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索引号 1145072274797374D/2018-39861 发布机构 浦北县文体局 成文日期 2018年08月21日
文 号 主题分类 财政 发布日期 2018年08月22日

浦北县文化馆2017年度部门决算

目  录

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

四、2017年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第三部分:2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

主要职能:组织举办群众艺术文化活动,提供群众文化娱乐,指导群众业余文化创作及欣赏。

机构设置情况:共分为行政办公室、文艺股、美术股、农村股、非物质文化遗产办公室五个股室。

二、部门决算单位构成

本部门决算单位由本单位构成,其中:纳入本级部门预算的职能部门包括:行政办公室、文艺股、美术股、农村股、非物质文化遗产办公室。

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计269.70万元,同比减少57.26万元,下降17.51%。其中:

财政拨款收入 269.70 万元,为县本级财政当年拨付的财政资金。

(二)支出总计 269.70万元,同比减少57.26万元,下降17.51%。其中:

1. 文化体育与传媒支出(类)支出204.90万元:主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.社会保障和就业(类)45.51万元:主要用于按国家规定发放的在职人员工资津补贴。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)11.34万元:主要用于按国家规定支付在职人员医疗保险及公务员医疗补肋等支出。

4.住房保障支出(类)7.96 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出269.70万元,其中:基本支出243.04万元,项目支出26.66万元。具体支出情况如下:

1.艺术表演团体支出1.50万元,为项目支出,主要用于反映文化及其他部门主管的剧院(团)等艺术表演团体的支出。

2.群众文化支出178.24万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

3.其他文化支出23.96万元,主要用于除上述群众文化支出外的其他文化支出。

4.其他文化体育与传媒支出1.20万元,全部是项目支出,主要是补充免费开放经费。

5.事业单位离退休支出17.87万元,主要是事业单位开支的离退休经费。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出26.83万元,全部是基本支出预算。是根据我县统一规定,按机关事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

7.财政对失业保险基金的补助0.25万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的失业保险基金的补助。

8.财政对生育保险基金的补助0.57万元,全部是基本支出预算。是根据我县统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的财政对生育保险基金的补助。

9.事业单位医疗11.34万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

10.住房公积金7.96万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为所属事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2017年度没有政府性基金预算财政拨款支出 。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 243.04 万元,其中:人员经费 230.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助;公用经费12.10万元,主要包括:水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、福利费、其他商品和服务支出。

五、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排1万元,支出决算1万元,完成年初预算的100%;支出决算数与2016年度“三公”经费支出同比无增减。

具体情况如下:

(一)本单位2016年度没有发生因公出国(境)经费支出。

(二)本单位2017年度没有发生公务接待经费支出。

(三)2017年度公务用车费支出1万元,全部为公务用车运行维护费,无公务用车购置费,完成年初预算的100%,同比无增减。主要用于公务用车运行过路过桥费、保险费、年审费、维修费、燃油费等。其中:

2017年末本单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位2017年度机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2017年度政府没有政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本单位共有车辆0辆。没有单位价值50万元以上通用设备,也没有100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,2017年本单位没有对项目开展绩效自评,涉及一般公共预算财政拨款 0 万元。

第三部分:2017年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2017年度部门决算公开格式附件(表一至表八,文化馆).xls

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根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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