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索引号 114507220081208085/2019-09652 发布机构 浦北县人力资源和社会保障局 成文日期 2019年08月07日
文 号 主题分类 财政、金融、审计 发布日期 2019年08月07日

浦北县人力资源和社会保障局2018年度部门决算

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

我局是负责全县人力资源和社会保障及人事管理的政府职能部门,主要职能有:贯彻执行国家、自治区、钦州市人力资源和社会保障事业的法律法规;拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划,组织起草人力资源和社会保障工作的规范性文件草案并组织实施和监督检查。拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动实施细则,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。负责全县促进就业工作统筹建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系。负责全县就业、养老、失业、工伤等社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门拟定事业单位人员的总体规划、结构调整和工资收入分配制度改革的实施办法,组织实施企业职工工资收入分配宏观调控实施办法,建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策,负责县政府直属事业单位补充人员计划的核准。实施人才强县战略,参与人才管理工作。会同有关部门拟订农民工工作规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。贯彻实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。拟订并完善人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度,会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。完成县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置

我局内设13个机构:办公室、纪检监察室、规划财务基金监督股、行政审批股、人力资源开发股、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、工资福利股、就业促进股、社会保险管理股、调解仲裁管理股、劳动监察股、信访室。

二、部门决算单位构成

纳入本部门决算的单位共4个,分别是浦北县人力资源和社会保障局,浦北县劳动监察大队,浦北县就业服务中心,浦北县县社会保障服务中心。

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计74333.11万元,同比增加28134.62万元,增长60.90%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入74333.11万元,为县本级财政当年拨付的财政资金。同比增加28134.62万元,增长60.9%主要原因是城乡居民医疗支出、财政对基本医疗保险基金的补助支出加大。

2. 上年结转和结余2474.93万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。同比减少16913.51万元,降低87.24%。主要原因是上年度项目资金支出进度加快,项目资金结余减少。

(二)支出总计73140.06万元,同比增加25164.84万元,增长52.45%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)174.22万元:主要用于军队转业干部安置。同比减少0.2万元,下降0.11%,主要原因是安置干部人员减少。

2.社会保障和就业(类)32400.77万元:主要用于行政运行、人力资源和社会保障管理事务支出、按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出在职干部职工计缴的各项社会保障缴费方面的支出、其他就业补助支出、抚恤金支出、财政对基本养老保险基金的补助支出等。同比减少938.86万元,下降2.82%,主要原因是就业投资项目减少(如:农民工创业园、农民工专项扶持资金调整)等。

3.医疗卫生与计划生育支出40147.47万元:主要用于其他行政事业单位及城乡居民医疗支出、财政对基本医疗保险基金的补助支出等。同比增加25707.39万元,增长178.03%,主要原因是城乡居民医疗支出、财政对基本医疗保险基金的补助支出加大。

4.农林水支出366.07万元:主要用于单位水电费支出、其他扶贫领域支出等。同比增加361.59万元,增长8071.21%,主要原因是扶贫领域资金支出增加。

5.住房保障支出(类)51.53万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金出。同比增加34.93万元,增长210.42%,主要原因是人员增加,公积金计提基数提升。

6.年末结转和结余3667.98万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。同比增加13943.73万元,增长79.17%,主要原因是项目类结转资金增加。

二、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出73140.06万元,其中:基本支出1379.58万元,项目支出71760.48万元。具体支出情况如下:

1.军队转业干部安置174.22万元,主要用于全县军转干部节日慰问,大病医疗以及个案救助等支出。

2.行政运行271.09万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费等日常公用经费支出。

3.综合业务管理15.74万元,主要用于按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费等。

4.劳动保障监察73.65万元,主要用于开展劳动监察工作相关日常支出等。

5.就业管理事务166.95万元,主要用于就业补助配套经费支出。

6.社会保险经办机构775.10万元,主要用于社保经办机构日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

7.劳动人事争议调解仲裁4.52万元,主要用于劳动人事争议调解仲裁院工作日常开支。

8.其他人力资源和社会保障管理事务支出1369.40万元,主要是项目支出,农民工技能大赛、春风行动活动、高层次人才安家费、劳务派遣经费以及村级综合服务中心服务费运营费等人力资源和社会保障项目的支出

9.归口管理的行政事业单位离退休19.14万元,主要用于单位离退休职工生活补助支出。

10.事业单位离退休0.60万元,主要用于单位离退休职工生活补助支出。

11.机关事业单位基本养老保险缴费支出288.08万元,全部是基本支出预算。主要是根据我统一规定,按机关事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴单位部份养老保险。

