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索引号 1145072274797374D/2018-39855 发布机构 浦北县文体局 成文日期 2018年08月21日
文 号 主题分类 财政 发布日期 2018年08月22日

浦北县文化体育广电局2017年度部门决算

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

四、2017年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第三部分:2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分:名词解释

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

主要职能

(一)贯彻执行党和国家以及自治区钦州市关于文化、体育、新闻出版、广播电视等方针、政策和法规;根据县人民政府委托起草文化体育广播电视等方面的规定和措施,并组织实施。

(二)拟订全县文化艺术、群众文化、群众体育、竞技训练、新闻出版、著作权管理、广播电视文化遗产管理事业的中长期发展规划和年度计划并组织实施并组织指导和协调工作。

(三)推进全县公共文化体育服务体系建设;监督指导全县重点公益文化体育广播电视设施建设;协调和指导县级、镇村、社区公共文体广播电视设施管理。

(四)管理和指导全县艺术创作生产和艺术研究活动;扶持代表性、示范性、实验性艺术精品,推动各门类艺术的发展;依法管理全县性重大文化活动;对县直台站广播电视节目播出审查把关;指导全县文化行业艺术职业教育和培训工作。

(五)贯彻《全民健身条例》。统筹规划群众体育发展,负责推行全民健身计划;监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

(六)统筹规划竞技体育发展,加强对竞技体育指导和管理负责全县体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局;实施对体育项目的行业管理,制订训练竞赛体制改革措施;负责在我县承办的国内大型比赛及参加区、市以上综合性运动会的组队管理及统筹等安排指导与管理运动队的训练。

(七)负责全县业余训练项目的设置与重点布局;指导各级学校体育工作的建设和业务训练工作,协助开展对各级体育学校的检查评估。

(八)归口管理全县社会文化体育事业;指导开展全县群众文体活动;指导全县图书馆、艺术馆、文化馆(站)和基层文化建设;指导开展全县古籍整理保护工作。

(九)拟订全县文化体育市场的发展规划,指导和协调文体产业的发展,负责宣传和贯彻执行《体育法》等相关文化体育经营活动管理的法律、法规,规范管理、培育和发展文化体育市场,指导本县体育彩票销售和体育场馆管理;负责监督管理高危体育经营项目活动。推进文体产业对外交流与合作。

(十)拟订全县非物质文化遗产保护规划;指导全县非物质文化遗产的普查、保护、抢救和传承等工作。

(十一)拟订全县文物、博物馆事业发展规划;组织实施全县文物普查工作;指导和监督文化保护、考古发掘和开发利用工作;指导全县博物馆、文物管理机构等业务,负责文物和博物馆有关审核、审批事务的管理工作。

(十二)拟订全县文化体育广播电视事业发展规划;指导文化体育广播电视市场综合执法,负责对文化艺术和新闻出版经营活动各行行业监管;负责对网络游戏服务进行监管(不含网络游戏的网上出版前置审核报批);负责全县广播电视专用网的有关制度落实,实施建设,维护、管理和开发工作;负责县外驻浦北记者站的管理,组织查处文化广播电视新闻出版违法活动。组织协调开展全县市“扫黄打非”工作。

(十三)负责对文艺类产品网上传播的前置审批工作,负责全县系统内和系统外各级卫星地面接收共用无线系统的建设和撤销审批;负责对网吧等上网服务营业场所和文化娱乐场所、电子游艺场所实行经营许可证管理;负责全县新闻单位记者证的审核、申报工作;对出版、出版物发行、印刷、复制等机构的设立、变更进行审批、报批和备案;组织实施对全县市互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行审核和监管;负责县内发行的图书、报纸期刊内容的审读工作。

(十四)负责全县著作权管理工作,组织查处著作权侵权、盗版案件。

(十五)归口管理全县文化、体育、广播电视文物、新闻出版对外和对港、澳、台的合作与交流工作。加强与国内外的文化体育广播电视合作和交流;管理和指导文化体育系统及民间文化体育工作。

(十六)拟订并组织实施全县文化体育广播电视业人才建设规划;指导从业人员职业资格管理和组织相关系列职称的申报、审核、报批和评审工作;指导文化、体育、广播电视、文物、新闻出版等相关行业协会、学会工作;负责全县性体育社团的资格审查和业务管理。

(十七)组织实施文化体育广播电视领域科技研究和攻关开发成果推广应用。

(十八)管理全县有线电视和卫星电视节目的接收、转播事务和系统内的音像管理工作。监督管理广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目。

(十九)承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

机构设置情况

浦北县文化体育广电局内设6个职能股(室),分别是办公室、文化股、体育股、广电股、市场股、行政审批股。行政编制数12个,工勤编制1个,2017年末实有在职人员11人。

二、部门决算单位构成

本部门决算单位构成共1个,为浦北县文化体育广电局,内设有6个职能股(室),分别是办公室、文化股、体育股、广电股、市场股、行政审批股。

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计1917.87万元,同比增加399.73万元,增长26.33%。其中:

