首页 > 县政府工作部门 > 浦北县教育局 > 财政信息 > 详细内容
索引号 11450722008120373G/2018-28427 发布机构 浦北县教育局 成文日期 2018年03月06日
文 号 主题分类 教育 发布日期 2018年03月06日

浦北县教育局2018年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区的有关教育方针、政策法律、法规,研究制订全县有关教育工作的措施和管理制度,并组织实施。

(二)拟定全县教育事业发展规划和年度计划,指导、协调教育规划、计划的实施,学习和研究教育发展理论。

(三)综合管理全县基础教育、职业教育、成人教育、特殊教育、高等教育等工作;指导、协调全县各级各类学校的工作,统筹规划、综合管理协调社会力量办学工作;规划并指导全县中小学教师继续教育工作。

(四)规划并指导全县各类各级学校的社会主义精神文明建设和思想政治工作、品德教育工作、教学工作、体育卫生、安全教育与艺术教育工作及国防教育工作;负责全县青少年学生课外活动和社会实践活动的总体规划、指导和组织落实。

(五)统筹管理本部门教育经费;对教育经费、教育建设投资、年度经费预算等进行研究、调拨和审计;统筹编制、规划教育基本建设项目;指导全县教育系统的财务管理、监督和审计工作。

(六)主管全县教师的工作;负责实施教师资格制度;统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作;负责全县教育系统编制、劳动工资及人事管理工作。

(七)负责制订全县教育督导工作规划及有关教育督导工作评估标准、工作方案;对贯彻国家有关教育方针政策的情况进行指导、监督、检查、评估。

(八)统筹管理全县普通中考、高考和成人高考及高等教育自学考试工作;负责初中、小学的学籍管理工作。

(九)负责协调全县普通高等师范院校师范类专业毕业生的就业指导工作。

(十)协调规划、指导并推动全县教育系统的教育科学研究。

(十一)统筹规划、指导并管理全县中小学教学技术装备工作。

(十二)制定全县勤工俭学发展规划,组织全县中小学开展勤工俭学活动,指导中小学校开展劳动实践活动。

(十三)统筹管理、协调指导全县教育系统对外交流工作。

(十四)负责全县教育基本信息的统计、分析和发布。

(十五)拟定全县语言文字工作的规划,指导推广普通话、普通话师资培训、普通话水平测试工作。

(十六)承办县委、县政府和市教育局交办的其他任务。

二、机构设置情况

教育局共有直属单位20个。其中行政单位1个,局属全额事业单位19个。行政单位是浦北县教育局机关本级。局属全额事业单位分别是:浦北县高等学校招生委员会办公室、浦北县教育局教学研究室、浦北县教育局职业教育研究室、浦北县职业教育中心、浦北县学生资助管理中心、浦北县学前教育中心、浦北县教师进修学校、浦北县第一职业技术学校、浦北中学、浦北县金浦中学、浦北县第二中学、浦北县张黄中学、浦北县寨圩中学、浦北县第三中学、浦北县第五中学、浦北县第六中学、浦北县实验小学、浦北县第一幼儿园、浦北县各镇立中小学(幼儿园)。

局机关本级设办公室、人事股、计财股、基础教育股、综合股(行政审批股)等5个职能科室

三、人员构成及编制现状

我局行政编制12名,机关后勤服务事业编制1名。现任领导其中局长1名,副局长4名。内设机构的领导职数按有关规定配备。在职人数10人,退休人数12人。

第二部分:浦北县教育局2018年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、财政拨款收支总体情况

二、一般公共预算支出情况

三、一般公共预算基本支出情况

四、“三公”经费预算情况表

五、政府性基金预算支出情况

六、部门收支总体情况

七、部门收入总体情况

八、部门支出总体情况

第三部分:2018年部门预算及三公经费预算说明

一、2018年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2018年收入总预算53947674.05 元,同比减少5378259.83元,下降9.07  %。其中:

一般公共预算拨款53947674.05 元,同比减少5378259.83 元,下降9.07  %

2018年收入预算总体减少的主要原因:一是2017年收入总预算中含特岗教师2016年度基本养老保险5300000元,而2018收入预算不含;二在职人员及特岗教师为人数比上年有所减少从而导致人员经费支出有所减少等,使收入预算总体有所减少。

(二)支出预算说明。

2018年支出总预算53947674.05    元,其中:基本支出    6847674.05元,占支出总预算的  12.69 %,同比减少58259.83  元,下降0.84  %;项目支出 47100000  元,占支出总预算的   87.31%,减少5320000   元,下降10.15  %。 支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为   类,其中:

1教育支出预算53649403.4  元,占支出总预算 99.44 %,同比减少5361210.1   元,下降9.09  %。

2)社会保障和就业支出预算 173562.17   元,占支出总预算 0.32 %,同比减少13430.15   元,下降7.18  %。

3)医疗卫生与计划生育支出预算  62354.24  元,占支出总预算  0.12 %,同比减少10976.08    元,下降14.97  %。

4)住房保障支出预算  62354.24  元,占支出总预算   0.12%,同比增加7356.5   元,增长13.38  %。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算  6847674.05  元,占支出总预算的  12.69 %,同比减少58259.83 元,下降0.84  %

