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索引号 1145072274797374D/2018-27821 发布机构 浦北县文化体育广电局 成文日期 2018年03月09日
文 号 主题分类 其他 发布日期 2018年03月09日

浦北县博物馆2018年部门预算及 “三公”经费预算编制说明


 

第一部分:部门概况

一、主要职能

博物馆的基本职能包括搜集和保存文物、研究和陈列展品。保管、守护人类文化财产,与现代社会接合,义达到服务全民的目的,弘扬爱国主义、倡导科学精神、普及科学知识、传播优秀文化、培养良好风尚、促进社会和谐、推动社会文明进步。

二、机构设置情况

博物馆内置机构有:群工组、田野考古组、保管组、财务组、安全保卫组、保洁组等。

三、人员构成及编制现状

现有编制人数10人,在职人数8人,其中:男4人、女4人;50岁以上的有3人,40岁以下30岁以上的有1人,30岁以内的有4人;本科4人、大专2人、中专1人、高中1人;馆员1人、助理馆员5人、管理岗位1人、高级工1人。

第二部分:浦北县博物馆2018年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、财政拨款收支总体情况

二、一般公共预算支出情况

三、一般公共预算基本支出情况

四、“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出情况

六、部门收支总体情况

七、部门收入总体情况

八、部门支出总体情况

第三部分:2018年部门预算及三公经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算864111.94,同比增加88023.83,增长11.34%。其中:

一般公共预算拨款864111.94,同比增加88023.83,增长11.34%

2018年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资使收入预算总体有所增加;三是文物保护方面的经费增加。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算864111.94,其中:基本支出609311.94,占支出总预算的70.51%,同比减少26976.17下降4.24%;项目支出254800,占支出总预算的29.49%增加115000增加82.26%2018支出预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;三是文物保护方面的经费增加,使收入预算总体有所增加

1.按支出功能分类科目划分,共分为 4类,其中:

1文化体育与传媒支出712086.68元,占支出总预算82.41,同比增加90154.52元,增长14.5%

2)社会保障和就业支出预算90410.18,占支出总预算  10.46%。

3)医疗卫生与计划生育支出30807.54元,占支出总预算3.57%

4)住房保障支出预算30807.54,占支出总预算3.57%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算609311.94元,占支出总预算的70.51%,同比减少26976.17元,下降4.24%

工资福利支出预算577119.54元,占基本支出预算94.72%,同比增加1723.5元,增长0.3 %。

商品和服务支出预算30864元,占基本支出预算5.07%,同比减少1812元,下降5.55%。

对个人和家庭的补助支出预算1328.4元,占基本支出预算的0.22%,同比减少26887.67元,下降95.29%。

2)项目支出预算。

项目支出预算254800元,占支出总预算的29.49%,同比增加115000元,增长82.26%

商品和服务支出预算254800,占项目支出预算29.49%,同比增加115000增长82.26%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出预算864111.94元,其中:基本支出预算609311.94元,项目支出预算254800元。具体支出预算如下:

1.文物保护130000元,全部是项目支出,为完成县内及周边文物保护,文物调查,文物发掘,文物征集以及浦北县文物宣传等工作,用于专项业务工作的日常专项经费支出。

2.博物馆582086.68其中基本支出457286.68元,项目支出124800元。主要用于保障博物馆正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、维修(护)费、水电费等日常公用经费。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出85018.86元,全部是基本支出预算。是按照我县统一规定,为机关事业单位职工计缴的养老保险金。

4.财政对失业保险基金的补助3,850.94元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的失业保险基金的补助。

5.财政对生育保险基金的补助1,540.38,全部是基本支出预算。是根据我统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的财政对生育保险基金的补助。

6.事业单位医疗30807.54,全部是基本支出预算。是根据我统一规定,按机关事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

7.住房公积金30807.54,全部是基本支出预算。是按照我县统一规定,为机关事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2018年政府性基金财政拨款支出预算0

三、2018年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2018年部门预算共安排三公经费支出预算16360元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算1360元,公务用车运行维护费支出预算15000元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的三公经费支出预算16360元,比2017年预算16530元减少170元,同比下降1.03%2018年一般公共预算安排的三公经费减少的原因是严格执行中央八项规定,降低接待标准,从严控制接待规模和接待次数。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算0元,同比无增减

2.公务接待费2018年预算1360元,同比减少170元,下降11.11%。主要是安排接待计划用于文物保护专家接待,上级及兄弟单位日常工作接待

3.公务用车费2018年预算15000,同比持平。其中:

1)公务用车运行维护费2018年预算15000,同比持平。主要用于市、县内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

2)公务用车购置2018年预算0元,同比无增减。

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

(一)浦北县博物馆预算单位的构成。

浦北县博物馆2018年的部门预算由本馆构成,其中:纳入本部门预算的职能部门包括:群工组、田野考古组、保管组、财务组、安全保卫组、保洁组

博物馆经费预算安排情况。

博物馆582086.68其中基本支出457286.68元,项目支出124800元。主要用于保障博物馆正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、维修(护)费、水电费等日常公用经费

)政府采购预算安排情况。

2018年政府采购预算0元,同比持平

)国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我保留的公务用车编制为1辆,小型普通客车

(五)项目预算绩效说明。

我单位2018年按县财政局《关于开展2016年财政支出项目标管理和绩效评价工作的通知》(浦财通〔201743号)要求,暂无项目列入预算绩效考核范

 

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                

 

 

                        2018226

2018年部门预算及三公经费公开预算表.xls

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通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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