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索引号 079093798/2018-27537 发布机构 浦北县市政管理局 成文日期 2018年02月28日
文 号 主题分类 财政、金融、审计 发布日期 2018年03月07日

浦北县城建管理监察大队2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分:部门概况

一、主要职能

    受县市政管理局和县建设行政主管部门的委托,依法对市政工程设施、公用事业、市容环境卫生、园林绿化等实施监督、检查和管理,并以委托方的名义实施行政处罚。肩负着维护县城整洁、优美、有序、文明的良好市容环境,提高城市品位,改善投资环境的重任。

二、机构设置情况

浦北县城建管理监察大队是在一九九一年七月成立的事业性财政全额拨款单位(副科级),原隶属县住建局二层机构,2013年10月划入新成立的县市政管理局管理,属二层机构,内设办公室、法规中队、市容一中队、市容二中队、收费中队;预算支出功能科目:城管执法,科目编码:2120104

三、人员构成及编制现状

浦北县城建管理监察大队设置编制人数25人。现有在职人员55人(在编干部职工20人, 协管人员35人),退休人员10人,遗属3人。

 

第二部分:浦北县城建管理监察大队2018年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、财政拨款收支总体情况

二、一般公共预算支出情况

三、一般公共预算基本支出情况

四、“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出情况

六、部门收支总体情况

七、部门收入总体情况

八、部门支出总体情况

第三部分:2018年部门预算及三公经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算3172955元,同比减少779366元,下降19.72%。其中:

一般公共预算拨款3172955元,同比减少779366元,下降19.72%收入减少的主要原因是在职人员正常退休,人员减少。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算3172955元,其中:基本支出1440955元,占支出总预算的45.41%,同比减少929366元,下降39.21%;项目支出1732000元,占支出总预算的54.59%,同比增加150000元,增长9.5%。基本支出减少的主要原因在职人员正常退休,人员减少。项目支出增加的主要原因是协管员的社会保险正常增长

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1城乡社区支出预算2778796元,占支出总预算87.57%,同比减少798897元,下降22.33%。

2)社会保障和就业科目支出预算236445元,占支出总预算7.45%,同比增加14282 元,增长6.41%。

3)医疗卫生与计划生育科目支出预算78857元,占支出总预算2.49%,同比减少8266元,或下降9.49%。

4)住房保障科目支出预算78857元,占支出总预算2.49%,同比增加13515元,增长20.68%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算1440955元,占支出总预算的45.41%,同比929366元,下降39.21%

工资福利支出预算1,374,373.00元,占基本支出预算95.37%,同比减少863945 元,下降38.59%。

商品和服务支出预算54480元,占基本支出预算3.78%,同减少5580元,下降9.30%。

对个人和家庭的补助支出预算 12102 元,占基本支出预算的 0.83%,同比减少59839  元,下降83.17 %。

2)项目支出预算。

项目支出预算1732000元,占支出总预算的54.59%,同比增加150000元,增长9.5%

工资福利支出预算1353403元,占项目支出预算78.14%,同比增加463507元,增长52.09%。

商品和服务支出预算328597元,占项目支出预算18.97%,同比下降233828元,下降41.58%。

其他资本性支出预算50000元,占项目支出预算2.89,与上年持平。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出预算3172955元,其中:基本支出预算1440955元,项目支出预算1732000元。具体支出预算如下:

1. 城管执法2,778,796.00元,其中:基本支出1,046,796.00

元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。项目支出1732000主要用于单位临聘人员工资及为完成各项工作任务而发生的项目支出非税工作。

2.机关事业单位基本养老保险缴费217143元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

3.事业单位医疗78857元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金78857元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。

5.事业单位离退休支出5502元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为单位职工离退休生活补助。

三、2018年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2018年部门预算共安排三公经费支出预算 100000元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算0元,公务用车运行维护费支出预算100000元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的三公经费支出预算100000元,比2017年预算120000元减少20000元,同比下降16.67%2018年一般公共预算安排的三公经费减少的原因主要是:尽量节省经费支出。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算  0 元,同比无增   

2.公务接待费2018年预算0元,同比增减少

3.公务用车费2018年预算 100000元,同比减少20000   元,下降16.67%。其中:

1)公务用车运行维护费2018年预算120000元,同比减少20000元,下降(增长)16.67%。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

2)公务用车购置2018年预算0元,同比增减

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

(一)浦北县城建管理监察大队预算单位的构成。

浦北县城建管理监察大队2018年的部门预算由大队本级构成

(二)大队运行经费预算安排情况。

城管执法运行经费3172955元,全部是基本支出预算。主要用于大队为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2018年政府采购预算50000元,与上年持平,其中:集中采购0分散采购预算50000元,占政府采购预算的100%与上年持平

)国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我大队保留的公务用车编制为1辆,其中:大队本级核定公务车编制2辆,实有车辆1辆(小型普通客车1辆)

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

浦北县城建管理监察大队

2018228

 

 

 

2018浦北县城建管理监察大队预算公开报表.XLS

 

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通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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