12.机关事业单位职业年金缴费支出316.40万元,全部是基本支出预算主要是根据我统一规定,按机关事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴单位部份职业年金

13.对机关事业单位基本养老保险基金的补助11813.30万元,全部是项目支出预算主要是用于机关事业单位养老保险制度改革养老金发放缺口县级配套资金(县统筹)

14.其他行政事业单位离退休支出153.99万元,全部是项目支出预算主要是用于粮食系统98年前退休人员及困难企业离休(含镇南关解放前)人员津补贴补差、13个月工资、绩效奖

15.就业创业服务补贴3.50万元,主要用于就业创业服务补贴支出。

16.职业培训补贴11.82万元,主要用于就业补助职业培训补贴支出。

17.社会保险补贴413.23万元,主要用于就业补助公益性岗位人员的社保补助支出。

18.公益性岗位补贴512.15万元,主要用于就业补助公益性岗位人员的岗位补助支出。

19.其他就业补助支出78.46万元,主要用于就业补助孵化基地创业补贴支出等。

20.死亡抚恤1332.37万元,主要用于和行政事业单位退休人员死亡抚恤待遇支出。

21.财政对城乡居民基本养老保险基金的补助14134.82万元,全部是项目支出预算。主要是用于乡居民基本养老保险县级配套基础养老金及参保人员县级配套缴费补助。

22.财政对失业保险基金的补助0.12万元,主要用于本单在职职工工资总额的一定比例计缴单位部份失业保险金

23.财政对工伤保险基金的补助0.84万元,主要用于本单在职职工工资总额的一定比例计缴单位部份工伤保险

24.财政对生育保险基金的补助4.61万元,主要用于本单在职职工工资总额的一定比例计缴单位部份生育保险

25.其他社会保障和就业支出640.87万元,全部是项目支出预算。主要是用于60岁以上村(社区)干部参加城乡居民基本养老保险生活补贴。

26.行政单位医疗45.96万元,主要用于主要用于本行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴单位部份医疗保险

27.事业单位医疗2.51万元,主要用于本事业单在职职工工资总额的一定比例计缴单位部份医疗保险

28.其他行政事业单位医疗支出196.55万元,全部是项目支出预算。主要是用于建国初期参加革命工作的部分退休干部医疗补助费及单位离休人员医疗统筹。

29.财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助39453.06。主要是用于城居民基本医疗保险县级财政配套资金。

    30.财政对城镇居民基本医疗保险基金的补助449.39。主要是用于城镇居民基本医疗保险县级财政配套资金。

31.其他扶贫支出366.07万元,主要用于单位水电费支出、其他扶贫领域支出等。

32.住房公积金51.53万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2018年度没有发生政府性基金预算财政拨款支出

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2018年一般公共预算财政拨款基本支出1379.58万元,其中:人员经费1099.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资社会保险缴费等支出;公用经费279.73万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、公务用车运行维护费等支出

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排19.5万元,支出决算29.42万元,完成年初预算的150.87%;支出决算数比2017年度增加14.72万元,增长100.14 %。具体情况如下:

(一)2018年度没有发生因公出国(境)经费支出,与上年持平。

(二)2018年度公务接待费支出3.06万元,完成年初预算的40.8%,同比减少1.77万元,下降36.65%。主要用于公事招待费支出。据统计,2018年本单位公务接待共41个批次、共计 280人,均为国内公务接待,无国(境)外公务接待

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数于年初预算数的主要原因是:本单位严格执行八项规定,建立健全经费预警提示,加强了“三公”等经费支出监管,从严控制了支出

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:本单位严格执行八项规定,建立健全经费预警提示,加强了“三公”等经费支出监管,从严控制了支出

(三)2018年度公务用车购置及运行费支出26.36万元,完成年初预算的219.67%,同比增加16.50万元,增长167.34%。主要是公务用车购置费以及公务用车运行维护费。主要原因是2018年购置一辆公务用车

2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为7辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数的主要原因是:原来一辆公务用车达到报废时限已经报废处理,年初预算未安排公车购置费,后追加新购置了一辆公务用车

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:原来一辆公务用车达到报废时限已经报废处理,单位新购置了一辆公务用车

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

本单位2018年度机关运行经费支出279.73万元,2017年度减少129.72万元,降低31.68%。主要原因是:本单位严格执行八项规定,建立健全经费预警提示,从严控制了支出

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2018年度政府采购支出总额53.16万元,其中:政府采购货物支出42.78万元、政府采购服务支出10.38万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本单位共有车辆7辆。其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0   台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效评价。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2018年度部门决算公开格式附件(表一至表八人社局)

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通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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