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索引号 11450722008120373G/2019-10013 发布机构 浦北县教育局 成文日期 2019年03月22日
文 号 主题分类 教育 发布日期 2019年03月22日

浦北县教育局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:浦北县教育局2019年部门预算及三公经费预算报表

一、财政拨款收支总体情况表

二、一般公共预算支出情况表

三、一般公共预算基本支出情况表

四、“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出情况表

六、部门收支总体情况表

七、部门收入总体情况表

八、部门支出总体情况表

第三部分:浦北县教育局2019年部门预算及三公经费预算说明

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

第五部分:名词解释

 

  

第一部分:部门概况

 

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区的有关教育方针、政策法律、法规,研究制订全县有关教育工作的措施和管理制度,并组织实施。

(二)拟定全县教育事业发展规划和年度计划,指导、协调教育规划、计划的实施,学习和研究教育发展理论。

(三)综合管理全县基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、高等教育等工作;指导、协调全县各级各类学校的工作,统筹规划、综合管理协调社会力量办学工作;规划并指导全县中小学教师继续教育工作。

(四)规划并指导全县各类各级学校的社会主义精神文明建设和思想政治工作、品德教育工作、教学工作、体育卫生、安全教育与艺术教育工作及国防教育工作;负责全县青少年学生课外活动和社会实践活动的总体规划、指导和组织落实。

(五)统筹管理本部门教育经费;对教育经费、教育建设投资、年度经费预算等进行研究、调拨和审计;统筹编制、规划教育基本建设项目;指导全县教育系统的财务管理、监督和审计工作。

(六)主管全县教师的工作;负责实施教师资格制度;统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作;负责全县教育系统编制、劳动工资及人事管理工作。

(七)负责制订全县教育督导工作规划及有关教育督导工作评估标准、工作方案;对贯彻国家有关教育方针政策的情况进行指导、监督、检查、评估。

(八)统筹管理全县普通中考、高考和成人高考及高等教育自学考试工作;负责初中、小学的学籍管理工作。

(九)负责协调全县普通高等师范院校师范类专业毕业生的就业指导工作。

(十)协调规划、指导并推动全县教育系统的教育科学研究。

(十一)统筹规划、指导并管理全县中小学教学技术装备工作。

(十二)制定全县勤工俭学发展规划,组织全县中小学开展勤工俭学活动,指导中小学校开展劳动实践活动。

(十三)统筹管理、协调指导全县教育系统对外交流工作。

(十四)负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

(十五)拟定全县语言文字工作的规划,指导推广普通话、普通话师资培训、普通话水平测试工作。

(十六)承办县委、县政府和市教育局交办的其他任务。

二、机构设置情况

浦北县教育局共有直属单位53个。其中行政单位1个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位52个。行政单位是浦北县教育局机关本级。局属非参照公务员管理全额拨款事业单位是:浦北县教育局教学研究室、浦北县第一职业技术学校、浦北中学、浦北县金浦中学、浦北县第二中学、浦北县张黄中学、浦北县寨圩中学、浦北县第三中学、浦北县第四中学、浦北县第五中学、浦北县第六中学、浦北县实验小学、浦北县第一小学、浦北县金浦小学、浦北县第一幼儿园、浦北县第三幼儿园、浦北县金浦幼儿园、浦北县特殊教育学校、浦北县石中学、浦北县石镇中心小学、浦北县安石中学、浦北县安石镇中心小学、浦北县泉水中学、浦北县泉水镇中心小学、浦北县张黄镇初级中学、浦北县张黄镇中心小学、浦北县世聪中学、浦北县大成镇中心小学、浦北县白石水中学、浦北县白石水镇中心小学、浦北县北通中学、浦北县北通镇中心小学、浦北县三合中学、浦北县三合镇中心小学、浦北县龙门中学、浦北县龙门镇马兰初级中学、浦北县龙门镇中心小学、浦北县江城街道中心小学、浦北县小江街道中心小学、浦北县福旺中学、浦北县福旺镇中心小学、浦北县寨圩镇初级中学、浦北县寨圩镇中心小学、浦北县乐民中学、浦北县乐民镇中心小学、浦北县六中学、浦北县六镇横岭初级中学、浦北县六镇中心小学、浦北县平睦初级中学、浦北县平睦镇中心小学、浦北县官垌中学、浦北县官垌镇中心小学。

