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索引号 1145072274797374D/2019-11102 发布机构 浦北县文化广电体育和旅游局 成文日期 2019年03月29日
文 号 主题分类 其他 发布日期 2019年03月29日

浦北县旅游局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:浦北县旅游局 2019年部门预算及三公经费预算报表  

一、财政拨款收支总体情况

二、一般公共预算支出情况

三、一般公共预算基本支出情况

四、“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出情况

、部门收支总体情况

、部门收入总体情况

、部门支出总体情况

第三部分:浦北县2019年部门预算及三公经费预算说明

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

第五部分:名词解释

 

 

 

一、主要职能

浦北县旅游局工作主要是负责编制全县旅游发展规划、管理指导旅游行业、管理旅游涉外事务;负责旅行社、旅游饭店的审核;办理旅游投诉案件,牵头组织有关单位做好旅游区域和项目的评审,组织实施旅游发展规划。承办县委、县政府和上级旅游主管部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

浦北县旅游局是财政全额拨款行政单位,下设二层机构浦北县旅游质量监督所,执行行政会计制度。

三、人员构成及编制现状

浦北县旅游局行政编制3名,机关后勤服务事业编制1名,实有在职4名,退休1名;二层机构浦北县旅游质量监督所事业编制3名,实有在职3;其他人员在职1名。

第二部分:浦北县旅游局(含所属事业单位)2019年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算三公经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:2019年部门预算及三公经费预算说明

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2019年收入总预算1004564.41,同比增加176434.21,增长21.3 %。其中:

一般公共预算拨款1004564.41,同比增加176434.21,增长21.3%

政府性基金拨款0元,同比无增减。

2019年收入预算总体增加的主要原因:增加其他人员在职1名,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2019年支出总预算1004564.41,其中:基本支出756764.41,占支出总预算的75.33%,同比增加174634.21,增长30 %;项目支出247800,占支出总预算的24.67%,同比增加1800,增长0.73%。 支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1文化体育与传媒支出预算807970元,占支出总预算80.43%,同比增加122887,增长17.94%。

2)社会保障和就业支出预算110356.81,占支出总预算10.99%,同比增加24836.49,增长29.04%。

3卫生健康支出34495.04,占支出总预算3.43%,同比增加5731.6,增长19.93%。

4)住房保障支出预算51742.56,占支出总预算5.15%,同比增加22979.12,增长79.9%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算756764.41,占支出总预算的75.33%,同比增加174634.21,增长30%

工资福利支出预算701876.41,占基本支出预算92.75%,同比增加167038.21,增长31.23%。

商品和服务支出预算54888,占基本支出预算7.25%,同比增加7596,增长16.06%。

2)项目支出预算。

项目支出预算247800,占支出总预算的24.67%,同比增加1800,增长0.73%

商品和服务支出预算191800,占项目支出预算77.4%,同比增加1800,增长0.95%。  

其他支出预算56000,同比无增减

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算1004564.41,其中:基本支出预算756764.41,项目支出预算247800。具体支出预算如下:

1.行政运行560170,其中:基本支出560170,项目支出0,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务81800,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3.行政单位医疗34495.04,全部是基本支出预算。是根据我统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金51742.56,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出106163.60元,全部是基本支出预算是根据我统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险

6.财政对失业保险基金的补助2007.60元,全部是基本支出预算是根据我统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的失业保险

7.财政对工伤保险基金的补助460.86元,全部是基本支出预算是根据我统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的工伤保险

8.财政对生育保险基金的补助1724.75元,全部是基本支出预算是根据我统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的生育保险

9.旅游宣传76000元,全部是项目支出。主要用于全县旅游宣传工作经费支出。

10.旅游行业业务管理支出30000元,全部是项目支出。主要用于按照本部门三定方案工作职能对全县旅游行业进行监督、检查、旅游安全管理、旅游行政执法等业务支出。

11.其他文化和旅游支出60000元,全部是项目支出。主要用于创建全域旅游示范区、创A、创星等旅游品牌工作经费支出。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2019年政府性基金财政拨款支出预算0,全部为项目支出预算。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况

我单位2019年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2019年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2019年部门预算共安排三公经费支出预算14500(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0,公务接待费支出预算14500,公务用车运行维护费支出预算0

(二)2019年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的三公经费支出预算14500,比2018年预算14800减少300,同比下降2.02%2019年一般公共预算安排的三公经费减少的原因主要是:减少接待。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算0,同比无增减

2.公务接待费2019年预算14500,同比减少300,下降2.02%。主要是安排接待有关领导来我参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2019年预算0,同比无增减。其中:

1)公务用车运行维护费2019年预算0,同比无增减。(2)公务用车购置2019年预算0,同比无增减

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

(一)浦北县旅游局预算单位的构成。

浦北县旅游2018年的部门预算由局本级及局属1个事业单位构成,其中:

纳入局本级部门预算的职能部门包括:办公室、规划发展股。

纳入浦北县旅游局部门预算的事业单位局属非参照公务员管理全额拨款事业单位,为浦北县旅游质量监督所。

(二)机关运行经费预算安排情况。

行政运行560170,全部是基本支出预算。主要用于本单位和所属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2019年政府采购预算0,同比无增减。

(四)国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我局保留的公务用车编制为0

(五)项目预算绩效说明。

我局2019年部门预算项目4个,按财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款247800万元,其中:局本级4个绩效考核项目,分别是:一般行政管理事务(文化和旅游)项目,项目经费预算81800万元;旅游宣传项目,项目经费预算76000万元;旅游行业业务管理项目,项目经费预算30000万元;其他文化和旅游支出项目,项目经费预算60000万元

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

浦北县旅游局2019年部门预算及三公经费公开预算表.xls

浦北县旅游局2019年度部门预算委托公开函.doc

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根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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