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索引号 11450722008120197k/2020-07801 发布机构 浦北县人民政府办公室 成文日期 2020年08月05日
文 号 主题分类 文秘工作 发布日期 2020年08月05日

浦北县人民政府办公室2019年度部门决算

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分:2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

1、负责办理自治区人民政府及其办公厅、市人民政府及其办公室下发的文电。

2、负责县人民政府会议的准备工作,协助县人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

3、协助县人民政府领导同志审核或组织起草以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

4、研究各镇人民政府(街道办事处)和县人民政府各部门及有关单位请示县人民政府的事项,提出审核处理意见,报县人民政府领导同志审批。

5、根据县人民政府领导同志的批示或办理文件的需要,组织协调县直有关部门的工作,对有关问题提出处理意见,报县人民政府领导同志决定。

6、收集、编辑、报送县内外重要政务信息,组织开展有关调查研究、政策研究,及时反映情况、提出建议,为县人民政府领导决策服务。

7、办理或指导督促政府其他部门办理县人大议案、意见、建议和政协提案以及有关的文件。

8、贯彻执行党和国家对外工作方针政策、法律法规和上级党委、政府和县委、县人民政府外事工作决策部署。负责县内外事工作联系指导、情况通报等工作,协助有关部门办理涉外活动的具体事宜。

9、协助因公出访来访管理工作。根据中央、自治区、市有关部门授权,协助审核因公派遣团组出国、赴港澳特别行政区和邀请外国人来访有关事宜。

10、配合公安部门做好境外非政府组织和我县社会组织参加境外非政府组织活动的管理。协助处理重大涉外和涉港澳案件、涉外突发事件。

11、协助接待和管理来浦从事公务活动的外国外交人员。协助归口管理外国记者、港澳记者来浦采访活动。

12、协助归口管理、指导和协调同港澳特别行政区的交往事项。

13、负责全县外事活动礼宾事宜。

14、协助指导本县开展国外友好区(省、州、府)、友好城市和民间对外友好交往活动。

15、负责地方志编纂委员会办公室工作督查、表彰、奖励等行政检查、行政奖励。

16、负责协调推进、指导、监督全县公共机构节能工作,机关单位及四家班子办公用房统一管理、规范使用工作,机关单位公务用车管理工作。

17、负责县长热线工作。负责组织、规划、协调指导全县政府系统政务信息化的建设。负责县人民政府门户网站建设和运行维护管理工作。

18、办理县人民政府领导同志交办的其他事项。

(二)机构设置情况

根据上述职责,县人民政府办公室设11个内设机构。

1.文电股

2.第一秘书股

3.第二秘书股

4.第三秘书股

5.第四秘书股

6.第五秘书股

7.第六秘书股

8.综合股

9.信息股

10.行政股

11.外事工作股

我办有2个非参照公务员管理全额事业单位,分别是:浦北县人民政府发展研究中心、浦北县电子政务中心。

二、部门决算单位构成

纳入本部门决算的单位共 3 个,分别是浦北县人民政府办公室、浦北县发展研究中心、浦北县电子政务中心。

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计748.08万元,同比减少92.16万元,下降10.97%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入746.89万元,为县本级财政当年拨付的财政资金。同比减少93.36万元,下降11.11%,主要原因是压减费用支出。

2.其他收入1.19万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:单位往来暂存款,同比增加1.19万元,增长119%,主要原因是:往来款。

(二)支出总计748.08万元,同比减少92.16万元,下降10.97%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)636.23万元:主要用于政府办行政运行、一般行政管理事务、机关服务、行政事务和其他事务运行等同比下降107.61万元,下降14.47%,主要原因是压减行政运行、行政事务支出费用

2.社会保障和就业(类)72.62万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加6.29万元,增长9.48%,主要原因是工资提高、计缴的各类社会保障费基数增加。

3.卫生健康支出(类)13.35万元,主要用于按国家规定支付在职人员医疗保险及公务员医疗补助等支出。同比减少1.21万元,下降8.3 %,主要原因是人员减少。

4.住房保障支出(类)25.88万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加10.37万元,增长66.86%,主要原因是人员增加,工资调增,缴费基数提高

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

本单位2019年度财政拨款收入746.89万元(其中:一般公共预算财政拨款746.89万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元)比2018年度减少93.36万元, 主要原因是:压减费用支出

本单位2019年度财政拨款支出746.89万元,比2018年度减少93.35万元, 主要原因是:费用支出减少。

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2019年度一般公共预算财政拨款支出746.89万元,其中:基本支出469.36万元,项目支出277.53万元。具体支出情况如下:

1.行政运行353.6万元,主要用于发放工资,办公用品等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务214.8万元,主要用于完成政府相关工作经费等支出

3.其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出62.73万元,主要用于政府工作其他事务支出。

4.行政运行3.91万元,主要用于党委事务支出。

5.归口管理的行政单位离退休支出31.26万元,主要按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出38.97万元,主要用于缴纳单位基本养老保险支出。

7.财政对工伤保险基金的补助0.18万元,主要用于缴纳单位工伤保险支出。

8.财政对生育保险基金的补助2.01万元,主要用于缴纳单位生育保险支出。

9.财政对失业保险基金的补助0.20万元,主要用于缴纳单位失业保险支出。

10.行政单位医疗13.35万元,为政府办本级按规定的比例计缴的基本医疗保险。

11.住房公积金25.88万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2019年一般公共预算财政拨款基本支出469.36万元,其中:人员经费404.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、生活补助、住房公积金等;公用经费65.01万元,主要包括:办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2019年度没有发生政府性基金预算财政拨款支出。   六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排38.13万元,支出决算44.13 万元,完成年初预算的115.74%;支出决算数比2018年度减少25.22万元,下降36.36%。具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出 6 万元,同比增加1.4万元,增长30.43%。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2019年本单位安排因公出国(境)团组 0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组1个,全年因公出国(境)共计 1人次。

从预决算执行情况来看,2019年度因公出国(境)支出决算数大于年初预算数的主要原因是:因公出国(境)经费未纳入年初预算。

从上下年增减变动情况来看,2019年度因公出国(境)支出决算数大于2018年度决算数的主要原因是:到达国家不同,费用支出要求不同。

(二)2019年度公务接待费支出 0 万元,同比无增减。

(三)2019年度公务用车购置及运行费支出38.13万元,完成年初预算的100 %,同比减少26.62万元,下降41.1%。

1. 公务用车购置费2019度年支出 0 万元,2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为 9 辆。

2.公务用车运行维护费2019年度支出38.13万元,完成年初预算的100 %,同比减少26.62万元,下降41.1%。主要原因是:合并出差调研天数,车辆运行路程减少。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:合并出差调研天数,车辆运行路程减少。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位2019年度机关运行经费支出65.02万元,比2018年度增加3.34万元,增长5.41%。主要原因是:办公耗材支出增加。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2019年度政府采购支出总额 0 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,本单位共有车辆  9  辆。其中:主要领导干部用车 1 辆、机要通讯用车 8 辆,单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求,本单位对1个项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算拨款36元,项目名称是:电子政务办公平台PC账号功能使用费。

涉及一般公共预算当年财政拨款 36 万元,占年初项目预算的 8.64 %。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

2)整体支出绩效自评情况。

本单位未开展整体支出绩效自评工作。

2.具体项目绩效自评结果。

本单位电子政务办公平台PC账号功能使用费项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因:OA办公平台传输信号存在断线现象。下一步改进措施:加强对设备升级及维护

第三部分:2019年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.政府办2019年度部门决算公开格式附件(表一至表九).xls

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通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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