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索引号 11450722008120373G/2018-37744 发布机构 浦北县教育局 成文日期 2018年08月03日
文 号 主题分类 教育 发布日期 2018年08月13日

浦北县教育局2017年度部门决算

目  录

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

四、2017年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第三部分:2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、自治区的有关教育方针、政策法律、法规,研究制订全县有关教育工作的措施和管理制度,并组织实施。

2.拟定全县教育事业发展规划和年度计划,指导、协调教育规划、计划的实施,学习和研究教育发展理论。

3.综合管理全县基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、高等教育等工作;指导、协调全县各级各类学校的工作,统筹规划、综合管理协调社会力量办学工作;规划并指导全县中小学教师继续教育工作。

4.规划并指导全县各类各级学校的社会主义精神文明建设和思想政治工作、品德教育工作、教学工作、体育卫生、安全教育与艺术教育工作及国防教育工作;负责全县青少年学生课外活动和社会实践活动的总体规划、指导和组织落实。

5.统筹管理本部门教育经费;对教育经费、教育建设投资、年度经费预算等进行研究、调拨和审计;统筹编制、规划教育基本建设项目;指导全县教育系统的财务管理、监督和审计工作。

6.主管全县教师的工作;负责实施教师资格制度;统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作;负责全县教育系统编制、劳动工资及人事管理工作。

7.负责制订全县教育督导工作规划及有关教育督导工作评估标准、工作方案;对贯彻国家有关教育方针政策的情况进行指导、监督、检查、评估。

8.统筹管理全县普通中考、高考和成人高考及高等教育自学考试工作;负责初中、小学的学籍管理工作。

9.负责协调全县普通高等师范院校师范类专业毕业生的就业指导工作。

10.协调规划、指导并推动全县教育系统的教育科学研究。

11.统筹规划、指导并管理全县中小学教学技术装备工作。

12.制定全县勤工俭学发展规划,组织全县中小学开展勤工俭学活动,指导中小学校开展劳动实践活动。

13.统筹管理、协调指导全县教育系统对外交流工作。

14.负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

15.拟定全县语言文字工作的规划,指导推广普通话、普通话师资培训、普通话水平测试工作。

16.承办县委、县政府和市教育局交办的其他任务。

(二)机构设置情况

教育局共有直属单位20个。其中行政单位1个,局属全额事业单位19个。行政单位是浦北县教育局机关本级。局属全额事业单位分别是:浦北县高等学校招生委员会办公室、浦北县教育局教学研究室、浦北县教育局职业教育研究室、浦北县职业教育中心、浦北县学生资助管理中心、浦北县学前教育中心、浦北县教师进修学校、浦北县第一职业技术学校、浦北中学、浦北县金浦中学、浦北县第二中学、浦北县张黄中学、浦北县寨圩中学、浦北县第三中学、浦北县第五中学、浦北县第六中学、浦北县实验小学、浦北县第一幼儿园、浦北县各镇立中小学(幼儿园)。

局机关本级设办公室、人事股、计财股、基础教育股、综合股(行政审批股)等5个职能科室

二、部门决算单位构成

本部门决算单位构成共1个,为浦北县教育局,内设有5个职能股,分别为办公室、人事股、计财股、基础教育股、综合股(行政审批股)。

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计16714.45 万元,同比增加7250.27万元,增长77 %。其中:

1.财政拨款收入 16307.58 万元,为县本级财政当年拨付的财政资金。

2.其他收入 406.87万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:利息收入、上级单位拨入、县勤司调入款项、县四中建设项目中央资金等。

(二)支出总计 16714.45 万元,同比增加7250.27万元,增长77 %。包括:

1. 教育支出15616.24万元主要用于教育管理事务、普通教育、其他教育支出。

2.社会保障和就业(类) 1044.81   万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出、特岗教师机关养老保险等支出。

3.医疗卫生与计划生育支出5.52万元:主要用于单位人员医疗卫生与计划生育支出。

4.住房保障支出(类) 5.5 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.其他支出 42.38 万元,主要用于校外活动中心活动经费支出。

二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出 16265.2  万元,其中:基本支出 148.65 万元,项目支出 16116.55 万元。具体支出情况如下:

1.行政运行  118.88 万元,主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出以及按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

2.学前教育147.26万元主要用于家庭经济困难幼儿入园补助、免保教费补助公用经费支出。

3.小学教育9771万元主要用于根据县有关人员经费标准等安排的小学安全协管员人员经费支出,根据国家规定的奖励性绩效工资标准等安排的小学特岗教师人员经费支出、义教均衡发展项目支出。

