网络游戏的网上出版前置审核报批);负责全县广播电视专用网的有关制度落实,实施建设,维护、管理和开发工作;负责县外驻浦北记者站的管理,组织查处文化广播电视新闻出版违法活动。组织协调开展全县市“扫黄打非”工作。

13.负责对文艺类产品网上传播的前置审批工作,负责全县系统内和系统外各级卫星地面接收共用无线系统的建设和撤销审批;负责对网吧等上网服务营业场所和文化娱乐场所、电子游艺场所实行经营许可证管理;负责全县新闻单位记者证的审核、申报工作;对出版、出版物发行、印刷、复制等机构的设立、变更进行审批、报批和备案;组织实施对全县市互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行审核和监管;负责县内发行的图书、报纸期刊内容的审读工作。

14.负责全县著作权管理工作,组织查处著作权侵权、盗版案件。

15.归口管理全县文化、体育、广播电视文物、新闻出版对外和对港、澳、台的合作与交流工作。加强与国内外的文化体育广播电视合作和交流;管理和指导文化体育系统及民间文化体育工作。

16.拟订并组织实施全县文化体育广播电视业人才建设规划;指导从业人员职业资格管理和组织相关系列职称的申报、审核、报批和评审工作;指导文化、体育、广播电视、文物、新闻出版等相关行业协会、学会工作;负责全县性体育社团的资格审查和业务管理。

17.组织实施文化体育广播电视领域科技研究和攻关开发成果推广应用。

18.管理全县有线电视和卫星电视节目的接收、转播事zz和系统内的音像管理工作。监督管理广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目。

19.承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置

 浦北县文化体育广电局共有直属单位4个。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理事业单位3个。行政单位是文化体育广电局。局属参照公务员管理事业单位是文化市场综合执法大队。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:文化馆、图书馆、博物馆。

局机关本级内设办公室、文化股、体育股、广电股、市场股、行政审批股6个职能股室

二、部门决算单位构成

浦北县文化体育广电局部门决算由直属单位4个构成。其中行政单位1个,局属参照公务员管理事业单位1个,局属非参照公务员管理事业单位3个。行政单位是文化体育广电局。局属参照公务员管理事业单位是文化市场综合执法大队。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:文化馆、图书馆、博物馆。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计3201.10万元,同比增加306.56万元,增长10.59%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入3201.10万元,为县本级财政当年拨付的财政资金。同比增加306.56万元,增长10.59%,主要原因是人员工资、中央补助公共文化服务体系经费、体彩公益金增加。

(二)支出总计3201.10万元,同比增加306.56万元,增长10.59%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)90.30万元:主要用于工资福利支出、商品与服务支出、对家庭和个人的支出等。同比增加90.30万元。主要原因是我局新增了乡镇文化站新建项目。

2.文化体育与传媒支出(类)2678.48万元:主要用于行政运行、文化活动、群众文化、文化创作与保护、体育竞赛、体育场馆、新闻出版广播影视、其他一般公共服务等支出。同比增加258.21万元,增长10.67%。主要原因是其他一般公共服务等支出增多。

3.社会保障和就业(类)142.25万元:主要用于按国家规定发放的在职人员管理方面的支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对其他社会保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助。同比减少9.20万元,下降6.91%。主要原因是人员工资增加。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)96.43万元:主要用于按国家规定支付在职人员医疗保险及公务员医疗补助等支出。同比减少105.81万元,下降52.32%。主要原因是人员工资增加。

5.农林水支出(类)34.25万元:主要用于扶贫帮扶工作的支出。同比增长34.25万元。主要原因是我局加大帮扶力度,重视帮扶工作。

6.住房保障支出(类)29.70万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。同比增加2.21万元,增长8.04%。主要原因是人员工资增加。

7. 其他支出(类)129.69万元:主要用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出和体育事业的彩票公益金支出。同比增加18.2万元,增长16.32%。主要原因是我局今年的体育彩票公益金增多。

二、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

浦北县文化广电体育和旅游局2018年度一般公共预算财政拨款支出3009.41万元,其中:基本支出781.66万元,项目支出 2227.75万元。具体支出情况如下:

1.其他一般公共服务支出90.30万元,主要用于基层文化站综合楼建设支出。

2.行政运行支出145.80万元,主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出以及按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

3.一般行政管理事务支出64.90万元,主要用于局机关为完成各项工作任务而发生的支出。

4.图书馆支出93.83万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

5.文化活动支出3.60万元,主要用于农村文艺汇演、市基层文艺汇演经费等支出。

6.群众文化支出394.47万元,主要用于我局举办各种文化活动的支出。

7.文化创作与保护支出2万元,主要用于文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

8.文化市场管理支出64.45万元,全部是项目支出。主要用于保证日常运转发生的基本支出

9.其他文化支出440.35万元,主要用于组织开展文化工作者选派和培养工作、公共图书馆、文化馆(站)免费开放等专项资金。

10.文物保护支出5万元,主要用于完成县内及周边文物保护、调查、发掘、征集以及浦北县文物宣传等工作支出

11.博物馆支出203.72万元,主要用于保障博物馆正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、维修(护)费、水电费等日常公用经费。

