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索引号 11450722008120197k/2018-27667 发布机构 浦北县人民政府 成文日期 2018年03月08日
文 号 主题分类 财政、金融、审计 发布日期 2018年03月08日

浦北县人民政府办公室2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分:部门概况

一、主要职能

1.负责办理自治区人民政府及其办公厅、市人民政府及其办公室下发的文电。

2.负责县人民政府会议的准备工作,协助县人民政府领导同志组织会议决定事项的实施。

3.协助县人民政府领导同志审核或组织起草以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

4.研究各镇人民政府和县人民政府各部门及有关单位请示县人民政府的问题,提出审核处理意见,报县人民政府领导同志审批。

5.根据县人民政府领导同志的指示或办理文件的需要,组织协调县直有关部门的工作,对有关问题提出处理意见报县人民政府。

6.督促检查县人民政府各部门、各镇人民政府对上级文件和各项决议、决定、重要工作部署以及县人民政府领导同志重要批示的贯彻执行情况,并及时向县人民政府领导同志报告。

7.协助县人民政府领导同志组织处理需由县人民政府直接处理的突发事件和重大事故。

8.收集、编辑、报送县内外重要政务信息,组织开展有关调查研究、政策研究,及时反映情况,提出建议,为县人民政府领导决策服务。

9.办理或指导督促政府其他部门办理县人大议案、意见、建议和政协提案以及有关的文电。

10.做好县人民政府领导同志交办的人事政工工作和办公室人事政工工作。

11.办理县人民政府领导同志交办的其他事项。

12.负责组织、规划、协调、指导全县政府系统政务信息化、视频系统建设,负责县人民政府领导及县人民政府办公室政务信息化建设、运行维护管理工作。

二、机构设置情况

根据上述职责,县人民政府办公室设9个内设机构。

1. 文电股

2. 第一秘书股

3. 第二秘书股

4. 信息股

5. 行政股

6. 督查室

7. 应急管理办公室

8. 发展研究中心

9. 电子政务中心

三、人员构成及编制现状

我办人员编制总数为47人(其中:行政编制29人,事业编制13人,机关后勤服务编制5人)。实有财政供养人数62人(其中:行政在职26人,事业在职10人,机关后勤服务人员2人,劳务派遣人员7人,离退休人员17人(其中离休1人,退休16人))。具体情况如下:

1.浦北县人民政府办公室。行政编制26人,机关后勤服务编制3人。实有财政供养人员49人(其中:行政编制在职人员23人,机关后勤服务人员2人,劳务派遣人员7,离退休人员17人(离休1人,退休16人))。

2.浦北县人民政府应急管理办公室。行政编制3人,机关后勤服务编制2人,实有财政供养人员3人。

3.浦北县发展研究中心。事业编制8人,实有财政供养事业编制在职人员8人。

4.浦北县电子政务中心。事业编制5人实有财政供养事业编制在职人员2人。

第二部分:浦北县人民政府办公室2018年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、财政拨款收支总体情况

二、一般公共预算支出情况

三、一般公共预算基本支出情况

四、“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出情况

六、部门收支总体情况

七、部门收入总体情况

八、部门支出总体情况

第三部分:2018年部门预算及三公经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算 5271036.52元,同比增加216421.94  元,增长4.28  %。其中:

一般公共预算拨款 5271036.52元,同比增加216421.94  元,增长4.28%

2018年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资、绩效工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;三是根据部门预算编制要求增加了住房公积金、业务办公费用等,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算 5271036.52元,其中:基本支出3407456.52元,占支出总预算的 64.64%,同比增加251421.94  元,增长7.97%;项目支出 1863580元,占支出总预算的 35.36%,同比减少35000元,下降1.84 %支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算4478720元,占支出总预算84.97%,同比增加40873元,增长0.92%。

2)社会保障和就业科目支出预算482080.36元,占支出总预算9.15%,同比增加116322.84元,增长31.8%。

3)医疗卫生与计划生育科目支出预算155118.08元,占支出总预算2.94%,同比增加11683.76元,增长8.14%。

4)住房保障科目支出预算155118.08元,占支出总预算2.94 %,同比增加47542.34元,增长100 

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算3407456.52元,占支出总预算的64.64 %,同比增加251421.94元,增长7.97%

工资福利支出预算2662738.52元,占基本支出预算78.14%,同比增加349817.68元,增长15.12%。

商品和服务支出预算605364元,占基本支出预算17.77%,同比增加9180元,增长1.54%。

对个人和家庭的补助支出预算139354元,占基本支出预算的4.09%,同比减少107757.74元,下降43.64%。

2)项目支出预算。

项目支出预算1863580元,占支出总预算的35.36%,同比减少35000元,下降1.84%

商品和服务支出预算1863580元,占项目支出预算100 %,同比减少35000元,下降1.84%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出预算5271036.52 元,其中:基本支出预算3407456.52元,项目支出预算1863580元。具体支出预算如下:

1.行政运行3702720元,其中:基本支出2615140元,项目支出1087580元,主要用于保证日常运转发生的支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务100000元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如课题调研和视频会议系统租赁支出等

3.其他政府办公厅(室)及相关机构事务676000,是项目支出预算。主要用于为办公室和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的其他支出。

4.行政单位离退休79354元,是基本支出预算。是离休人员生活补助费。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出387795.2是基本支出预算是根据我统一规定,按机关事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险

6. 财政对生育保险基金的补助7755.9元,是基本支出预算,是根据我统一规定,按机关事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的生育保险。

7. 财政对失业保险基金的补助4121.64元,是基本支出预算,是根据我统一规定,按机关事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的失业保险。

8. 财政对工伤保险基金的补助3053.61元,是基本支出预算,是根据我统一规定,按机关事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的工伤保险

9.行政单位医疗155118.08元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

10..住房公积金155118.08元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2018年政府性基金财政拨款支出预算0

三、2018年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2018年部门预算共安排三公经费支出预算285000元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0  元,公务接待费支出预算 0  元,公务用车运行维护费支出预算 285000元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的三公经费支出预算285000   元,同比无增减,其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算 0元,同比无增减。

2.公务接待费2018年预算0元,同比无增减。

3.公务用车费2018年预算285000元同比无增减,其中:

1)公务用车运行维护费2018年预算285000元,同比无增减。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

2)公务用车购置2018年预算 0元,同比无增减。

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

(一)浦北县人民政府办公室预算单位的构成。

县政府办2018年的部门预算由本级构成,其中:纳入本办本级部门预算的职能部门包括:文电股、第一秘书股、第二秘书股、信息股、行政股、督查室、应急管理办公室、发展研究中心、电子政务中心。

(二)机关运行经费预算安排情况。

行政运行3702720元,基本支出预算2615140元,项目支出1087580。主要用于本办为保证日常运转发生的支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2018年政府采购预算0 元,同比无增减

(四)国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我保留的公务用车编制为 10 辆,其中:其中四家班子县政府领导应急机要通信车 7 辆(越野车2  辆,小型普通客车2辆),办公室应急机要公务用车 3 辆(小型普通客车1 、小轿车2

(五)项目预算绩效说明。

2018年部门预算项目18个,按财政文件要求,一个项目列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款168000元,项目名称是:全县视频会议系统租赁费,项目经费预算168000元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

02浦北县人民政府办公室本级-2018年部门预算及三公经费公开预算表.xls

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