局机关本级内设办公室、人事股、计财股、基础教育股、综合股(行政审批股)等5个职能科室

三、人员构成及编制现状

2019年我部门编制总数为8145人,实有在职人员总数7249,实有离休人员5人,实有退休人员3657人。具体情况如下:

(一)浦北县教育局本级编制人数13人,编制内实有人数11人,实有退休人数12 

(二) 浦北县教育局所属非参照公务员管理全额拨款事业单位(所属二层机构)编制人数8132人,编制内实有人数7238人,实有离休人员5人,实有退休人数3645

 

  

第二部分:浦北县教育局(含所属事业单位)2019年部门预算及“三公”经费预算报表

 

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

上述报表详见附件。

 

第三部分:浦北县教育局2019年部门预算及“三公”经费预算说明

 

一、2019年收支总体情况

(一)收入预算说明

2019年收入总预算943,503,119.54元,同比增加152,456,376.21  元,增长19.27 %。其中:

一般公共预算拨款942,073,119.54元,同比增加152,768,792.21  元,增长19.35 %。

纳入财政专户管理的收入安排的资金1,430,000.00元,同比增加37,584元,增长2.70 %。

2019年收入预算总体增加的主要原因是增加义务教育均衡发展项目支出收入,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明

2019年支出总预算943,503,119.54元,其中:基本支出832,455,907.54元,占支出总预算的88.23%,同比增加109,166,648.21元,增长15.09 %;项目支出111,047,212.00元,占支出总预算的11.77 %,同比增加43,639,728元,增长64.74 %。 支出增加的主要原因是:增加义务教育均衡发展项目支出收入,使收入预算总体有所增加。

1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

1)教育支出预算746,115,819.40元,占支出总预算 79.08%,同比增加112,515,537.66元,增长17.76%。

2)社会保障和就业科目支出预算101,843,108.92元,占支出总预算10.79%,同比增加13,734,153.23元,增长15.59 %。

3)社会保险基金支出预算4,081,043.51元,占支出总预算   0.43%,同比增加1,253,729.62元,增长44.34%。

4)卫生健康支出预算35,525,656.89元,占支出总预算3.77 %,同比增加3,356,443.31元,增长10.43%。

5)住房保障科目支出预算  55,937,490.82元,占支出总预算 5.93 %,同比增加21,946,512.39元,增长64.57%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出预算832,455,907.54元,占支出总预算的88.23 %,同比增加109,166,648.21 元,增长15.09 %。

工资福利支出预算735,984,175.82元,占基本支出预算 88.41%,同比增加107,723,280.99元,增长17.15 %。

商品和服务支出预算89,263,350.92元,占基本支出预算 10.72%,同比增加1,071,378.92元,增长1.21%。

对个人和家庭的补助支出预算7,208,380.80元,占基本支出预算的 0.87%,同比增加371,988.3元,增长5.44%。

2)项目支出预算

项目支出预算111,047,212.00元,占支出总预算的 11.77 %,同比增加43,639,728元,增长64.74 %。

工资福利支出预算34,382,147.00元,占项目支出预算 30.96%,同比增加2,365,141元,增长7.39%。

商品和服务支出预算44,148,421.00 元,占项目支出预算 39.76 %,同比增加34,107,443元,增长339.68%。

对个人和家庭的补助支出预算6,743,744.00元,占项目支出预算的 6.07 %,同比增加3,903,744 元,增长137.46 %。

其他资本性支出预算25,772,900元,占项目支出预算   23.21%,同比减少3,263,400 元,下降14.50 %。

二、2019年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况

2019年一般公共预算财政拨款支出预算942,073,119.54元,其中:基本支出预算831,255,907.54元,项目支出预算110,817,212.00元。具体支出预算如下:

