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索引号 11450722008120373G/2019-09585 发布机构 浦北县教育局 成文日期 2019年08月07日
文 号 主题分类 教育 发布日期 2019年08月07日

浦北县教育局2018年度部门决算

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

1.贯彻执行教育工作法律、法规和中央、自治区、市、县委关于教育工作的决策部署。研究制订全县有关教育工作的措施和管理制度,并组织实施。

2.负责指导全县教育系统党的建设、理论宣传工作、统一战线和工会、共青团、少先队、妇联工作。按照管理权限,做好学校领导班子建设工作,选派民办学校党组织负责人(党建指导员)。指导全县各级各类学校的思想政治、德育、智育、体育卫生与艺术、劳动教育、国防教育、安全稳定工作。

3.负责推进全县教育现代化的有关工作。负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理,指导各级各类学校做好规划建设和教育教学改革,负责全县教育信息的统计、分析和发布。

4.拟定全县教育事业发展规划和年度计划,指导、协调教育规划、计划的实施,学习和研究教育发展理论。

5.综合管理全县基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、高等教育等工作;指导、协调全县各级各类学校的工作,统筹规划、综合管理协调社会力量办学工作;规划并指导全县中小学教师继续教育工作。

6.统筹管理本部门教育经费;对教育经费、教育建设投资、年度经费预算等进行研究、调拨和审计;统筹编制、规划教育基本建设项目;指导全县教育系统的财务管理、监督和审计工作。     

7.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的指导与协调,指导普通高中、学前教育和特殊教育工作,全面实施素质教育。

8.负责县职业教育的改革和发展工作。指导做好县职业教育学校的专业调整、教学改革和毕业生的就业指导工作。

9.主管全县的教师工作;负责实施教师资格制度;统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作;负责全县教育系统职称改革和专业技术职务评聘工作;负责全县教育系统编制、劳动工资及人事管理工作。负责教育系统人才队伍建设。

10.拟定全县语言文字工作的规划,指导推广普通话、普通话师资培训、普通话水平测试工作。

11.统筹管理、协调指导全县教育系统对外交流工作。

12.负责全县教育信息化工作。拟订全县教育系统信息化规划并协调组织实施。统筹规划、指导并管理全县中小学教学技术装备工作。

13.负责全县民办教育的统筹规划、综合协调和宏观管理。完善民办教育管理的措施,规范办学秩序,促进民办教育的健康发展。

14.负责全县教育督导工作。受县人民政府委托,负责对各级各类教育的督导评估、检查验收、质量监测等工作。

15.统筹管理全县普通中考、高考和成人高考及高等教育自学考试工作;负责初中、小学的学籍管理工作。

16.协调规划、指导并推动全县教育系统的教育科学研究。

17.负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

18.负责县委教育工作领导小组的日常工作。

19.完成县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他任务。

(二)机构设置

浦北县教育局共有直属单位53个。其中行政单位1个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位52个。行政单位是浦北县教育局机关本级。局属非参照公务员管理全额拨款事业单位是:浦北县教育局教学研究室、浦北县第一职业技术学校、浦北中学、浦北县金浦中学、浦北县第二中学、浦北县张黄中学、浦北县寨圩中学、浦北县第三中学、浦北县第四中学、浦北县第五中学、浦北县第六中学、浦北县实验小学、浦北县第一小学、浦北县金浦小学、浦北县第一幼儿园、浦北县第三幼儿园、浦北县金浦幼儿园、浦北县特殊教育学校、浦北县石埇中学、浦北县石埇镇中心小学、浦北县安石中学、浦北县安石镇中心小学、浦北县泉水中学、浦北县泉水镇中心小学、浦北县张黄镇初级中学、浦北县张黄镇中心小学、浦北县世聪中学、浦北县大成镇中心小学、浦北县白石水中学、浦北县白石水镇中心小学、浦北县北通中学、浦北县北通镇中心小学、浦北县三合中学、浦北县三合镇中心小学、浦北县龙门中学、浦北县龙门镇马兰初级中学、浦北县龙门镇中心小学、浦北县江城街道中心小学、浦北县小江街道中心小学、浦北县福旺中学、浦北县福旺镇中心小学、浦北县寨圩镇初级中学、浦北县寨圩镇中心小学、浦北县乐民中学、浦北县乐民镇中心小学、浦北县六硍中学、浦北县六硍镇横岭初级中学、浦北县六硍镇中心小学、浦北县平睦初级中学、浦北县平睦镇中心小学、浦北县官垌中学、浦北县官垌镇中心小学。

