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索引号 079093798/2018-27542 发布机构 浦北县市政管理局 成文日期 2018年03月02日
文 号 主题分类 财政、金融、审计 发布日期 2018年03月07日

浦北县环卫站2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分:部门概况

一、主要职能

主要负责贯彻执行国家有关城市环境卫生方面的政策、法律法规;负责县城范围内公共厕所、生活垃圾中转站、果皮箱等环卫设施的管理与保洁;负责生活垃圾的清运:负责城区环卫行业工作的监督检查与指导,开展城市环境卫生宣传。

二、机构设置情况

站内分设行政办公、生活垃圾处理费征收、市容环卫监察、清扫保洁、垃圾收集清运和无害化处理等相关部门。

三、人员构成及编制现状

现有在职人员223人(其中在编46人为财政供养,1人为自收自支人员、日工135人、“405042人)98年至今已陆续退休67人,退休养老财政供养2人,遗嘱8.

第二部分:浦北县环卫站2018年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、财政拨款收支总体情况

二、一般公共预算支出情况

三、一般公共预算基本支出情况

四、“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出情况

六、部门收支总体情况

七、部门收入总体情况

八、部门支出总体情况

第三部分:2018年部门预算及三公经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算  17184590.5元,同比增加4959379.81元,增长40.56  %。其中:

一般公共预算拨款  17184590.5 元, 同比增加4959379.81元,增长40.56  %

2018年收入预算总体增加的主要原因:一是增加金浦新区、工业园区已建 成部份主要道 路清扫面积经费;二量增加中转站运营经费及“山水浦北,常来长寿”提升县城环境卫生购置部份环卫设备、改善环境等,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算17184590.5元,其中:基本支出 3534046.5 元,占支出总预算的 20.57 %,同比增加 548835.81元,增长 19.12%;项目支出13650544 元,占支出总预算的79.43  %,同比增加4410544 元,增长47.73 %。 支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为 4 类,其中:

1城乡社区环境卫生支出:16323558.73 元,占支出总预算 94.98%,同比增加4813362.97元,增长41.81%。

2)社会保障和就业科目支出预算  501896.93元,占支出总预算 2.92 %,同比增加77876.45元,增长18.36%。

3)医疗卫生与计划生育科目支出预算 179567.42 元,占支出总预算 1.05%,同比增加13284.88 元,增长7.98 %。

4)住房保障科目支出预算 179567.42元,占支出总预算   1.05%,同比增加54855.51元,增长43.98%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算 3534046.5 元,占支出总预算的20.57 %,同比增加548835.81 元,增长18.38 %

工资福利支出预算3348070.5 元,占基本支出预算94.74   %,同比增加679235.72元,增长25.45 %。

商品和服务支出预算119976 元,占基本支出预算 3.4 %,同比增加3912 元,增长3.37 %。

对个人和家庭的补助支出预算 66000  元,占基本支出预算的1.87 %,同比减少134311.91 元,下降67.05 %。

2)项目支出预算。

项目支出预算13650544 元,占支出总预算的 79.43  %,同比增加4410544 元,增长47.73  %

工资福利支出预算2330544 元,占项目支出预算17.07   %,同比减少139456元,下降 5.64 %。

商品和服务支出预算5871066元,占项目支出预算43 %,同比增加4381066元,增长294.03 %。

对个人和家庭的补助支出预算1068934元,占项目支出预算7.83%,同比减少831066元,下降43.74 %

债务利息支出1030000元,占项目支出预算7.55%,与同年持平。

其他资本性支出预算3350000  元,占项目支出预算 24.55  %,同比增加1000000元,增长42.55 %

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出预算 17184590.5 元,其中:基本支出预算 3534046.5 元,项目支出预算 13650544 元。具体支出预算如下:

1.社会保障费501896.93元,全部是基本性支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险、生育保险、失业保险。

2.城乡社区环境卫生16323558.73 元,其中:基本支出2673014.73 元,项目支出  13650544元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

3.事业单位医疗 179567.42 元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金179567.42 元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为我站单位职工计缴的住房公积金。

三、2018年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2018年部门预算共安排三公经费支出预算  30000元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算  0 元,公务接待费支出预算  0 元,公务用车运行维护费支出预算 30000 元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的三公经费支出预算30000   元,2017年预算30000元持平,2018年一般公共预算安排“三公”经费的原因是;方便我单位在工作业务联系。    

1.因公出国(境)经费2018年预算 0  元,同比无增加。

2.公务接待费2018年预算 0 ,同比无增加。

3.公务用车费2018年预算 30000  元,同比增加   

1)公务用车运行维护费2018年预算 30000 元,同比增加 主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

(2)公务用车购置费0元,同比无增长。

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

(一)我环卫站预算单位的构成。

我站2018年的部门预算由局本级及局属1个事业单位构成,其中;纳入局本级部门预算的职能部门包括:办公室、站长室 、财务室、收款室、市容市貌环卫监察中队等。纳入环卫部门预算的1个事业单位包括:属全额拨款事业单位 1 个。

(二)预算安排情况。

城乡社区环境卫生16323558.73元,全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(四)国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我局保留的公务用车编制为  2辆,其中:我站核定公务车编制  2辆,实有车辆 2 辆,(小型普通客车 2 辆),主要用于方便检查工作、宣传工作业务联系。

(五)项目预算绩效说明。

我单位2018年按县财政局《关于开展2016年财政支出项目标管理和绩效评价工作的通知》(浦财通〔201743号)要求,暂无项目列入预算绩效考核范围。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

浦北县环境卫生管理站

201832

 

2018年部门预算及三公经费公开预算表_[315004]浦北县环境卫生管理站.xls

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通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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