浦北县人民政府办公室2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

                          

                    目录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：浦北县人民政府办公室2021年部门预算及“三公”经费预算报表

第三部分：浦北县人民政府办公室2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年收支总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2021年部门预算其他事项说明

一、浦北县人民政府办公室预算单位的构成

二、办公室机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、重点项目预算绩效说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

（一）负责办理自治区人民政府及其办公厅、市人民政府及其办公室下发的文电。

（二）负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

（三）协助县人民政府领导同志审核或组织起草以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

（四）研究各镇人民政府（街道办事处）和县人民政府各部门及有关单位请示县人民政府的事项，提出审核处理意见，报县人民政府领导同志审批。

（五）根据县人民政府领导同志的批示或办理文件的需要，组织协调县直有关部门的工作，对有关问题提出处理意见，报县人民政府领导同志决定。

（六）收集、编辑、报送县内外重要政务信息，组织开展有关调查研究、政策研究，及时反映情况、提出建议，为县人民政府领导决策服务。

（七）办理或指导督促政府其他部门办理县人大议案、意见、建议和政协提案以及有关的文件。

（八）贯彻执行党和国家对外工作方针政策、法律法规和上级党委、政府和县委、县人民政府外事工作决策部署。负责县内外事工作联系指导、情况通报等工作，协助有关部门办理涉外活动的具体事宜。

（九）协助因公出访来访管理工作。根据中央、自治区、市有关部门授权，协助审核因公派遣团组出国、赴港澳特别行政区和邀请外国人来访有关事宜。

（十）配合公安部门做好境外非政府组织和我县社会组织参加境外非政府组织活动的管理。协助处理重大涉外和涉港澳案件、涉外突发事件。

（十一）协助接待和管理来浦从事公务活动的外国外交人员。协助归口管理外国记者、港澳记者来浦采访活动。

（十二）协助归口管理、指导和协调同港澳特别行政区的交往事项。

（十三）负责全县外事活动礼宾事宜。

（十四）协助指导本县开展国外友好区（省、州、府）、友好城市和民间对外友好交往活动。

（十五）负责地方志编纂委员会办公室工作督查、表彰、奖励等行政检查、行政奖励。

（十六）负责协调推进、指导、监督全县公共机构节能工作，机关单位及四家班子办公用房统一管理、规范使用工作，机关单位公务用车管理工作。

（十七）负责县长热线工作。负责组织、规划、协调指导全县政府系统政务信息化的建设。负责县人民政府门户网站建设和运行维护管理工作。

（十八）办理县人民政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据上述职责，县人民政府办公室设11个内设机构。

1. 文电股

2. 第一秘书股

3. 第二秘书股

4. 第三秘书股

5. 第四秘书股

6. 第五秘书股

7. 第六秘书股

8. 综合股

9. 信息股

10. 行政股

11. 外事工作股

我办有2个非参照公务员管理全额事业单位，分别是：浦北县人民政府发展研究中心、浦北县电子政务中心。

三、人员构成及编制现状

2021年我办人员编制总数为49人（其中：行政编制28人，事业编制17人，机关后勤服务聘用人员控制数编制4人）。实有财政供养人数63人（其中：行政在职26人，事业在职13人，机关后勤服务人员3人，劳务派遣人员8人，离退休人员13人（其中离休1人，退休12人）)。具体情况如下：

1．浦北县人民政府办公室。行政编制28人，机关后勤服务编制4人。实有财政供养人员50人（其中：行政编制在职人员26人，机关后勤服务人员3人，劳务派遣人员8人,离退休人员13人（离休1人，退休12人）)。

2．浦北县人民政府发展研究中心。事业编制10人，实有财政供养事业编制在职人员9人。

4．浦北县电子政务中心。事业编制7人，实有财政供养事业编制在职人员4人。

第二部分：浦北县人民政府办公室（含所属事业单位）2021年部门预算及“三公”经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

五、政府性基金拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入总表

八、支出预算总表

九、国有资本经营预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分：浦北县人民政府办公室2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2021年收入总预算7785882.78元，同比增加1101765.15  元，增长16.48%。其中：

