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索引号 114507220081208085/2018-29273 发布机构 浦北县人力资源和社会保障局 成文日期 2018年03月07日
文 号 主题分类 财政;其他 发布日期 2018年03月08日

浦北县人力资源和社会保障局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分:部门概况

一、主要职能

1、全县人力资源和社会保障事业发展规划,促进人力资源合理流动、有效配置;2、组织实施公务员分类、录用、考核、奖惩、任用、培训、交流、辞职辞退、申诉控告等;3、指导和协调政府奖励工作,审核政府名义的奖励活动和部门上报推荐的奖励人选。4、负责全县就业促进工作,统筹城乡就业服务工作;5、建立覆盖全县社会保障体系;6、会同有关部门制定机关、事业部位人员的总体规划、结构调整和工资收入分配制度改革等;7、实施人才强县战略;8落实军队转业人员安置和择业工作,解决企业军转干部解困和维稳工作。9、实施劳动、人事争议调解制度,协调劳动关系;10、承办县、县政府和上级人力资源和社会保障主管部门的其他事项。

二、机构设置情况

机构设置情况:县人力资源和社会保障局内设13个机构:办公室、行政审批股、规划财务基金监督股、人力资源开发股、军转干部管理股、公务员股、事业单位人事管理股、专业技术人员管理股、工资福利股、就业促进股、社会保险管理股、调解仲裁管理股、劳动监察股。

三、人员构成及编制现状

人员构成及编制现状:县人力资源和社会保障局编制25人,实有在职在编人员23人,退休人员20人。局领导班子5人,其中党组书记兼局长1名,副局长3名,党组成员1名。

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算三公经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分:2018年部门预算及三公经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算14740817.06元,同比增加9552473.03元,增长184.11%。其中:

一般公共预算拨款14740817.06元,同比增加9552473.03元,增长184.11

2018年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;三是增加了公车补助(2016年是财政局统一安排采取年中追加);四是根据部门预算编制要求增加了服务惠民项目和城乡居民基本养老保险参保宣传发动项目等项目工作经费等,使收入预算总体有所增加。(二)支出预算说明。

2018年支出总预算14740817.06元,其中:基本支出2890817.06元,占支出总预算的19.61%,同比增加18913.03元,增长0.67%;项目支出11850000元,占支出总预算的80.39%,同比增加9533560元,增长411.56%2018年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;三是增加了公车补助(2016年是财政局统一安排采取年中追加);四是根据部门预算编制要求增加了服务惠民项目和城乡居民基本养老保险参保宣传发动项目等项目工作经费等,使收入预算总体有所增加。

1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

1)一般公共服务支出预算290000元,占支出总预算1.97%,同比增加53560元,增长22.65%。

2)社会保障和就业支出预算14153435.66元,占支出总预算96.01%,同比增加9465517.68元,增长201.91%。

3)医疗卫生与计划生育支出预算148690.7元,占支出总预算1.01%,同比减少2158.47元,下降1.43%。

4)住房保障支出预算148690.7元,占支出总预算1.01%,同比增加35553.82元,增长31.43%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算2890817.06元,占支出总预算的19.61%,同比增加18913.03元,增长0.67%

工资福利支出预算2549237.06元,占基本支出预算88.18%,同比增加117973.91元,增长4.85%。

商品和服务支出预算329580元,占基本支出预算11.40%,同比增加9276元,增长2.9%。

对个人和家庭的补助支出预算12000元,占基本支出预算的0.42%,同比减少108336.58元,下降90.02%。

2)项目支出预算。

项目支出预算11850000元,占支出总预算的80.59%,同比增加9533560元,增长411.56%%

商品和服务支出预算11600000元,占项目支出预算97.89%,同比增加9733560元,增长521.5%。

对个人和家庭的补助支出预算250000元,占项目支出预算的2.11%,同比减少200000元,下降44.44%。

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出预算14740817.06元,其中:基本支出预算2890817.06元,项目支出预算11850000元。具体支出预算如下:

1.军队转业干部安置290000元,全部是基本支出预算。主要用于军队转业干部安置支出。

2.行政运行2198984.8元,其中:基本支出2198984.8元,项目支出0元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

3.  综合业务管理410000元,全部是项目支出。主要用于事业单位公开工作招聘经费。

4. 就业管理事务60000元,全部是项目支出。主要用于就业专项基金配套工作经费。

5.劳动人事争议调解仲裁50000元,全部是项目支出。主要用于劳动人事争议调解仲裁院配套服装费、办案费和培训费支出。

6.其他人力资源和社会保障管理事务支出10952000元,其中基本支出12000元,项目支出10940000元。主要用于遗属生活补助经费、困难下岗失业职工慰问经费、服务慰民项目经费、高层次人才安家费补贴。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出371726.76元,全部是基本支出。是根据我市统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的机关事业单位基本养老保险缴费。

8.其他就业补助支出100000元,全部是项目支出。主要用于促进就业工作职业培训支出。

9.财政对工伤保险基金的补助3289.56元,全部是基本支出。是根据我统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的工伤保险

10.财政对生育保险基金的补助7434.54元,全部是基本支出。是根据我统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的生育保险

11.行政单位医疗148690.7元,全部是基本支出预算。是根据我统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

12.住房公积金148690.7元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2018年政府性基金财政拨款支出预算0元

三、2018年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2018年部门预算共安排三公经费支出预算61000元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算47000元,公务用车运行维护费支出预算14000元

(二)2018年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的三公经费支出预算61000元,比2017年预算62500元减少1500元,同比下降2.4%2018年一般公共预算安排的三公经费减少的原因主要是:认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求,进一步严格控制出国经费、公务接待费的开支,公车改革,减少公务用车运行维护费支出。

1.因公出国(境)经费2018年预算0元,同比减少0元,下降0 %

2.公务接待费2018年预算47000元,同比减少500元,下降1.05%。主要是安排接待有关领导来我参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展人力资源各项业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算14000元,同比减少1000元,下降6.67%。其中:

1)公务用车运行维护费2018年预算14000元,同比减少1000元,下降6.67%。主要用于市、县内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

2)公务用车购置2018年预算0元,同比减少0元,下降0%

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

(一)县人社局预算单位的构成。

浦北县人力资源和社会保障2018年的部门预算由局本级构成,其中:纳入局本级部门预算的职能部门包括:办公室、行政审批股、规划财务基金监督股、人力资源开发股、军转干部管理股、公务员股、事业部位管理股、专业技术人员管理股、工资福利股、就业促进股、社会保险管理股、调解仲裁管理股、劳动监察股。

(二)机关运行经费预算安排情况。

行政运行2198984.8元,全部是基本支出预算。主要用于本单位和为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2018年政府采购预算0元,同比增加0元,增长0%

(四)国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我局保留的公务用车编制为1辆,其中:局本级核定公务车编制1辆,实有车辆1

(五)项目预算绩效说明。

我局2018年部门预算项目1个,按财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款11850000

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:人力资源和社会保障局本级2018年部门预算及三公经费公开预算表_.xls

                                                                                      2018年3月7日

第二部分:人社2018年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)
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通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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