工资福利支出预算 6697503.65   元,占基本支出预算   97.81%,同比减少34252.99   元,下降0.51  %。

商品和服务支出预算  148260  元,占基本支出预算 2.17  %,同比增加29400   元,增长24.73  %。

对个人和家庭的补助支出预算 1910.40   元,占基本支出预算的 0.03 %,同比减少53406.84  元,下降96.55  %。

2)项目支出预算。

项目支出预算 47100000   元,占支出总预算的 87.31  %,同比减少5320000    元,下降10.15   %

工资福利支出预算   24500000 元,占项目支出预算 52.02  %,同比减少5400000    元,下降18.06  %。

商品和服务支出预算 140000   元,占项目支出预算 0.30  %,同比增加100000    元,增长250  %。

对个人和家庭的补助支出预算 2460000    元,占项目支出预算的 5.22 %,同比减少 20000 元,下降0.81  %。

其他资本性支出预算  20000000  元,占项目支出预算42.46   %,同比

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出预算 53947674.05 元,其中:基本支出预算 6847674.05  元,项目支出预算47100000  元。具体支出预算如下:

1.行政运行(教育管理事务) 1014598.40  元,其中:基本支出 994598.40  元,项目支出20000  元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2. 其他教育管理事务支出120000  元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如学生资助工作业务经费、县青少年校外活动中心运行经费、学校及周边治安综合治理经费、校安工程工作经费。

3.普通教育支出52514805,其中:基本支出5554805,项目支出 46960000元,其中:

1)学前教育支出4030000元,全部是项目支出预算,包括家庭经济困难幼儿入园补助县配套资金30000,主要用于家庭经济困难幼儿入园补助;学前教育改造项目县级配套资金4000000元,主要用于学前教育改造项目支出。

2)小学教育支出396000元,全部是基本支出预算,为小学安全协管员工资,主要是根据县有关人员经费标准等安排的小学安全协管员人员经费支出。

3)初中教育支出5158805元,全部是基本支出预算,为特岗教师奖励性绩效工资,主要是根据国家规定的奖励性绩效工资标准等安排的特岗教师人员经费支出。

4)高等教育支出30000元,全部是项目支出预算,家庭经济困难大学新生入学补助经费,主要用于家庭经济困难大学新生入学补助支出。

5)其他普通教育支出42900000元,全部是项目支出预算,包括特岗教师基本养老保险6500000元,主要用于特岗教师基本养老保险费支出;特岗教师年度经费差额18000000元,主要用于补充特岗教师工资性经费差额支出;贫困寄宿生“一补”县级配套经费2400000元,主要用于发放贫困寄宿生生活补助;农村义务教育薄弱学校改造计划县级配套资金9000000元,主要用于农村义务教育薄弱学校改造计划项目支出;校安工程县级配套资金7000000元,主要用于校安工程项目支出。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出168885.60,全部是基本支出预算。主要用于行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险支出

5.财政对工伤保险基金的补助1558.86,全部是基本支出预算。主要用于对工伤保险基金的补助支出。

6.财政对生育保险基金的补助3117.71,全部是基本支出预算。主要用于对生育保险基金的补助支出。

7.行政单位医疗62354.24   元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

8.住房公积金  62354.24元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

2018年政府性基金财政拨款支出预算 0  元。

三、2018年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2018年部门预算共安排三公经费支出预算 60000   元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算  0 元,公务接待费支出预算 45000  元,公务用车运行维护费支出预算 15000   元。

(二)2018年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2018年一般公共预算安排的三公经费支出预算  17210 元,比2017年预算 16870    元增加340   元,同比增长2.02  %2018年一般公共预算安排的三公经费增加的原因主要是:迎接义务教育基本均衡发展区级评估验收,故公务接待费有所增加。其中:

1.因公出国(境)经费2018年预算 0  元,同比无增减。

2.公务接待费2018年预算 2210  元,同比增加   340元,增长2.02   %。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2018年预算 15000  元,同比无增减。其中:

1)公务用车运行维护费2018年预算15000   元,同比无增减。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

2)公务用车购置2018年预算  0  元,同比无增减。

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

(一)浦北县教育预算单位的构成。

浦北县教育2018年的部门预算由局本级构成,其中:纳入局本级部门预算的职能部门包括:办公室、人事股、计财股、基础教育股、综合股(行政审批股)。

(二)局机关运行经费预算安排情况。

行政运行(教育管理事务)1014598.40   元,其中:基本支出994598.40,项目支出20000。主要用于教育局机关为保证日常运转发生的基本支出项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

2018年政府采购预算  0  元,同比

(四)国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我局保留的公务用车编制为 1  辆,其中:局本级核定公务车编制  1辆,实有车辆 1 辆,其中应急机要通信车 0 辆,老干部工作用车 0 辆,公务用车1  辆(小型普通客车 1 辆)

(五)项目预算绩效说明。

我局2018年部门预算项目13个,按财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款 47100000  元,其中:局本级13  个绩效考核项目,分别是:教育局办公经费项目,项目经费预算  20000 元;学生资助工作业务经费项目,项目经费预算 100000  元;学校及周边治安综合治理经费项目,项目经费预算 5000  元;校安工程工作经费项目,项目经费预算 5000  元;家庭经济困难幼儿入园补助县配套资金项目,项目经费预算 30000  元;家庭经济困难大学新生入学补助经费项目,项目经费预算 30000  元;特岗教师年度经费差额项目,项目经费预算 18000000  元;贫困寄宿生“一补”县级配套经费项目,项目经费预算2400000元;特岗教师基本养老保险项目,项目经费预算 6500000  元;学前教育改造项目县级配套资金项目,项目经费预算4000000元;农村义务教育薄弱学校改造计划县级配套资金项目,项目经费预算 9000000  元;校安工程县级配套资金项目,项目经费预算 7000000  元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

                                                            浦北县教育局

                                                            2018年3月6日

2018年部门预算及三公经费公开预算表_[201001]浦北县教育局本级.xls

【打印正文】
 

通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
关闭