局机关本级内设办公室、人事股、计划财务股、基础教育股、职教与成人教育和综合股、学前教育管理股和学校安全稳定和信息化管理股6个职能科室。

二、部门决算单位构成

纳入本部门决算的单位共 53 个,分别是浦北县教育局机关本级、浦北县教育局教学研究室、浦北县第一职业技术学校、浦北中学、浦北县金浦中学、浦北县第二中学、浦北县张黄中学、浦北县寨圩中学、浦北县第三中学、浦北县第四中学、浦北县第五中学、浦北县第六中学、浦北县实验小学、浦北县第一小学、浦北县金浦小学、浦北县第一幼儿园、浦北县第三幼儿园、浦北县金浦幼儿园、浦北县特殊教育学校、浦北县石中学、浦北县石镇中心小学、浦北县安石中学、浦北县安石镇中心小学、浦北县泉水中学、浦北县泉水镇中心小学、浦北县张黄镇初级中学、浦北县张黄镇中心小学、浦北县世聪中学、浦北县大成镇中心小学、浦北县白石水中学、浦北县白石水镇中心小学、浦北县北通中学、浦北县北通镇中心小学、浦北县三合中学、浦北县三合镇中心小学、浦北县龙门中学、浦北县龙门镇马兰初级中学、浦北县龙门镇中心小学、浦北县江城街道中心小学、浦北县小江街道中心小学、浦北县福旺中学、浦北县福旺镇中心小学、浦北县寨圩镇初级中学、浦北县寨圩镇中心小学、浦北县乐民中学、浦北县乐民镇中心小学、浦北县六中学、浦北县六镇横岭初级中学、浦北县六镇中心小学、浦北县平睦初级中学、浦北县平睦镇中心小学、浦北县官垌中学、浦北县官垌镇中心小学

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计123,079.47万元,同比增加19841.39 万元,增长19.22%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入121977.28万元,为县本级财政当年拨付的财政资金。同比增加22527.84万元,增长22.65%,主要原因是项目拨款增加。

2.其他收入1049.85万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:利息收入、上级单位拨入、县勤司调入款项等。同比减少2686.46万元,下降71.90%,主要原因是减少原列入其他收入的县四中建设项目中央资金。

3.上年结转和结余52.34万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比无增减。

(二)支出总计123,079.47 万元,同比 增加19841.39万元,增长19.22%。支出具体情况如下:

1.教育支出102,939.90万元:主要用于教育管理事务、普通教育、其他教育支出。同比增加15,186.78万元,增长17.31%,主要原因是教职工工资、社保缴费及项目支出拨款的增加。

2.社会保障和就业支出11,993.94万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员生活补贴及在职干部职工计缴的各项社会保障缴费方面的支出。同比增加1,777.31万元,增长17.40%,主要原因是提高离退休人员生活补贴及在职干部职工计缴的各项社会保障缴费的增加。

3.医疗卫生与计划生育支出3,207.36万元:主要用于单位人员医疗卫生与计划生育支出。同比增加263.9万元,增长8.97%。主要原因是人员增加,基数调整。

4.城乡社区支出272.84万元:主要用于棚户区改造工程及教师公租房建设。同比增加272.84万元,增长100%。主要原因是需建设教师公租房及棚户区改造。

5.农林水支出45.71万元:主要用于扶贫支出。同比增加45.71万元,增长100%,主要原因是2018年财政拨付用于扶贫工作的经费。

6.住房保障支出4,505.31万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加2,312.21万元,增长105.43%,主要原因是以职工工资为缴费基数的增加。

7.其他支出62.07万元:主要用于校外活动中心活动经费支出。同比减少17.37万元,下降21.87%,主要原因是减少校外活动中心活动经费开支。

8.年末结转和结余52.34万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比无增减。

二、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

浦北县教育局2018年度一般公共预算财政拨款支出121,862.44万元,其中:基本支出  87,825.69万元,项目支出  34,036.76万元。具体支出情况如下:

1.行政运行 108.03 万元,主要用于主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出以及按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务256.52万元,主要用于校园安保服务支出。

3.其他教育管理事务支出710.64万元。主要用于其他教育管理事务方面的支出

4.学前教育5961.54万元,主要用于幼儿园日常运转开支及家庭经济困难幼儿入园补助、免保教费补助公用经费支出。

5.小学教育47115.95万元,主要用于全县小学日常运转开支及根据县有关人员经费标准等安排的小学安全协管员人员经费支出,根据国家规定的奖励性绩效工资标准等安排的小学特岗教师人员经费支出、义教均衡发展项目支出。

6.初中教育28801.71万元,主要用于全县初级中学日常运转经费支出及根据国家规定的奖励性绩效工资标准等安排的初中特岗教师人员经费支出,以及初中贫困寄宿生生活补助等支出。