12.其他文物支出18.11万元。主要用于除完成县内及周边文物保护、调查、发掘、征集以及浦北县文物宣传等外的其他文物支出经费。

13.体育场馆支出812.40万元。主要用于公共体育场馆向社会免费开放经费。

14.其他新闻出版广播影视支出60万元,主要用于城镇数字影院建设扶持资金。

15.文化产业发展专项支出90万元,文化产业发展与专项支出90万,主要用于非物质文化遗产保护传承开发支出。

16.其他文化体育和传媒支出217.81万元,主要用于公共文化服务体系建设专项资金。

17.归口管理的行政单位离退休支出7.31万元,主要用于离退休人员的生活补助等方面支出。

18.事业单位离退休47.95万元,主要局属事业单位离退休人员离退休。

19.机关事业单位基本养老保险缴费支出82.56万元,主要用于局本级按照国家政策规定为职工计缴的基本养老保险。

20.财政对失业保险基金的补助支出1.39万元,主要用于局属事业单位按照国家政策规定为职工计缴的失业保险。

21.财政对工伤保险基金的补助0.21万元,主要用于局本级按照国家政策规定为职工计缴的工伤保险。

22.财政对生育保险基金的补助2.83万元,主要用于局本级按照国家政策规定为职工计缴的生育保险。

23.其他计划生育事务支出67.56万元,主要用于村级公共服务中心建设标准化村级人口计生健康服务室建设经费。

24.行政单位医疗支出7.63万元,主要用于局本级按照国家政策规定为职工计缴的医疗保险。

25.事业单位医疗支出21.25万元,主要用于局属事业单位按照国家政策规定为职工计缴的医疗保险。

26.其他扶贫支出34.25万元,主要用于扶贫帮扶工作的支出。

27.住房公积金支出29.70万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

浦北县文化体育广电局2018年度政府性基金预算财政拨款支出 191.69万元,其中:

1.资助国产影片放映60万元,主要用于城镇数字影院建设扶持资金支出。

2.其他国家电影事业发展专项资金支出2万元,主要用于补助广西钦州市浦北县影城。

3.用于体育事业的彩票公益金支出129.69万元,主要用于体育场馆维修、体育活动开展、体育器材购买经费。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

浦北县文化体育广电局2018年一般公共预算财政拨款基本支出781.56万元,其中:人员经费708.29万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费73.37万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务费。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

浦北县文化体育广电局2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排6.3万元,支出决算24.01万元,完成年初预算的381.1 %;支出决算数比2017年度增加10.19万元增长73.73%。具体情况如下:

(一)2018年度没有发生因公出国(境)经费支出,与上年持平。

(二)2018年度公务接待费支出0.73万元,完成年初预算的91.25%,减少0.07万元,下降8.75%。主要用于公务接待。据统计,2018年本单位公务接待共个15批次、共计122人,均为国内公务接待,无国(境)外公务接待

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:我局开源节流,减少不必要的开支

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:我局开源节流,减少不必要的开支

(三)2018年度公务用车购置及运行费支出23.28完成年初预算的423.27%,同比增加12.27万元,增长111.44。主要用于一般公务用车购置

1.公务用车运行维护费2018年度支出5.3万元,完成年初预算的96.36%,同比减少4.21万元,下降44.27%。主要原因是:严格控制公车维护费用支出

2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为1辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数于年初预算数的主要原因是:严格控制公车维护费用支出

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:严格控制公车维护费用支出

2.公务用车购置2018年度支出17.98万元,年初预算,同比增加17.98万元。主要原因是:我局2018年12月购置了一台广汽本田雅阁2018款230TURBO 舒适版轿车,价值17.98万元

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车购置费支出决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算未安排公务用车购置费,我局2018年12月追加购置了一台广汽本田轿车,年初无预算

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车购置费支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:我局2018年12月购置了一台广汽本田轿车。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

浦北县文化体育广电局2018年度机关运行经费支出39.01万元,比2017年度增加13.08万元,增长50.44%。主要原因是:我局虽严格执行八项规定,加强了经费支出监管,但因业务量增加,导致办公运行费用相应增加。

(二)政府采购支出情况说明。

浦北县文化体育广电局2018年度政府采购支出总额693.76万元,其中:政府采购货物支出18.37万元、政府采购工程支出   562.69万元、政府采购服务支出112.70万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日,浦北县文化体育广电局共有车辆4辆。其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目评价情况。

根据财政预算管理要求,2018我局共组织对1个项目开展绩效自评,涉及一般公共预算财政拨款924万元占年初预算项目的41.48%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况比较理想,基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2)整体支出绩效评价情况

2018年我县建设村级公共服务中心28个,上级补助资金33万元/个,合计924万元。我局组织实施完成建设村级公共服务中心28个,全部按项目要求完成。

2.具体项目绩效自评结果。

村级公共服务中心项目自评得分为100分。所确定的目标已经完成,在实施过程中没有出现重大失误。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2018年度部门决算委托公开函(2).doc

2018年度部门决算委托公开函(2).doc

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通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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