一般公共预算拨款7785882.78元，同比增加1101765.15元，增长16.48%。

2021年收入预算总体增加的主要原因：绩效工资、职工基本养老保险、医疗保险等提高，使收入预算总体有所增加。

（二）支出预算说明。

2021年支出总预算7785882.78元，其中：基本支出6032542.78元，占支出总预算的77.48 %，同比增加1319525.15  元，增长28%；项目支出1753340元，占支出总预算的22.52 %，同比减少217760元，下降11.05 %。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务科目支出预算6531722元，占支出总预算83.89％，同比增加862521元，增长15.21％。

（2）社会保障和就业科目支出预算747678.88元，占支出总预算9.60％，同比增加158862.15元，增长26.98％。

（3）卫生健康支出科目支出预算211443.9元，占支出总预算2.72％，同比增加35991元，增长20.51％。

（4）住房保障科目支出预算295038元，占支出总预算3.79 %，同比增加44391元，增长17.71％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算6032542.78元，占支出总预算的77.48 %，同比增加1319525.15元，增长28%。

工资福利支出预算5123546.78元，占基本支出预算84.93％，同比增加1249537.15元，增长32.25％。

商品和服务支出预算729332元，占基本支出预算 12.09％，同比增加62788元，增长9.42％。

对个人和家庭的补助支出预算179664元，占基本支出预算的2.98％，同比增加7200元，增长4.17％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算1753340元，占支出总预算的22.52 %，同比减少217760元，下降11.05%。

商品和服务支出预算1393340元，占项目支出预算79.47%，减少119260元，下降7.88％。

资本性支出预算360000元，占项目支出预算20.53%，同比减少98500元，下降21.48%。

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出预算7785882.78元，其中：基本支出预算6032542.78元，项目支出预算1753340元。具体支出预算如下：

1.行政运行4778382元，其中：基本支出4778382元，项目支出0元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务1230080元，全部是项目支出预算。主要用于办公室和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如视频会议系统租赁、电子政务办公平台PC账号使用费等支出。

3.其他政府办公厅（室）及相关机构事务523260元，是项目支出预算。主要用于为办公室和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的其他支出。

4.行政单位离退休105264元，全部是基本支出预算。主要用于离休人员的离休费支出。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出635944元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的机关事业单位基本养老保险缴费。

10. 其他社会保障和就业支出6470.88元，全部是基本支出。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的失业保险。

11.行政单位医疗211443.9元，全部是基本支出预算。是根据我县统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险和工伤保险。

12.住房公积金295038元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

（二）政府性基金财政拨款情况。

我办2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我办2021年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算260000元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0元，公务接待费支出预算0元，公务用车购置及运行维护费支出预算260000元。

（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算260000   元，比2020年预算250000元增加10000元，同比增长4%。2021年一般公共预算安排的“三公”经费增加的原因主要是：公务用车残旧，维修保养费用增加。其中：

1.因公出国（境）经费2020年预算0元，同比无增减。

2.公务接待费2020年预算0元，同比无增减。

3.公务用车购置及运行维护费2021年预算260000元，同比增加10000元，增长4%。其中：

（1）公务用车运行维护费2021年预算 260000元，同比增加10000元，增长4%。主要用于执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出，增加的主要原因是公务用车残旧，维修保养费用增加等。

（2）公务用车购置2021年预算0元，同比无增减。

第四部分：2021年部门预算其他事项说明

（一）浦北县人民政府办公室预算单位的构成。

县政府办2021年的部门预算由办本级及2个全额拨款事业单位构成，其中：纳入本办本级部门预算的职能部门包括：文电股、第一秘书股、第二秘书股、第三秘书股、第四秘书股、第五秘书股、第六秘书股、综合股、信息股、行政股、外事工作股。

纳入部门预算全额拨款事业单位：县发展研究中心、电子政务中心。

（二）机关运行经费预算安排情况。

行政运行4778382元，全部是基本支出预算。主要用于本办为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（三）政府采购预算安排情况。

本办2021年没有政府采购预算安排的支出。

（四）国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定，核定我局保留的公务用车编制为 9 辆，其中：办本级核定公务车编制 9 辆，实有车辆 9 辆，其中应急保障用车9 辆（越野车2 辆，小型普通客车 3 辆）。

（五）重点项目预算绩效说明。

我办2021年部门预算项目 17 个，纳入绩效考核项目 1 个，共计 360000元，涉及一般公共预算拨款 360000元，项目名称是：电子政务办公平台PC账号功能使用费。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。