1.行政运行1,613,904.40元,其中:基本支出920,304.40元,项目支出693,600.00元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务150,000.00元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如学生资助工作业务经费、县青少年校外活动中心运行经费、学校及周边治安综合治理经费、校安工程工作经费。

      3.其他教育管理事务支出15,892,292.80元, 其中:基本支出5,341,492.80元,项目支出10,550,800.00元。

4.学前教育26164913.6其中:基本支出9,965,013.60元,项目支出16,199,900元。

5.小学教育347,948,944.07其中:基本支出347,608,024.07元,项目支出340,920.00元。

6.初中教育158,934,041.01其中:基本支出158,032,241.01元,项目支出901,800.00元。

7.高中教育111,656,020.60其中:基本支出87,547,922.60元,项目支出24,108,098.00元。

8.高等教育140,000.00元,全为项目支出。

9.其他普通教育支出47,790,000.00元,全为项目支出。

10.中专教育32,026,369.92元,其中:基本支出24,141,569.92元,项目支出7,884,800.00元。

11. 特殊学校教育1,567,779.80元,其中:基本支出1,559,450.80元,项目支出8,329.00元。

12.教师进修801,553.20元,其中:基本支出631,553.20元,项目支出170,000.00元。

13.其他教育支出(其他教育支出) 1,430,000.00元,全为项目支出。

14.机关服务(人力资源和社会保障管理事务) 150,000.00元,全为项目支出。

15.事业单位离退休53,822.40元,全为基本支出。

16.机关事业单位基本养老保险缴费支出98,394,558.75元,其中:基本支出97,865,593.75元,项目支出528,965.00元。

17. 财政对失业保险基金的补助1,450,132.62元,全为基本支出。

18.财政对工伤保险基金的补助89,991.28元,全为基本支出。

19.财政对生育保险基金的补助1,704,603.87元,全为基本支出。

20.失业保险金126,794.54元,全为基本支出。

21.工伤保险待遇12,083.54元,全为基本支出。

22.生育医疗费用支出67,662.07元,全为基本支出。

23.基本养老金支出3,874,503.36元,全为基本支出。

24.行政单位医疗54,262.88元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

25.事业单位医疗 35,471,394.01元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

26.住房公积金55,937,490.82元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(三)国有资本经营预算财政拨款情况

我局2019年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2019年部门预算全口径安排的三公经费预算情况

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算1,054,893元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0 元,公务接待费支出预算1,007,893元,公务用车运行维护费支出预算47,000元。

(二)2019年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1,054,893元,比2018年预算913,108元增加41,785元,同比增长15.53 %。

2019年一般公共预算安排的“三公”经费增加的原因主要是迎接各级义务教育均衡发展督导及评估验收接待费用有所增加。其中:

1.因公出国(境)经费2019年预算  0 元,同比无增减。

2.公务接待费2019年预算1007893元,同比增加209,785元,增长26.29%。主要是安排接待有关领导来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2019年预算47,000元,同比减少68,000元,下降59.13 %。其中:

1)公务用车运行维护费2019年预算47,000 元,同比减少68,000元,下降59.13 %。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

2)公务用车购置2019年预算 0 元,同比无增减。

第四部分:2019年部门预算其他事项说明

 

一、浦北县教育局预算单位的构成

浦北县教育局2019年的部门预算由局本级及局属 52 个事业单位构成,其中:

