首页 > 县政府工作部门 > 浦北县人社局 > 财政信息 > 详细内容
索引号 114507220081208085/2018-40083 发布机构 浦北县人力资源和社会保障局 成文日期 2018年08月22日
文 号 主题分类 财政、金融、审计 发布日期 2018年08月22日

浦北县就业服务中心2017年度部门决算

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

四、2017年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第三部分:2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

浦北县就业服务中心主要职责:受浦北县人力资源和社会保障局委托,承担公共就业服务,具体负责就业创业的实施工作。负责宣传、贯彻、落实国家、自治区、市的各项积极就业创业政策;负责职业供求信息发布,市场工资指导价位信息和职业培训信息发布;负责职业指导和职业介绍;负责组织农村劳动力转移就业和跨地区劳务协作;负责开展家庭服务业促进就业;负责组织就业见习,指导开展就业培训;负责开展创业服务;负责对就业困难人员实施就业援助,对高校毕业生、农村劳动转移者等重点群体提供专门就业服务;负责就业实名登记和跟踪服务;负责劳动人事档案管理服务;负责失业人员管理,办理就业登记、失业登记,开展就业、失业监测;负责人力资源调查和就业统计等事务;负责组织实施全县职业技术鉴定工作。

本单位设综合服务部、人力资源开发部、公共就业指导部、职业培训部、创业指导部、职业技能鉴定指导部6个股室。

二、部门决算单位构成

本部门决算单位由本单位构成。

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计218.12 万元,同比减少16.21万元,下降 8.24 %。其中:

1.财政拨款收入180.61万元,为县本级财政当年拨付的财政资金。

2.上年结转和结余37.51万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(二)支出总计218.12万元,同比增加58.81万元,增长36.92%。包括:

社会保障和就业(类)218.12万元:主要用于按国家规定发放的人员工资福利、退休人员退休费和项目管理方面的支出;主要项目支出有公益性质的专项就业服务活动、失业人员和就业困难人员管理服务、就业信息服务与统计监测、跨地区劳务协作、组织农村劳动力转移就业、发展家庭服务业促进就业、创业服务、信息系统建设运行维护、就业政策宣传落实、就业维权、就业培训政策宣传、定点培训机构监督管理、高校毕业生就业实名登记和跟踪服务、政府购买基本公共就业服务等所使用经费。

二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出218.12 万元,其中:基本支出180.61 万元,项目支出 37.51 万元。具体支出情况如下:

1. 就业管理事务支出178.57万元,主要用于单位职工基本工资、购买办公用品支出以及满足单位运行的其他基本性支出。

2. 归口管理的行政单位离退休2.04万元,用于单位退休职工生活补助支出。

3. 其他就业补助支出37.51万元,主要是用于春风行动大型企业招聘会、民营企业招聘周、高校毕业生专场招聘会、建档立卡贫困劳动力本地转移就业、就业培训等项目的支出。

三、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2017年度没有发生政府性基金预算财政拨款支出。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出180.61万元,其中:

(一)人员经费126.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金,其他社会保障缴费、绩效工资、机关养老保险缴费、退休人员生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费53.77万元,主要包括:办公费、手续费、水电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待、其他交通费用。

五、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款 三公经费年初预算安排1万元,支出决算0.62万元,完成年初预算的62%;支出决算数比2016年度减少0.47万元,下降43%。具体情况如下:

(一)2017年度没有发生因公出国(境)经费支出。

(二)2017年度公务接待费支出0.62万元,完成年初预算的62%,同比减少0.47万元,下降43%。主要用于上级领导、或有关部门到我中心检查、指导、调研、学习交流活动等发生的公务支出。据统计,2017年本单位公务接待共8个批次、共计 55人,均为国内公务接待,无国(境)外公务接待。

从预决算执行情况来看,2017年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:主要上级领导、或有关部门到我中心检查、指导、调研、学习交流活动等公务少。

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务接待支出决算数小于2016年度决算数的主要原因是:主要上级领导、或有关部门到我中心检查、指导、调研、学习交流活动等公务少。

(三)2017年度没有发生公务用车费用。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位2017年度机关运行经费支出53.77万元,比2016年度增加22.23万元,增长70.47%。主要原因是:本单位开展下乡检查、调研、就业扶贫等业务增多,导致差旅费、其他交通费用相应增多,另外增加了办公设备的购置。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2017年度没有政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本单位没有车辆,没有单位价值50万元以上通用设备,没有100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据县级财政预算管理要求,2017年没有要求本单位开展项目绩效自评,涉及一般公共预算财政拨款0万元。

第三部分:2017年度部门决算报表

详见附件

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                            2018年8月22日

【打印正文】
 

通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
关闭