浦北县人民政府办公室2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：浦北县人民政府办公室2019年部门预算及“三公”经费预算报表  

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出情况表

六、部门收支总体情况表

七、部门收入总体情况表

八、部门支出总体情况表

第三部分：浦北县人民政府办公室2019年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：2019年部门预算其他事项说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

1.负责办理自治区人民政府及其办公厅、市人民政府及其办公室下发的文电。

2.负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

3.协助县人民政府领导同志审核或组织起草以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

4.研究各镇人民政府（街道办事处）和县人民政府各部门及有关单位请示县人民政府的问题，提出审核处理意见，报县人民政府领导同志审批。

5.根据县人民政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调县直有关部门的工作，对有关问题提出处理意见报县人民政府。

6.督促检查县人民政府各部门、各镇人民政府（街道办事处）对上级文件和各项决议、决定、重要工作部署以及县人民政府领导同志重要批示的贯彻执行情况，并及时向县人民政府领导同志报告。

7.协助县人民政府领导同志组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

8.收集、编辑、报送县内外重要政务信息，组织开展有关调查研究、政策研究，及时反映情况，提出建议，为县人民政府领导决策服务。

9.办理或指导督促政府其他部门办理县人大议案、意见、建议和政协提案以及有关的文电。

10.做好县人民政府领导同志交办的人事政工工作和办公室人事政工工作。

11.办理县人民政府领导同志交办的其他事项。

12.负责组织、规划、协调、指导全县政府系统政务信息化、视频系统建设，负责县人民政府领导及县人民政府办公室政务信息化建设、运行维护管理工作。

二、机构设置情况

根据上述职责，县人民政府办公室设9个内设机构。

1. 文电股

2. 第一秘书股

3. 第二秘书股

4. 信息股

5. 行政股

6. 督查室

7. 应急管理办公室

8. 发展研究中心

9. 电子政务中心

三、人员构成及编制现状

2019年我办人员编制总数为47人（其中：行政编制29人，事业编制13人，机关后勤服务编制5人）。实有财政供养人数61人（其中：行政在职25人，事业在职10人，机关后勤服务人员2人，劳务派遣人员8人，离退休人员16人（其中离休1人，退休15人）)。具体情况如下：

1．浦北县人民政府办公室。行政编制26人，机关后勤服务编制3人。实有财政供养人员48人（其中：行政编制在职人员22人，机关后勤服务人员2人，劳务派遣人员8人,离退休人员16人（离休1人，退休15人）)。

2．浦北县人民政府应急管理办公室。行政编制3人，机关后勤服务编制2人，实有财政供养人员3人。

3．浦北县发展研究中心。事业编制8人，实有财政供养事业编制在职人员8人。

4．浦北县电子政务中心。事业编制5人，实有财政供养事业编制在职人员2人。

第二部分：县人民政府办公室2019年部门预算及“三公”经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

第三部分：县人民政府办公室2019年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2019年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2019年收入总预算8560858.31元，同比增加3289821.79元，增长62.41%。其中：

一般公共预算拨款8560858.31元，同比增加3289821.79元，增长62.41%。

2019年收入预算总体增加的主要原因：一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资、绩效工资标准及离休人员工资标准；二是增加了新增及晋升晋级人员的工资；三是根据部门预算编制要求增加了电子政务OA办公平台升级优化项目、住房公积金、四大办电子政务内网建设业务办公费用等，使收入预算总体有所增加。

（二）支出预算说明。

2019年支出总预算8560858.31元，其中：基本支出4396848.31元，占支出总预算的51.36 %，同比增加989391.79  元，增长29.03%；项目支出4164010元，占支出总预算的48.64 %，同比增加2300430元，增长123.44%。 支出增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务科目支出预算7487967元，占支出总预算87.47％，同比增加3009247元，增长67.19％。

（2）社会保障和就业科目支出预算649941.51元，占支出总预算7.59％，同比增加167861.15元，增长34.82％。

（3）卫生健康支出科目支出预算169179.92元，占支出总预算1.97％，同比增加14061.84元，增长9.06％。

（4）住房保障科目支出预算253769.88元，占支出总预算2.97  %，同比增加98651.8元，增长63.60％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算4396848.31元，占支出总预算的51.36 %，同比增加989391.79元，增长29.03%。

工资福利支出预算3627826.31元，占基本支出预算82.51％，同比增加965087.79元，增长36.24％。

商品和服务支出预算606868元，占基本支出预算13.8％，同比增加1504元，增长0.25％。

对个人和家庭的补助支出预算162154元，占基本支出预算的3.69％，同比增加22800元，增长16.36％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算4164010元，占支出总预算的48.64 %，同比增加2300430元，增长123.44%。

商品和服务支出预算2284010元，占项目支出预算54.85 %，同比增加420430元，增长123.44％。

资本性支出1880000元，占项目支出预算45.14%。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出预算8560858.31  元，其中：基本支出预算4396848.31元，项目支出预算4164010元。具体支出预算如下：

1.行政运行4484567元，其中：基本支出3323957元，项目支出1160610元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务2327400元，全部是项目支出预算。主要用于机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如视频会议系统租赁、电子政务建设等支出。

3.其他政府办公厅（室）及相关机构事务676000元，是项目支出预算。主要用于为办公室和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的其他支出。

4.归口管理的行政单位离退休102154元，是基本支出预算。是离休人员生活补助费。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出531417.8元，是基本支出预算，是根据我市统一规定，按机关事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

6. 财政对生育保险基金的补助8459元，是基本支出预算，是根据我市统一规定，按机关事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的生育保险。

7. 财政对失业保险基金的补助4601.52元，是基本支出预算，是根据我市统一规定，按机关事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的失业保险。

8. 财政对工伤保险基金的补助3309.19元，是基本支出预算，是根据我市统一规定，按机关事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的工伤保险。

9.行政单位医疗169179.92元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

10.住房公积金253769.88 元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

（二）政府性基金财政拨款情况。

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

本部门2019年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算 250000元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0 元，公务接待费支出预算 0 元，公务用车运行维护费支出预算250000元。

（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算250000   元，比2018年预算285000元减少35000元，同比下降12.28%。2019年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是：公务用车运行维护费减少：

1. 因公出国（境）经费2019年预算0元，同比无增减。

2. 公务接待费2019年预算0元，同比无增减。

3.公务用车费2019年预算250000元，同比减少35000元，下降12.28%。其中：

（1）公务用车运行维护费2019年预算250000元，同比减少35000元，下降12.28%。主要用于县内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

（2）公务用车购置2019年预算0元，同比无增减。

第四部分：2019年部门预算其他事项说明

（一）浦北县人民政府办公室预算单位的构成。

县政府办2019年的部门预算由办本级构成，其中：纳入本办本级部门预算的职能部门包括：文电股、第一秘书股、第二秘书股、信息股、行政股、督查室、应急管理办公室、发展研究中心、电子政务中心。

（二）机关运行经费预算安排情况。

行政运行4484567元，基本支出预算3323957元，项目支出1160610元。主要用于本办为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（三）政府采购预算安排情况。

本办2019年没有政府采购预算安排的支出。

（四）国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定，核定我办保留的公务用车编制为9 辆，其中：办本级核定公务车编制 9 辆，实有车辆 9 辆，其中应急机要通信车 9 辆（越野车 2 辆，小型普通客车 3 辆），

（五）重点项目预算绩效说明。

我办2019年部门预算项目 23 个，按县财政文件要求，一个项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款360000元，项目名称是：电子政务办公平台PC账号功能使用费。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。