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发布机构: 浦北县交通运输局 成文日期: 2022年03月01日
索  引  号: 114507220081200315/2022-33818 发布日期: 2022年03月01日
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浦北县交通运输局2022年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间: 2022-03-01 09:40   来源:浦北县交通运输局 【字体: 小】打印

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:浦北县交通运输局(含所属事业单位)2022年部门预算及三公经费预算报表

第三部分:浦北县交通运输局2022年部门预算及三公经费预算说明

一、2022年收支总体情况

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

三、2022年部门预算安排的三公经费预算情况

第四部分:2022年部门预算其他事项说明

一、浦北县交通运输局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、重点项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国家、自治区和钦州市有关交通运输的方针政策和法律法规。起草全县有关交通运输行业的规范性文件并组织实施。参与拟订全县物流业发展规划。拟订交通运输行业相关 制度和标准。负责全县交通运输行业体制改革及交通运输行业发展研究工作。

(二)组织编制全县综合交通运输体系规划,拟订全县铁路、公路、水路等交通行业发展规划并监督实施。协调全县高等级公路等规划建设工作。

(三)负责全县公路、水路运输市场监督管理,组织拟订全县公路、水路运输管理规范并监督实施。承担全县渔船的检验和监督管理工作。负责全县公共交通、出租汽车行业工作。

(四)负责全县公路、水路建设市场监督管理,组织协调工程建设、工程质量和安全生产监督管理工作。负责全县农村公路基础设施建设项目的管理并监督实施,规范交通建筑市场。负责全县农村公路交通基础设施建设项目及其附属设施工程质量的监督管理。指导、监督全县农村公路管理养护工作。负责全县交通建设从业单位资质管理和行业信用体系管理。

(五)负责全县公路、水路行业安全生产和应急维稳管理 作及行政复议工作。按规定组织协调全县重点物资和紧急客货运,组织协调地方交通战备,承担国防动员委员会有关工作。

(六)组织辖管公路、水路基础设施的维护和管理,负责辖管公路路政管理及行政复议工作。协同有关部门规划、审核、审批公路沿线开发区的各种建设设施。

( )负责道路运输、营业性客货运输站()、汽车维修市场、公共客运市场、物流市场、机动车辆检测站、汽车驾驶学校和机动车驾驶员培训的行业管理。

( )负责全县交通运输行业科技及信息化建设,负责全县交通运输行业统计和信息引导。组织指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

( )负责指导全县交通运输综合执法和队伍建设有关工作, 组织协调交通系统职工教育和专业技术职称评定工作。

()协调并参与全县交通运输建设资金筹集,提出全县交通运输专项资金安排意见,负责交通运输预算资金的申请、拨付和监督。指导并组织交通运输行业内部审计。

(十一) 完成县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

浦北县交通运输局共有行政单位1个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位1个,局属非参照公务员管理自收自支事业单位2个。行政单位是浦北县交通运输局机关本级。局属非参照公务员管理全额拨款事业单位是浦北县交通综合行政执法大队。局属非参照公务员管理自收自支事业单位分别是:浦北县交通建设发展中心、浦北县交通运输服务中心。

局机关本级内设办公室(交通战备办公室)、人事教育股、财务股、法规安全和审批股、建设规划股、运输股等6个股室,纪检监察和工青妇等机构,按上级要求配备

三、人员构成及编制现状

2022年我部门编制总数为137人 ,实有在职人员总数116人,实有离休人员0人,实有退休人员51人。具体情况如下:

1.浦北县交通运输局本级编制人数13人,编制内实有人数9人,实有退休人数9人。

2.浦北县交通运输综合行政执法大队(所属二层机构)编制人数49人,编制内实有人数39人,实有退休人数5人。

3. 浦北县交通建设发展中心(所属二层机构)编制人数46  人,编制内实有人数40人,实有退休人数 24人。

4. 浦北县交通运输服务中心(所属二层机构)编制人数29人,编制内实有人数28人,实有退休人数13人。

第二部分:浦北县交通运输局(含所属事业单位)2022年部门预算及三公经费预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分:浦北县交通运输局2022年部门预算及三公经费预算说明

一、2022年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2022年收入总预算26563711.92元,同比减少3363203.87元,下降11.24%。其中:

一般公共预算拨款26563711.92元,同比减少3363203.87元,下降11.24%

2022年收入预算总体减少的主要原因:人员调离、退休,工程项目减少等,使收入预算总体有所减少。

(二)支出预算说明。

2022年支出总预算26563711.92元,其中:基本支出5517381.92元,占支出总预算的20.77%,同比减少3015683.87元,下降35.34%;项目支出21046330元,占支出总预算的79.23%,同比减少347520元,下降1.62%。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4,其中:

1)交通运输科目支出预算25352877.49元,占支出总预算95.44%,同比减少3341290.89元,下降11.64%。

2)社会保障和就业科目支出预算646656.72元,占支出总预算2.43%,同比增加1943.52元,增长0.30%。

3)卫生健康支出科目支出预算232308.47元,占支出总预算0.87%,同比减少13181.54元,下降5.37%。

4)住房保障科目支出预算331869.24元,占支出总预算1.25%,同比减少10674.96元,下降3.12%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算5517381.92元,占支出总预算的20.77%,同比减少3015683.87元,下降35.34%

