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索引号 1145072274797374D/2018-27698 发布机构 浦北县文化体育广电局 成文日期 2018年03月08日
文 号 主题分类 其他 发布日期 2018年03月08日

浦北县文化体育广电局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

1)贯彻执行党和国家以及自治区钦州市关于文化、体育、新闻出版、广播电视等方针、政策和法规;根据县人民政府委托起草文化体育广播电视等方面的规定和措施,并组织实施。

2)拟订全县文化艺术、群众文化、群众体育、竞技训练、新闻出版、著作权管理、广播电视文化遗产管理事业的中长期发展规划和年度计划并组织实施并组织指导和协调工作。

3)推进全县公共文化体育服务体系建设;监督指导全县重点公益文化体育广播电视设施建设;协调和指导县级、镇村、社区公共文体广播电视设施管理。

4)管理和指导全县艺术创作生产和艺术研究活动;扶持代表性、示范性、实验性艺术精品,推动各门类艺术的发展;依法管理全县性重大文化活动;对县直台站广播电视节目播出审查把关;指导全县文化行业艺术职业教育和培训工作。

5)贯彻《全民健身条例》。统筹规划群众体育发展,负责推行全民健身计划;监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。

6)统筹规划竞技体育发展,加强对竞技体育指导和管理负责全县体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局;实施对体育项目的行业管理,制订训练竞赛体制改革措施;负责在我县承办的国内大型比赛及参加区、市以上综合性运动会的组队管理及统筹等安排指导与管理运动队的训练。

7)负责全县业余训练项目的设置与重点布局;指导各级学校体育工作的建设和业务训练工作,协助开展对各级体育学校的检查评估。

8)归口管理全县社会文化体育事业;指导开展全县群众文体活动;指导全县图书馆、艺术馆、文化馆(站)和基层文化建设;指导开展全县古籍整理保护工作。

9)拟订全县文化体育市场的发展规划,指导和协调文体产业的发展,负责宣传和贯彻执行《体育法》等相关文化体育经营活动管理的法律、法规,规范管理、培育和发展文化体育市场,指导本县体育彩票销售和体育场馆管理;负责监督管理高危体育经营项目活动。推进文体产业对外交流与合作。

10)拟订全县非物质文化遗产保护规划;指导全县非物质文化遗产的普查、保护、抢救和传承等工作。

11)拟订全县文物、博物馆事业发展规划;组织实施全县文物普查工作;指导和监督文化保护、考古发掘和开发利用工作;指导全县博物馆、文物管理机构等业务,负责文物和博物馆有关审核、审批事务的管理工作。

12)拟订全县文化体育广播电视事业发展规划;指导文化体育广播电视市场综合执法,负责对文化艺术和新闻出版经营活动各行行业监管;负责对网络游戏服务进行监管(不含网络游戏的网上出版前置审核报批);负责全县广播电视专用网的有关制度落实,实施建设,维护、管理和开发工作;负责县外驻浦北记者站的管理,组织查处文化广播电视新闻出版违法活动。组织协调开展全县市“扫黄打非”工作。

13)负责对文艺类产品网上传播的前置审批工作,负责全县系统内和系统外各级卫星地面接收共用无线系统的建设和撤销审批;负责对网吧等上网服务营业场所和文化娱乐场所、电子游艺场所实行经营许可证管理;负责全县新闻单位记者证的审核、申报工作;对出版、出版物发行、印刷、复制等机构的设立、变更进行审批、报批和备案;组织实施对全县市互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行审核和监管;负责县内发行的图书、报纸期刊内容的审读工作。

14)负责全县著作权管理工作,组织查处著作权侵权、盗版案件。

15)归口管理全县文化、体育、广播电视文物、新闻出版对外和对港、澳、台的合作与交流工作。加强与国内外的文化体育广播电视合作和交流;管理和指导文化体育系统及民间文化体育工作。

16)拟订并组织实施全县文化体育广播电视业人才建设规划;指导从业人员职业资格管理和组织相关系列职称的申报、审核、报批和评审工作;指导文化、体育、广播电视、文物、新闻出版等相关行业协会、学会工作;负责全县性体育社团的资格审查和业务管理。

17)组织实施文化体育广播电视领域科技研究和攻关开发成果推广应用。

18)管理全县有线电视和卫星电视节目的接收、转播事务和系统内的音像管理工作。监督管理广播电视节目、卫星电视节目收录和通过信息网络向公众传播的视听节目。

19)承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

       二、机构设置情况

       浦北县文化体育广电局设置6个内设机构:办公室、文化股、体育股、广电股、市场股、行政审批股。

三、人员构成及编制现状

行政编制12名、机关后勤服务事业编制1名。现实有人数11人,退休人数12人

第二部分:文化体育广电局2018年部门预算及“三公”经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算三公经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:2018年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入总预算1929689.87元,同比增加445092.01元增长29.98%。其中:

一般公共预算拨款1929689.87元,同比增加445092.0元增长29.98%。

2018年收入预算总体增加的主要原因是文体活动、项目增多,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明

2018年支出总预算1929689.87元,其中:基本支出1203321.87元,占支出总预算的62.36%,同比增加242092.01元增长25.197%;项目支出726368元,占支出总预算的37.64%,同比增加203000元,增长38.79%。支出增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)文化体育与传媒支出1654044元,占支出总预算85.72%,同比增加383861元增长30.22%。

2)社会保障和就业支出预算164541.23元,占支出总预算8.53%。同比增加37388.23元增长29.40%。

3)医疗卫生与计划生育支出预算55552.32元,占支出总预算2.88%,同比增加5688.40元增长11.41%。

4)住房保障支出预算55552.32元,占支出总预算2.88%。同比增加18154.38元增长48.54%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算1203321.87元,占支出总预算的62.36%,同比增加242092.01元增长25.19%。其中: 

工资福利支出预算1067835.87元,占基本支出预算88.74%,同比增加267519.95元增长33.43%。

商品和服务支出预算129552元,占基本支出预算10.77%,同比增加10356元增长8.69%。

对个人和家庭的补助支出预算5934元,占基本支出预算的0.49%,同比减少35783.94元,下降85.78%。

2)项目支出预算。

项目支出726368元,占支出总预算的37.64%,同比增加203000元,增长38.79%。其中: 

工资福利支出预算80000元,占项目支出预算11.01%,同比增加80000元。

商品和服务支出预算495368元,占项目支出预算68.20%,同比增加84000元增长20.42%。

资本性支出预算103000元,占项目支出预算的14.18%,同比增加103000元。

其他支出48000元,占项目支出预算6.60%,同比增加16000元,增长50%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况

2018年一般公共预算财政拨款支出预算1929689.87元,其中:基本支出预算1203321.87元,项目支出预算726368元。具体支出预算如下

1.行政运行(文化)1305844元,其中:基本支出927676元,项目支出378168元,主要用于保证日常运转发生的支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.群众文化10000元,全部是项目支出预算。只要用于节日活动经费。

3.电视支出103000元,全部是项目支出预算。只要用于电视播出经费。

 

4.其他文化体育与传媒支出235200元,全部是项目支出预算,包含农村公益性电影放映县级配套资金、社区电影放映活动经费、工业园区电影放映活动经费、公共文化服务县级配套经费。

5.归口管理的行政单位离退休1614元,是根据我统一规定,发放给退休干部职工的独生子女补助。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出158760.80元,是根据我统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险、工会经费

7.财政对工伤保险基金的补助1,388.81元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的财政对工伤保险基金的补助。

8.财政对生育保险基金的补助2777.62元,全部是基本支出预算。是根据我统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的生育保险。

9.行政单位医疗支出55552.32元, 全部是基本支出预算。是根据我统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

 10.住房公积金55552.32元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为机关事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况

2018年政府性基金财政拨款支出预算0元,同比无增减。

三、2018年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2018年部门预算共安排三公经费支出预算16870(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算1870元,公务用车运行维护费支出预算15000元

(二)2018年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2017年一般公共预算安排的三公经费支出预算16870元,比2017年预算32000元减少15130元,同比下降47.28%。

2018年一般公共预算安排的三公经费减少的原因主要是:严格执行中央八项规定,降低接待标准,从严控制接待规模和接待次数。其中

1.因公出国(境)经费2017年预算0元,同比无增减。

2.公务接待费2018年预算1870元,同比减少15130元下降89%。主要是安排接待有关领导来我参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

 3.公务用车费2017年预算15000元,同比无增减。主要用于市、县内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。其中:

1)公务用车运行维护费2018年预算 0 元,同比持平。

2)公务用车购置2018年预算 0 元,同比持平。

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

(一)浦北县文化体育广电局预算单位的构成

浦北县文化体育广电2018年的部门预算由局本级构成,其中:纳入局本级部门预算的职能部门包括:办公室、文化股、体育股、广电股、市场股、行政审批股。

(二)机关运行经费预算安排情况

行政运行(文化)1305844元,其中:基本支出927676元,项目支出378168元。主要用于本单位为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2018年政府采购预算 0 元,同比无增减。

(四)国有资产的总体情况

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我局保留的公务用车编制为1辆,实有车辆1,是一般公务用车(普通轿车)。

(五)项目预算绩效说明。

我单位2018年按县财政局《关于开展2016年财政支出项目标管理和绩效评价工作的通知》(浦财通〔2017〕43号)要求,暂无项目列入预算绩效考核范围。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

                           2018年2月25日

2018年部门预算及三公经费公开预算表.xls

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通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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