首页 > 县政府工作部门 > 浦北县城管执法局 > 财政信息 > 详细内容
索引号 079093798/2018-39544 发布机构 浦北县市政管理局 成文日期 2018年08月21日
文 号 主题分类 财政、金融、审计 发布日期 2018年08月21日

浦北县市政管理局2017年度部门决算

目  录

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

四、2017年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第三部分:2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

1、城市市容和环境卫生管理。

2、城市园林绿化、广场、公园的管理。

3、市政公用设施(道路、桥涵、供水、排水、排涝、垃圾、路灯、燃气及其他)管理。

4、市容环境综合整治、市政管理的执法监察。

(二)机构设置情况

我局共设四个内设机构:办公室;行政审批股;市容环卫股;市政园林股。

二、部门决算单位构成

本部门决算单位构成共1个,为浦北县市政管理局本级。

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计882.42万元,同比减少85.98万元,下降8.88%。其中:

1.财政拨款收入 882.42万元,为县本级财政当年拨付的财政资金。

(二)支出总计882.42万元,同比减少85.98万元,下降8.88%。包括:

1.社会保障和就业(类)5.75万元,主要用于按规定比例计缴的养老保险及生育保险支出。

2.医疗卫生与计划生育支出(类)2.31万元,主要用于按规定比例计缴的医疗保险支出。

3.节能环保支出(类)92.01万元,主要用于污水处理费补助支出。

4.城乡社区支出(类)780.6万元,主要用于行政运行、一般行政管理事务、其他城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理、小城镇基础设施建设、其他城乡社区公共设施支出、城乡社区环境卫生、其他城乡社区支出。

5.住房保障支出(类)1.75万元,主要用于按规定比例计缴的住房公积金支出。

二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出882.42 万元,其中:基本支出50.86万元,项目支出831.56万元。具体支出情况如下:

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出5.66万元,主要用于局本级按规定的比例计缴的养老保险支出。

2.财政对生育保险基金的补助0.09万元,主要用于局本级按规定的比例计缴的生育保险支出。

3.行政单位医疗2.31万元,主要用于局本级按规定的比例计缴的医疗保险支出。

4.其他污染防治支出92.01万元,主要用为污水处理费补助支出。

5.行政运行42.68万元,主要用于发放工资,购置办公用品、差旅费等日常公用经费支出。

6.一般行政管理事务32.86万元,主要用于春节综合执法工作及燃气站工作经费支出。

7.其他城乡社区管理事务支出6.04万元,主要用于办公费、差旅费、邮电费等工作经费支出。

8.城乡社区规划与管理6万元,主要用于县城园林五年计划工作编制费支出。

9.小城镇基础设施建设477.71万元,主要用于市政工程支出。

10.其他城乡社区公共设施支出149.44万元,主要用于市政工程支出。

11.城乡社区环境卫生44.87万元,主要用于市容环境专项整治工作经费支出。

12.其他城乡社区支出21万元,主要用于县城公共厕所改造工程支出。

13.住房公积金1.75万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。

三、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2017年度没有发生政府性基金预算财政拨款支出。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出50.86   万元,其中:人员经费43.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等;公用经费7.84万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排1.68万元,支出决算1.68万元,完成年初预算的   100%;支出决算数比2016年度增加0.12万元,增长7.99%。具体情况如下:

(一)2017年度没有发生因公出国(境)经费支出,与上年持平。

(二)2017年度公务接待费支出0.18万元,年初预算数0.18万元,完成年初预算的100 %,支出决算数同比减少0.38万元,下降67.49%。主要用于上级部门、兄弟单位等相关人员到我局检查、指导、考察、调研、学习交流活动等发生的公务接待支出。据统计,2017年本单位公务接待共3个批次、共计20人,均为国内公务接待,无国(境)外公务接待

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务接待支出决算数小于2016年度决算数的主要原因是:一是2017年我局公务接待批次、人数比2016年有所减少;二是我局严格执行八项规定,规范公务接待工作,务实节俭,严格执行有关规定及开支标准。

(三)2017年度公务用车费支出 1.5万元,全部为公务用车运行维护费,无公务用车购置费,完成年初预算的 100%,支出决算数同比增加0.5万元,增长50%。主要用于公务用车燃油费、维修维护费、保险费等支出

2017年末本单位开支财政拨款的公车保有量为1辆。

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务用车运行维护费支出决算数大于2016年度决算数的主要原因是:我局开展下乡检查、扶贫、到其他县市兄弟单位参观学习等业务增多,导致公务用车运行维护费相应增加。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位2017年度机关运行经费支出 7.84万元,比2016年度增加5.86万元,增长296.28%。主要原因是:一是公务用车改革后新增交通补贴费用;二是我局开展下乡检查、调研、扶贫等业务增多,导致公务用车运行、差旅等费用相应增加。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2017年度政府采购支出总额213.41万元,其中:政府采购货物支出126.08万元、政府采购工程支出46.5万元、政府采购服务支出40.83万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本单位共有车辆1辆。全部为一般公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,2017年本单位共组织对1个项目(市政道路等零星修补工程)开展绩效自评,涉及一般公共预算财政拨款190万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况比较理想,通过实施该项目,改善了城区道路坑洼不平的状况,方便群众出行;对损坏市政设施及时维修,消除了安全隐患;及时对排水沟进行清理,保障了雨季排水的畅通,防止城区发生内涝。该项目已达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第三部分:2017年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2017年浦北县市政管理局决算批复表格.xls

【打印正文】
 

通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
关闭