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索引号 1145072274797374D/2018-27827 发布机构 浦北县文化体育广电局 成文日期 2018年03月09日
文 号 主题分类 其他 发布日期 2018年03月09日

浦北县文化馆2018年部门预算及 “三公”经费预算编制说明


 

第一部分:部门概况

一、主要职能

组织举办群众艺术文化活动,提供群众文化娱乐,指导群众业余文化创作及欣赏。

二、机构设置情况

共分为行政办公室、文艺股、美术股、农村股、非物质文化遗产办公室五个股室。

三、人员构成及编制现状

文化馆在职在编人员26,其中干部11人,职工15人。

第二部分:金浦中学2018年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出情况

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:2018年部门预算及三公经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算2,716,306.63元,同比增加606369.09 元,增长28.74 %。其中:

一般公共预算拨款2,716,306.63元,同比增加606369.09 元,增长28.74 %

2018年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定增加了奖励性绩效工资及工资普升;二是养老保险基数及财政对其他社会保险基金的补肋的增加;三是住房公积金基数的增加,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算2,716,306.63元,其中:基本支出2,580,981.83元,占支出总预算的95.02%,同比增加597369.09元,增长30.12%;项目支出135,324.80元,占支出总预算的4.98%,同比增加9000元,增长7.12%

支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1. 按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1文化体育与传媒支出预算2,078,241.80元,占支出总预算76.51%,同比增加435,643.4,增长26.52%。

2)社会保障和就业科目支出预算378,357.95元,占支出总预算13.93%,同比增加101,214.97元,增长36.52%。

3)医疗卫生与计划生育科目支出预算129,853.44元,占支出总预算4.78%,同比增加21169.92元,增长19.48%。

4)住房保障科目支出预算129,853.44元,占支出总预算4.78%,同比增加48340.8元,增长59.30%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出2,580,981.83元,占支出总预算的95.02%,同比增加597369.09元,增长30.12%其中: 

工资福利支出预算2,416,232.83元,占基本支出预算93.62%,同比增加671,862.33元,增长38.52%。

商品和服务支出预算60,816.00元,占基本支出预算2.36%,同比增加9,780元,增长19.16%。

对个人和家庭的补助支出预算103,933.00元,占基本支出预算的4.03%,同比减少84273.24元,下降95.54%。

2)项目支出预算。

项目支出预算135,324.80元,占支出总预算的4.98%,同比增加9,000元,增长7.12%。其中: 

商品和服务支出预算50,000.00元,占项目支出预算36.95%。同比增加5,000元,增长11.11

对个人和家庭的补助支出预算73,324.80元,占项目基本支出预算的54.18%,与上年持平。

其他支出12,000.00元,占项目支出预算8.88%,同比增加4000元,增长50%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出预算2,716,306.63元,其中:基本支出预算2,580,981.83元,项目支出预算135,324.80元。具体支出预算如下:

1.群众文化支出2,046,241.80其中:基本支出1,942,917.00元,项目支出103,324.80。主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.文化创作与保护支出20,000.00全部是项目支出,主要是为创作而发生的经费。

3.其他文化体育与传媒支出12,000.00元,主要是补充免费开放经费。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出355,633.60,全部是基本支出预算。是根据我县统一规定,按照机关事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

5.财政对失业保险基金的补助支出16,231.68,全部是基本支出预算。是根据我统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的失业保险。

6.财政对生育保险基金的补助支出6,492.67,全部是基本支出预算。是根据我统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的生育保险。

7.事业单位医疗129,853.44,全部是基本支出预算。是根据我统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

8.住房公积金129,853.44,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为学校教师计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2018年政府性基金财政拨款支出预算0

三、2018年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2018年部门预算共安排三公经费支出预算4,420元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算4,420元,公务用车运行维护费支出预算0元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的三公经费支出预算4,420元,持平。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0,同比持平

2.公务接待费2018年预算4,420元,同比持平,主要是安排接待有关领导来我参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算0,同比持平。其中:

1)公务用车运行维护费2018年预算0,同比持平

2)公务用车购置2018年预算0,同比持平

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

(一)浦北县文化馆预算单位的构成。

浦北县文化馆2017年的部门预算由本单位构成,其中:纳入本级部门预算的职能部门包括:行政办公室、文艺股、美术股、农村股、非物质文化遗产办公室。

(二)单位运行经费预算安排情况。

群众文化2,046,241.80,其中:基本支出1,942,917.00,项目支出103,324.80。主要用于本单位为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2018年政府采购预算0元,同比持平。

(四)国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定馆无公务用车

五)项目预算绩效说明。

我馆2018年部门预算项目0个,按县财政文件要求没有列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款0元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

                             ○一八年三月二日

2018年部门预算及三公经费公开预算表.xls

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通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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