7.高中教育10410.93万元,主要用于全县高级中学日常运转经费支出及高一新生军训支出、家庭经济困难大学新生入学补助经费支出等。

8.高等教育368.09万元,主要用于家庭经济困难大学新生入学补助支出及高等教育学费补偿支出等。

9.其他普通教育支出1624.98万元,主要用于除上述普通教育支出外的其他普通教育支出。如2018年高考、中考绩效考评奖励经费、义务教育均衡发展评估经费等。

10.中专教育3737.47万元,主要用于职业技术学校日常运转经费支出。

11.特殊学校教育141.24万元,主要用于特殊学校日常运转经费支出。

12.教师进修80.08万元,主要用于教师进修日常运转经费支出。

13.农村中小学校舍建设215.37万元,主要用于农村中小学校舍建设方面的支出。

14.农村中小学教学设施2110.46万元,主要用于农村中小学教学设施方面的支出。

15.其他教育费附加安排的支出237.05万元,主要用于主要用于学校多媒体设备采购支出。

16.其他教育支出10万元,主要用于其他教育方面的支出。

17.归口管理的行政单位离退休7.3万元,主要用于教育局本级离退休费人员生活补助支出。

18.事业单位离退休1726.44万元,主要用于全县中小学离退休费人员生活补助支出。

19.机关事业单位基本养老保险缴费支出9565.97万元,主要用于教育局本级行政人员、全县中小学教师、特岗教师基本养老保险缴费支出。

20.死亡抚恤114.53万元,主要用于全县中小学病故教师抚恤支出。

21.财政对失业保险基金的补助204.03万元,主要用于特岗教师失业保险缴费的支出。

22.财政对工伤保险基金的补助68.67万元,主要用于主要用于教育局机关本级行政人员工伤保险缴费及全县中小学工伤教师工伤补偿支出。

23.财政对生育保险基金的补助290.23万元,主要用于行政人员、全县教职工生育保险缴费支出。

24.其他社会保障和就业支出16.78万元,主要用于其他社会保障和就业支出。

25.行政单位医疗4.54 万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

26.事业单位医疗3202.82万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

27.其他城乡社区支出220.07万元,用于其他城乡社区支出。

28.其他扶贫支出45.71万元,用于扶贫支出。

29.公共租赁住房264.2万元,用于公共租赁住房设备购置支出。

30.其他保障性安居工程支出842.12万元,用于保障性安居工程住房设备购置等支出。

31.住房公积金3398.98万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

浦北县教育局2018年度政府性基金预算财政拨款支出    114.84万元,其中:

1.土地开发支出52.77 万元。

2.用于体育事业的彩票公益金支出1.58万元,主要用于县青少年学生校外活动中心活动经费支出

3.用于教育事业的彩票公益金支出60.49万元,主要用于县青少年学生校外活动中心活动经费支出。

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

浦北县教育局2018年一般公共预算财政拨款基本支出87,825.69万元,其中:人员经费72,387.79 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出公用经费 15,437.9 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

浦北县教育局2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排75.20万元,支出决算41.72万元,完成年初预算的55.48%;支出决算数比2017年度增加3.23万元,增长8.39%。具体情况如下:

(一)2018年度没有发生因公出国(境)经费支出,与上年持平。

(二)2018年度公务接待费支出34.37万元,完成年初预算的 53.25 %,同比增加2.84万元,增长9.01%。主要用于公务接待支出。据统计,2018年本单位公务接待共 783个批次、共计4160人,均为国内公务接待,无国(境)外公务接待

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格控制公务接待规格、标准及费用支出,减少公务接待。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:义务教育均衡发展评估督导接待开支有所增加。。

(三)2018年度公务用车购置及运行费支出7.35万元,全部为公务用车运行维护费,无公务用车购置费。完成年初预算的   68.95%,同比增加0.39万元,增长5.60%。主要用于公务用车运行过路过桥费、保险费、年审费、维修费、燃油费等

2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为9辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:减少公务用车费用支出。

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:义务教育均衡发展评估督导公务用车有所增加。

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

浦北县教育局2018年度机关运行经费支出25.68 万元,比2017年度减少10.55万元,降低29.12  %。主要原因是:节约机关运行费用开支。

(二)政府采购支出情况说明。

浦北县教育局2018年度政府采购支出总额1935.12万元,其中:政府采购货物支出1635.98万元、政府采购工程支出131.71万元、政府采购服务支出167.43万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,浦北县教育局共有车辆 9 辆。其中:主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车  0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 9 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效评价。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:浦北县教育局2018年度部门决算(表一至表八)

 

 

 

附件:浦北县教育局2018年度部门决算公开(表一至表八).xls

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通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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