工资福利支出预算4871897.98元,占基本支出预算88.30%,同比减少3285192.21元,下降40.27%。

商品和服务支出预算587719.54元,占基本支出预算10.65%,同比增加234055.00元,增长66.18%。

对个人和家庭的补助支出预算57764.40元,占基本支出预算的1.05%,同比增加35452.80元,增长158.90

2)项目支出预算。

项目支出预算21046330元,占支出总预算的79.23%,同比减少347520元,下降1.62%

工资福利支出预算8272873元,占项目支出预算39.31%,同比减少251627元,下降2.95%。

商品和服务支出预算4052263元,占项目支出预算19.25 %,同比减少1202827元,下降22.89%。

对个人和家庭的补助支出预算527364元,占项目支出预算的2.51%,同比增加288834元,增长121.09%。

资本性支出预算8193830元,占项目支出预算38.93%,同比增加3993830元,增长95.09%

二、2022年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出预算26563711.92元,其中:基本支出预算5517381.92元,项目支出预算21046330  元。具体支出预算如下

1.行政运行13556147.49元,其中:基本支出4306547.49元,项目支出9249600元,主要用于为局机关和所属事业单位保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务266000元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如用于公路路政治理非法改装和超限超载经费及购置办公设备等经费支出。

3.行政单位离退休57764.40元,全部是基本支出预算。是根据国家规定核定行政机关退休职工的独生子女费和生活补助费。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出588892.32元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关和所属事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

5.行政单位医疗232308.47元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政机关和所属事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6 公路建设4177500元,全部是项目支出预算。主要用于农村公路建设、养护项目支出。

7. 公路养护7353230元,全部是项目支出预算。主要用于所属事业单位自收自支人员及聘用人员根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出和农村公路养护项目支出。

8.住房公积金331869.24元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

(二)政府性基金财政拨款情况。

我局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2022年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2022年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算1405830元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算48330元,公务用车购置及运行维护费支出预算1357500

(二)2022年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1405830元,比2021年预算363670元增加1042160元,同比增长286.57%2022年一般公共预算安排的“三公”经费增加的原因主要是:机构改革组建两中心一大队,公务车使用年限长达到报废期限,因工作需要增加5台公务车辆。其中:

1.因公出国(境)经费2022年预算0元。

2.公务接待费2022年预算48330元,同比减少30340元,下降38.57%。主要是安排接待有关领导来我局参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用,减少的主要原因是厉行节约,公务接待费支出减少。

3.公务用车购置及运行维护费2022年预算1357500元,同比增加1072500元,增长376.32%。其中:

1)公务用车运行维护费2022年预算629500元,同比增加344500元,增长120.88%。主要用于执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出,增加的主要原因是公务车使用年限长达到报废期限,超限使用的公务车辆增加了维修费、燃料费等支出。

2)公务用车购置2022年预算728000元,同比增加728000元,增长100%。用于局属两个自收自支事业单位日常工作需要,增加的主要原因是因工作需要增加5台公务车辆

第四部分:2022年部门预算其他事项说明

(一)浦北县交通运输预算单位的构成。

浦北县交通运输局2022年的部门预算由局本级及局属3个事业单位构成,其中:

纳入局本级部门预算的职能部门包括:办公室、人事教育股、财务股、建设规划股、法规安全和审批股、运输股共6个职能股(室)。

纳入浦北县交通运输局部门预算的3个事业单位包括:局属非参照公务员管理全额拨款事业单位1个,局属非参照公务员管理自收自支拨款事业单位2个。非参公事业单位分别是浦北县交通综合行政执法大队、浦北县交通建设发展中心和浦北县交通运输服务中心。

(二)局机关运行经费预算安排情况。

行政运行4306547.49元,全部是基本支出预算。主要用于浦北县交通运输局机关为保证日常运转发生的基本支出。按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出

(三)政府采购预算安排情况。

2022年政府采购预算1823850元,同比增加1823850元,增长100%,其中:集中采购1508980元,占政府采购预算的82.74%,同比增加1508980元,增长100%;分散采购预算314870元,占政府采购预算的17.26%,同比增加314870元,增长100%

政府采购资金类型:一般公共预算拨款1823850元,上年结余收入安排0元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1079770元,服务类采购预算744080元,工程类采购预算0

(四)国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我局保留的公务用车编制为23 辆,其中:局本级核定公务车编制9辆,实有车辆9辆,其中应急机要通信车1辆(越野车0辆,小型普通客车1辆),执法执勤用车8辆(越野车0辆,小型普通客车8辆);浦北县交通建设发展中心核定公务车编制14辆,实有车辆9辆(越野车0辆,小型普通客车9辆)。

(五)重点项目预算绩效说明。

我局2022年部门预算项目10个,纳入绩效考核项目0个。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

主办单位:浦北县人民政府办公室    
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