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索引号 114507220081208085/2018-40080 发布机构 浦北县人力资源和社会保障局 成文日期 2018年08月22日
文 号 主题分类 财政、金融、审计 发布日期 2018年08月22日

浦北县社会保险事业局2017年度部门决算

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第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

四、2017年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第三部分:2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1、贯彻执行国家、自治区、钦州市、本县制定的社会保险法律、法规和政策规定。

2、负责本县养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、生育保险等各项社会保险业务经办。

3、负责办理社会保险登记,受理单位和个人缴费基数申报、审核,征收各项社会保险费,建立和管理基本养老保险、基本医疗保险个人账户及失业保险个人缴费记录,按规定核定及拨付社会保险各项待遇,办理社会保险关系的建立、中断、转移、接续和终止工作。

4、负责管理社会保险基金。

5、负责受理缴费单位和参保人员的业务咨询和查询服务。

6、负责对乡镇社会保障服务所、委托代办机关进行业务指导。

7、负责社会保险计算机网络系统的管理和维护工作。

8、负责本县定点医疗机构和定点药店医疗保险的管理和服务。

 9、完成上级交办的其他工作。

县社会保险事业局内设8个部门:综合部、财务部、基金征缴部、基金稽核部、待遇发放部、城乡居民养老保险部、信息技术部、城乡居民医疗保险部。

二、部门决算单位构成和机构设置情况

本部门决算单位构成共1个,为本单位,本单位为浦北县人力资源和社会保障局独立核算二层机构。

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计62,818.50万元,同比增加37,658.50万元,增长149.68 %。其中:

1.财政拨款收入 44,164.77万元,同比增加21,779.45万元,增长97.29 %,为县本级财政当年拨付的财政资金,增长的主要原因是:根据市政府部署,从2016年11月起,机关事业养老保险退休人员纳入我局统筹管理。

2.上年结转和结余 18,653.73万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计 62,818.50万元,同比增加37,658.50万元,增长149.68 %。包括:

1.一般公共服务(类) 155.2万元:主要用于困难企业军队转业干部生活补助。

2.社会保障和就业(类) 30624.4万元:主要用于按国家规定发放的在职人员工资津补贴、机关事业单位退休人员生活补助、60岁以上城乡居民生活补助等方面支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)14427.18万元:主要用于本级按规定的比例计缴的单位部分医疗保险及城乡居民基本医疗保险基金支出。

4.年末结转和结余 17611.71万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,主要是城乡居民基本医疗保险、基本养老保险、机关事业养老保险等基金的结转和结余资金。

二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出 45206.79  万元,其中:基本支出 846.3万元,项目支出  44360.48  万元。具体支出情况如下:

1. 军队转业干部安置 155.2万元,全部是项目支出预算,主要是用于企业下岗军队转业干部生活困难补助。

2. 社会保险经办机构1015.43万元,其中:基本支出842.03 万元,项目支出 173.4 万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;开展各种社会保险业务支出的日常公用经费。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出4.27万元,为局本级按规定的比例补缴的机关事业单位基本养老保险。

4. 对机关事业单位基本养老保险基金的补助12787.21  元,全部是项目支出预算。主要是用于机关事业单位养老保险制度改革养老金发放缺口县级配套资金(县统筹),部分是自治区按规定补助资金。

5.其他行政事业单位离退休支出108.5万元,全部是项目支出预算。主要是用于粮食系统98年前退休人员及困难企业离休(含镇南关解放前)人员津补贴补差、13个月工资、绩效奖。

6.死亡抚恤支出699.38万元,主要用于和行政事业单位退休人员死亡抚恤待遇支出。

7.财政对企业职工基本养老保险基金的补助1777.71  元,全部是项目支出预算。主要是用于企业职工养老保险缺口县级配套养老金(县统筹专项)

8.财政对城乡居民基本养老保险基金的补助13300万元,全部是项目支出预算。主要是用于发放城乡居民基本养老保险基础养老金及参保人员县级配套缴费补助。

9.其他社会保障和就业支出 931.9万元,全部是项目支出预算。主要是用于60岁以上村(社区)干部参加城乡居民基本养老保险生活补贴。

10.其他行政事业单位医疗支出 315.28万元,全部是项目支出预算。主要是用于建国初期参加革命工作的部分退休干部医疗补助费及全县离休人员医保报销资金。

11.财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 14111.9万元,全部是项目支出预算。主要是城乡居民基本医疗保险自治区、县级财政配套资金。

三、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 846.3   万元,其中:人员经费 690.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社保、住房公积金等;公用经费155.49  万元,主要包括:办公费、印刷、水电费、差旅费等。

五、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款 三公经费年初预算安排  7.65 万元,支出决算 6.04 万元,完成年初预算的 79.95 %;支出决算数比2016年度增加1.04万元,增长20.8  %。具体情况如下:

(一)2017年度没有发生因公出国(境)经费支出,与上年持平。

(二)2017年度公务接待费支出  2.02 万元,完成年初预算的55.65 %,同比增加0.03  万元,增长1.51  %。主要用于公务接待。据统计,2017年本单位公务接待共  16  个批次、共计210  人,均为国内公务接待,无国(境)外公务接待。

从预决算执行情况来看,2017年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格执行八项规定,控制经费支出。

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务接待支出决算数大于2016年度决算数的主要原因是:合并新农合机构,接待业务增加。

(三)2017年度公务用车费支出 4.02 万元,全部为公务用车运行维护费,公务用车购置费,完成年初预算的 100  %,同比增加1.06万元,增长35.87%。主要用于公务用车运行维护费。

2017年末本单位开支财政拨款的公车保有量为  4  辆。

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务用车运行维护费支出决算数大于2016年度决算数的主要原因是:合并新农合机构,新农合机构2辆公务用车并入我局正常运行。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位2017年度机关运行经费支出 155.49万元,比2016年度增加31.87  万元,增长25.87 %。主要原因是:合并新农合机构,人员增加,运行经费增加。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2017年度政府采购支出总额 0 万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本单位共有车辆   4 辆。其中:一般公务用车  1 辆、其他用车 3  辆;单位价值50万元以上通用设备  0 台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,2017年本单位暂未开展绩效自评。

第三部分:2017年度部门决算报表

详见附件

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

                              2018年8月22日

 

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根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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