浦北县人民政府办公室2017年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

四、2017年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第三部分：2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）、主要职能

1.负责办理自治区人民政府及其办公厅、市人民政府及其办公室下发的文电。

2.负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

3.协助县人民政府领导同志审核或组织起草以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

4.研究各镇人民政府和县人民政府各部门及有关单位请示县人民政府的问题，提出审核处理意见，报县人民政府领导同志审批。

5.根据县人民政府领导同志的指示或办理文件的需要，组织协调县直有关部门的工作，对有关问题提出处理意见报县人民政府。

6.督促检查县人民政府各部门、各镇人民政府对上级文件和各项决议、决定、重要工作部署以及县人民政府领导同志重要批示的贯彻执行情况，并及时向县人民政府领导同志报告。

7.协助县人民政府领导同志组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

8.收集、编辑、报送县内外重要政务信息，组织开展有关调查研究、政策研究，及时反映情况，提出建议，为县人民政府领导决策服务。

9.办理或指导督促政府其他部门办理县人大议案、意见、建议和政协提案以及有关的文电。

10.做好县人民政府领导同志交办的人事政工工作和办公室人事政工工作。

11.办理县人民政府领导同志交办的其他事项。

12.负责组织、规划、协调、指导全县政府系统政务信息化、视频系统建设，负责县人民政府领导及县人民政府办公室政务信息化建设、运行维护管理工作。

（二）、机构设置情况

根据上述职责，县人民政府办公室设9个内设机构。

1.文电股

2.第一秘书股

3.第二秘书股

4.信息股

5.行政股

6.督查室

7.应急管理办公室

8.发展研究中心

9.电子政务中心

二、部门决算单位构成

县政府办2017年的部门决算由办本级构成，其中：纳入本办本级部门决算的职能部门包括：文电股、第一秘书股、第二秘书股、信息股、行政股、督查室、应急管理办公室、发展研究中心、电子政务中心。

第二部分：2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计842.66万元，同比增加179.11万元，增长26.99%。其中：

1.财政拨款收入808.78万元，为县本级财政当年拨付的财政资金。

2.其他收入33.88万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：上年度结转的暂存款结转到本年度继续使用 。

（二）支出总计842.66万元，同比增加179.11万元，增长26.99%。包括：

1.一般公共服务（类）719.46万元：主要用于政府办行政运行、一般行政管理事务、机关服务、行政事务和其他事务运行等。

2.社会保障和就业（类）100.62万元：主要用于按国家规定发放的在职人员工资津补贴。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）12.89万元，主要用于按国家规定支付在职人员医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出（类）9.69万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出808.78万元，其中：基本支出402.81万元，项目支出405.97万元。具体支出情况如下：

1.行政运行279.61万元，主要发放工资，办公用品等日常公用经费支出。

    2.一般行政管理事务107.29万元，主要用于完成政府相关工作经费等支出。

    3.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出298.68万元，主要用于政府工作其他事务支出。

4.归口管理的行政单位离退休支出21万元，主要按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出32.79万元，主要用于缴纳单位基本养老保险支出。

6.死亡抚恤46.21万元，主要按规定发放退休人员及在职人员病故抚恤金。

7.财政对工伤保险基金的补助0.17万元，主要用于缴纳单位工伤保险支出。

8.财政对生育保险基金的补助0.45万元，主要用于缴纳单位生育保险支出。

9.行政单位医疗12.89万元，为政府办本级按规定的比例计缴的基本医疗保险。

10.住房公积金9.69万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

政府办2017年度没有发生政府性基金预算财政拨款支出。    

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出402.81   万元，其中：人员经费343.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费59.04万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排28.5万元，支出决算60万元，完成年初预算的210 %；支出决算数比2016年度增加3.3万元，增长5.82％。具体情况如下：

（一）2017年度没有发生因公出国（境）经费支出，与上年持平。

（二）2017年度公务接待费支出0万元。

（三）2017年度公务用车费支出60万元，全部为公务用车运行维护费，无公务用车购置费，完成年初预算的210 %，同比增加3.3万元，增长5.82％。主要用于油费、车辆维修保养费。

2017年末本单位开支财政拨款的公车保有量为 10辆。

从预决算执行情况来看，2017年度公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：车辆购置及使用年限较长（达到10年以上），残旧，耗油量大，维修保养费用增加。

从上下年增减变动情况来看，2017年度公务用车运行维护费支出决算数大于2016年度决算数的主要原因是：车辆购置及使用年限较长（达到10年以上），残旧，耗油量大，维修保养费用增加。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位2017年度机关运行经费支出59.04万元，比2016年度减少5.79万元，降低8.93%。主要原因是：加强经费支出管理。。

（二）政府采购支出情况说明。

本单位2017年度政府采购支出总额16.6万元，全为政府采购货物支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日，本单位共有车辆 10辆。全为一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，2017年本单位共组织对1个项目开展绩效自评，项目名称是全县视频会议系统租赁费，涉及一般公共预算财政拨款20.64万元，占年初预算安排经费的10.98%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第三部分：2017年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管