4.初中教育4378.88万元主要用于根据国家规定的奖励性绩效工资标准等安排的初中特岗教师人员经费支出,以及初中贫困寄宿生生活补助等支出、县四中建设项目支出。

5.高中教育13万元主要用于高一新生军训支出、家庭经济困难大学新生入学补助经费支出。

6.高等教育270.51万元主要用于家庭经济困难大学新生入学补助支出及高等教育学费补偿支出等。

7.其他普通教育支出116.84万元主要用于除上述普通教育支出外的其他普通教育支出。如2016年高考、中考绩效考评奖励经费、义务教育均衡发展评估经费等。

8.中专教育1.4万元主要用于职教中心岩土勘测费用支出。

9.其他教育费附加安排的支出391.6万元主要用于学校多媒体设备采购支出。

10.归口管理的行政单位离退休支出5.89万元主要用于离退休费支出。

11.  机关事业单位基本养老保险缴费支出1038.65万元主要用于行政人员、特岗教师基本养老保险缴费支出。

12.  财政对工伤保险基金的补助0.03万元主要用于行政人员工伤保险缴费支出。

13.  财政对生育保险基金的补助0.25万元主要用于行政人员生育保险缴费支出。

14.行政单位医疗5.52 万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

15.住房公积金 5.5 万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2017年度政府性基金预算财政拨款支出 42.38   万元,仅为用于教育事业的彩票公益金支出42.38万元,主要用于县青少年学生校外活动中心活动经费支出。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出148.65  万元,其中:人员经费 112.42万元,主要包括:基本工资38.15万元、津贴补贴22.93万元、 奖金3.11万元、 其他社会保障缴费5.8万元、 机关事业单位基本养老保险缴费12.59万元、 其他工资福利支出9.06万元、奖励金9.4万元、 住房公积金5.5万元、 其他对个人和家庭的补助支出5.89万元;公用经费    36.23万元,主要包括:办公费1.71万元、水费0.18万元、 电费2.75万元、 邮电费2万元、 物业管理费0.18万元 、差旅费4.44万元、 维修(护)费0.98万元、 租赁费4.04万元、 培训费2.42万元、 公务接待费1.62万元、 福利费0.22万元、 公务用车运行维护费1.50万元、其他商品和服务支出7.69万元、专用设备购置6.50万元。

五、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排 4.50 万元,支出决算 3.12 万元,完成年初预算的   69%;支出决算数比2016年度减少0.38 万元,下降11 %。具体情况如下:

(一)2017年度没有发生因公出国(境)经费支出,与上年持平。

(二)2017年度公务接待费支出 1.62万元,完成年初预算的 54  %,同比减少0.38万元,下降19 %。主要用于公务接待支出。据统计,2017年本单位公务接待共31个批次、共计 160人,均为国内公务接待,无国(境)外公务接待

从预决算执行情况来看,2017年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格控制公务接待规格、标准及费用支出,减少公务接待。

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务接待支出决算数小于2016年度决算数的主要原因是:严格控制公务接待规格、标准及费用支出,减少公务接待。

(三)2017年度公务用车费支出 1.5 万元,全部为公务用车运行维护费,无公务用车购置费,完成年初预算的 100  %,同比持平。主要用于公务用车运行过路过桥费、保险费、年审费、维修费、燃油费等

2017年末本单位开支财政拨款的公车保有量为 1 辆。

从预决算执行情况来看,2017年度公务用车运行维护费支出决算数等于年初预算数。

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务用车运行维护费支出决算数等于2016年度决算数。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位2017年度机关运行经费支出 118.88 万元,比2016年度增加25.57万元,增长27  %。主要原因是:一是公务用车改革后新增交通补贴费用;二是我局开展下乡检查、调研、扶贫等业务增多,导致差旅等费用相应增加。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2017年度政府采购支出总额 92.87 万元,均为政府采购货物支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本单位共有车辆 1 辆,为一般公务用车;本单位没有单位价值50万元以上通用设备,也没有单位价值100万元以上专用设备。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,2017年本单位共组织对  2 个项目开展绩效自评,涉及一般公共预算财政拨款 2178.68 万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况较理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:

 1.2017年义务教育贫困寄宿生生活费补助项目,专项用于发放家庭经济困难寄宿生生活费补助项目推进了义务教育均衡发展,促进教育公平,确保农村家庭经济困难寄宿制学生顺利接受义务教育,不因家庭经济困难而辍学,从而使辍学学生大大减少了。        

2.2017年家庭经济困难幼儿入园补助项目,专项用于发放家庭经济困难幼儿入园补助。该项目推进了学前教育均衡发展,促进教育公平,确保家庭经济困难幼儿顺利接受学前教育,不因家庭经济困难而辍学,入园幼儿相对增加了。

第三部分:2017年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

浦北县教育局2017年度部门决算公开格式附件(表一至表八).xls

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通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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