纳入局本级部门预算的职能部门包括:办公室、人事股、计财股、基础教育股、综合股(行政审批股)等5个职能科室

纳入浦北县教育局部门预算的 52 个事业单位分别是:浦北县教育局教学研究室、浦北县第一职业技术学校、浦北中学、浦北县金浦中学、浦北县第二中学、浦北县张黄中学、浦北县寨圩中学、浦北县第三中学、浦北县第四中学、浦北县第五中学、浦北县第六中学、浦北县实验小学、浦北县第一小学、浦北县金浦小学、浦北县第一幼儿园、浦北县第三幼儿园、浦北县金浦幼儿园、浦北县特殊教育学校、浦北县石中学、浦北县石镇中心小学、浦北县安石中学、浦北县安石镇中心小学、浦北县泉水中学、浦北县泉水镇中心小学、浦北县张黄镇初级中学、浦北县张黄镇中心小学、浦北县世聪中学、浦北县大成镇中心小学、浦北县白石水中学、浦北县白石水镇中心小学、浦北县北通中学、浦北县北通镇中心小学、浦北县三合中学、浦北县三合镇中心小学、浦北县龙门中学、浦北县龙门镇马兰初级中学、浦北县龙门镇中心小学、浦北县江城街道中心小学、浦北县小江街道中心小学、浦北县福旺中学、浦北县福旺镇中心小学、浦北县寨圩镇初级中学、浦北县寨圩镇中心小学、浦北县乐民中学、浦北县乐民镇中心小学、浦北县六中学、浦北县六镇横岭初级中学、浦北县六镇中心小学、浦北县平睦初级中学、浦北县平睦镇中心小学、浦北县官垌中学、浦北县官垌镇中心小学。

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行 1,613,904.40元,其中:基本支出920,304.40元,项目支出693,600.00。主要用于浦北县教育局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

本部门2019年没有政府采购预算安排的支出。

国有资产的总体情况

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我局保留的公务用车编制为5辆,其中:局本级核定公务车编制1辆,实有车辆1辆,;浦北县教育局所属非参照公务员管理全额拨款事业单位核定公务车编制4辆,实有车辆4辆。

五、重点项目预算绩效说明

我局2019年部门预算项目27个,按县财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款71,712,100元,均为局本级绩效考核项目,分别是:教育局办公经费项目,项目经费预算20,000元;学生资助工作业务经费项目,项目经费预算10,000元;学校及周边治安综合治理经费项目,项目经费预算5,000元;校安工程工作经费项目,项目经费预算5,000元;家庭经济困难幼儿入园补助县配套资金项目,项目经费预算50,000元;家庭经济困难大学新生入学补助经费项目,项目经费预算40,000元;特岗教师工资差额项目,项目经费预算20,000,000元;贫困寄宿生“一补”县级配套经费项目,项目经费预算2,400,000元;特岗教师社会保险费项目,项目经费预算6,500,000元;学前教育改造项目县级配套资金项目,项目经费预算2,000,000元;农村义务教育薄改、校舍维修项目县级配套资金项目,项目经费预算16,000,000元;县青少年校外活动中心运行经费项目,项目经费预算100,000元;学前教育统筹经费项目,项目经费预算1,400,000元;庆祝教师节活动经费项目,项目经费预算150,000元;支教教师工资经费项目,项目经费预算2,340,000元;财政专网线路使用经费项目,项目经费预算3,600元;教师培训经费项目,项目经费预算8,000,000元;浦北县考录教师面试工作经费项目,项目经费预算110,000元;县直学校选调教师面试工作经费项目,项目经费预算120,000元;高考奖励经费项目,项目经费预算1,100,000元;公办幼儿园生均公用经费项目,项目经费预算6,709,500元;校园专职保安购买服务经费项目,项目经费预算1,799,000元;新生军训经费项目,项目经费预算100,000元;2014年10月1日后入编2019年退休教师补缴养老、医保经费项目,项目经费预算1,430,000元;县聘代课教师工资经费项目,项目经费预算670,000元;全国普通高考考务补助经费项目,项目经费预算100,000元;中小学校党建经费项目,项目经费预算550,000元。

 

  

第五部分:名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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