首页 > 县政府工作部门 > 浦北县城管执法局 > 财政信息 > 详细内容
索引号 079093798/2018-39531 发布机构 浦北县市政管理局 成文日期 2018年08月21日
文 号 主题分类 财政、金融、审计 发布日期 2018年08月21日

浦北县城建管理监察大队2017年度部门决算

目  录

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

四、2017年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第三部分:2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1、主要职能

对市政工程设施、公用事业、市容环境卫生、园林绿化等实施监督、检查和管理。

2、部门决算单位构成

浦北县城建管理监察大队是在一九九一年七月成立的事业性财政全额拨款单位(副科级),原隶属县住建局二层机构,2013年10月划入新成立的县市政管理局管理,属二层机构,内设办公室、法规中队、市容一中队、市容二中队、收费中队;预算支出功能科目:城管执法,科目编码:2120104

二、部门决算单位构成

本部门决算单位构成共1个,为浦北县城建管理监察大队单位,内设有一室三中队,分别是办公室、市容一中队、市容二中队、收费中队。

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计385.91万元,同比减少24.62万元,下降6.00%。其中:

1.财政拨款收入371.2万元,为县本级财政当年拨付的财政资金。

2.上年结转和结余14.71万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计 385.91万元,同比减少24.62万元,下降6.00%。包括:

1. 城乡社区支出(类) 341.23万元,主要用于按照国家政策规定向单位干部职工发放的工资、津补贴、退休费、住房公积金等及日常公用支出,购置办公设备、信息网络及软件购置更新,公用租赁住房的管理及维护等方面的支出。

2.医疗卫生与计划生育支出7.66元,主要用于按国家规定向单位干部职工安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

3.社会保障和就业(类)30.45万元:主要用于按国家规定发放的在职人员工资津补贴。

4.住房保障支出(类)6.49万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出385.82万元,其中:基本支出362.26万元,项目支出23.56万元。具体支出情况如下:

1.城管执法 341.23万元,主要用于按照国家政策规定向单位干部职工发放的工资、津补贴、退休费、住房公积金等及日常公用支出,购置办公设备、信息网络及软件购置更新,公用租赁住房的管理及维护等方面的支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出19.14万元,事业单位按规定的比例计缴的养老保险

3.事业单位医疗7.66万元,为本单位按规定的比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金6.49万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

5.财政对失业保险奖金基金的补助支出0.49万元,主要是用于失业保险缴费的支出。

6.死亡抚恤支出7.91元,主要用于给家属的补助。

7.事业单位离退休2.92万元,主要用于按国家规定发放的事业单位退休人员生活补助。

三、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出362.26万元,其中:人员经费287.96万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、伙食补助、基本养老保险缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等支出;公用经费74.3万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等支出。

五、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排12万元,支出决算7.22万元,完成年初预算的60.17 %;支出决算数比2016年度减少5.42万元,下降42.88%。具体情况如下:

(一)2017年度没有发生因公出国(境)经费支出,与上年持平。

(二)2017年度没有公务接待费与上年持平。

(三)2017年度公务用车费支出7.22万元,全部为公务用车运行维护费,无公务用车购置费,完成年初预算的60.17%,同比减少5.42万元,下降42.88%。主要用于主要用于城管执法及项目开展工作所需要的燃油费、维修费、年审费、洗车费,

2017年末本单位开支财政拨款的公车保有量为1辆。

从预决算执行情况来看,2017年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:单位加强车辆管理,严控车辆非公务使用

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务用车运行维护费支出决算数小于2016年度决算数的主要原因是:单位加强车管理,严控车辆非公务使用

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2017年浦北县城建管理监察大队机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2017年度政府采购支出总额30.1万元,其中:政府采购货物支出28.51万元、政府采购工程支出1.59万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本单位共有车辆1辆。全部为一般执法执勤用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年本单位没有绩效评价项目。

第三部分:2017年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2017年决算公开表格附件(表一至八).xls

【打印正文】
 

通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
关闭