财政拨款收入1917.87万元,为县级财政当年拨付的财政资金。其中一般公共预算财政拨款收入1746.38万元,政府性基金预算财政拨款收入171.49万元。

(二)支出总计1917.87万元,同比增加399.73万元,增长26.33%。包括:

1.文化体育与传媒支出(类)1611.21万元:主要用于行政运行、文化活动、群众文化、文化创作与保护、体育竞赛、体育场馆、新闻出版广播影视、其他一般公共服务等支出。

2.社会保障和就业(类)20.63万元:主要用于按国家规定发放的在职人员管理方面的支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对其他社会保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助。

3. 医疗卫生与计划生育(类)170.81万元:主要用于按国家规定支付在职人员医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出(类)3.74万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

7. 其他支出(类)111.49万元:主要用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出和体育事业的彩票公益金支出。

二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1746.38万元,其中:基本支出134.73万元,项目支出1611.66万元。具体支出情况如下:

1. 行政运行支出105.11万元,主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出以及按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

2. 文化活动支出22.93万元,主要用于农村文艺汇演、市基层文艺汇演经费等支出。

3. 群众文化支出3.20万元,主要用于我局举办各种文化活动的支出。

4. 文化创作与保护支出10.50万元,主要用于鼓励文学、艺术创作和民族民间传统文化保护方面的支出。

5. 其他文化支出265.53万元,主要用于除上述支出的其他文化支出。

6. 体育竞赛支出165.45万元,主要用于综合性运动会及单项体育比赛的支出。

7. 体育场馆支出88.49万元,只要用于体育场馆免费开放经费。

8. 其他体育支出15.74万元,主要用于除上述支出的其他体育支出

9. 其他新闻出版广播影视支出99.00万元,主要用于上述项目以外其他新闻出版广播影视方面的支出。

10. 其他文化体育和传媒支出775.24万元,主要用于上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

11. 归口管理的行政单位离退休支出7.73万元,主要用于离退休人员的生活补助等方面支出。

12. 机关事业单位基本养老保险缴费支出12.69万元,主要用于按照国家政策规定为职工计缴的基本养老保险。

13. 财政对工伤保险基金的补助0.03万元,主要用于按照国家政策规定为职工计缴的工伤保险。

14. 财政对生育保险基金的补助0.17万元,主要用于按照国家政策规定为职工计缴的生育保险。

15. 其他计划生育事务支出165.56万元,主要用于村级公共服务中心卫生室建设经费。

16. 行政单位医疗支出5.25万元,主要用于按照国家政策规定为职工计缴的医疗保险。

17. 住房公积金支出3.74万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2017年度政府性基金预算财政拨款支出171.49万元。其中:

1.资助国产影片放映60万元:主要用于国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出。

2.用于体育事业的彩票公益金支出111.49万元:主要用于彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出和体育事业的彩票公益金支出。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出134.73万元,其中:人员经费115.63万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、奖励金、住房公积金;公用经费19.10万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维修费、其他交通费用。

五、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2017年“三公”经费年初预算安排7.31万元,支出决算7.31万元,完成年初预算的100%,比2016年“三公”经费支出增加0.1万元,增长1.41%,主要原因是物价上涨。具体情况如下:

(一)2017年度没有发生因公出国(境)经费支出,与上年持平。

(二)2017年度公务接待费支出1.31万元,完成年初预算的100%,同比减少0.69万元,下降34.72%。主要用于接待上级领导到我单位检查工作。2017年本单位公务接待共25批次、共计165人次,均为国内公务接待,无国(境)外公务接待。

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务接待支出决算数小于2016年度决算数的主要原因是:严格控制经费支出。

(三)2017年度公务用车费支出6万元,全部为公务用车运行维护费,无公务用车购置费,完成年初预算的100%,同比增加0.8 万元,增长15.29%。主要用于公务用车运行维护。

2017年末本单位开支财政拨款的公车保有量为1辆。

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务用车运行维护费支出决算数大于2016年度决算数的主要原因是:油价上涨。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位2017年机关运行经费支出19.10万元,比2017年减少11.91万元,降低38.41 %。主要原因是:我局严格遵守中央八项规定,控制不必要的支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2017年度没有发生政府采购支出总。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本单位共有车辆1辆。为一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,2017年本单位共组织对1个项目开展绩效自评,涉及一般公共预算财政拨款1089万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况比较理想,基本达到项目申请时设定的各项绩效目标。

2017年我县建设村级公共服务中心33个,上级补助资金33万元/个,合计1089万元。我局组织实施完成建设村级公共服务中心33个,全部按项目要求完成。

 

第三部分:2017年度部门决算报表

详见附件(浦北县文化体育广电局2017年部门决算公开表格)。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:浦北县文化体育广电局2017年部门决算公开表格(表1至表8).xls

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通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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