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索引号 079093798/2018-39540 发布机构 浦北县市政管理局 成文日期 2018年08月21日
文 号 主题分类 财政、金融、审计 发布日期 2018年08月21日

浦北县路灯管理所2017年度部门决算

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

四、2017年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第三部分:2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

主要职能

我单位是市政局下属的公益事业单位,主要职能是负责县城城区道路照明设施的规划、建设及维修管理工作。我单位没有内设机构。

机构设置情况

浦北县路灯管理所内设2个职能部门:办公室;路灯维修组。

二、部门决算单位构成

本部门决算单位构成共1个,为浦北县路灯管理所。

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计122.37万元,同比增加55.11万元,增长81.95%。其中:

1.财政拨款收入122.37万元,为县本级财政当年拨付的财政资金。

(二)支出总计122.37万元,同比增加55.11万元,增长81.95%。包括:

1.社会保障和就业(类)0.86万元,主要用于按规定比例计缴的养老保险、生育保险支出

2.医疗卫生与计划生育(类)0.34万元,主要用于按规定比例计缴的医疗保险支出

3.城乡社区(类)120.92万元,主要用于其他城乡社区公共设施支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

4.住房保障支出(类)0.25万元,主要用于按规定比例计缴的住房公积金支出。

二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出79.27万元,其中:基本支出6.63万元,项目支出72.64万元。具体支出情况如下:

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出0.84万元,主要用于按规定比例计缴的养老保险支出

2.财政对生育保险基金的补助0.02万元,主要用于按规定的比例计缴的生育保险支出

3.事业单位医疗0.34万元,主要用于按规定的比例计缴的医疗保险支出。

4.其他城乡社区公共设施支出77.82万元,主要用于按国家规定发放的工资、县城路灯电费、县城路灯维护费等支出。

5.住房公积金0.25万元,主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金支出。

三、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2017年度政府性基金预算财政拨款支出43.1万元,其中:

1. 其他国有土地使用权出让收入安排的支出43.1万元,主要用于办公经费、聘用人员工资、路灯维护等支出

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6.63万元,其中:人员经费6.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金;公用经费0.2万元,主要为办公费。

五、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0.61万元,支出决算0.61万元,完成年初预算的100%,支出决算数比2016年增加0.61万元。具体情况如下:

(一)2017年度没有发生因公出国(境)经费支出,与上年持平。

(二)2017年度公务接待费支出0万元,年初预算数0万元,完成年初预算的100%,支出决算数同比无增减。

(三)2017年度公务用车费支出0.61万元,全部为公务用车运行维护费,无公务用车购置费,完成年初预算的100%,支出决算数比2016年增加0.61万元,主要用于公务用车燃油费、维修维护费、保险费等支出

2017年末本单位开支财政拨款的公车保有量为2辆。

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务用车运行维护费支出决算数大于2016年度决算数的主要原因是:路灯维修工作量增加,导致公务用车运行维护费相应增加。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位2017年度机关运行经费支出0万元,同比无增减。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2017年度政府采购支出总额9.98万元,全为政府采购货物支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本单位共有车辆2辆。全部为特种专业技术用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年本单位没有绩效评价项目。

第三部分:2017年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2017年路灯管理所所决算批复表格.xls

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