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发布机构: 浦北县交通运输局 成文日期: 2021年03月26日
索  引  号: 114507220081200315/2021-14200 发布日期: 2021年04月08日
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浦北县交通运输局2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

发布时间: 2021-04-08 15:33   来源:浦北县交通运输局 【字体: 小】打印

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:浦北县交通运输局(含所属事业单位)2021年部门预算及三公经费预算报表

第三部分:浦北县交通运输局2021年部门预算及三公经费预算说明

一、2021年收支总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门预算安排的三公经费预算情况

第四部分:2021年部门预算其他事项说明

一、浦北县交通运输局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、重点项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

贯彻执行国家和自治区有关交通的方针政策和法规;负责指导协调全县交通运输行政执法和行业管理。

(一)指导协调全县农村道路运政执法;拟订全县公路、水路交通行业发展规划和有关计划并监督实施;负责全县交通行业统计和信息引导工作。搞好运力调控,引导交通运输行业优化结构协调发展;负责全县农村公路基础设施建设项目的管理并监督实施;规范交通建筑市场;负责全县农村公路交通基础设施建设项目及其附属设施工程质量的监督管理;组织辖管公路、水路基础设施的维护;负责农村公路路政、水路运政管理及行政复议工作。

(二)指导协调道路运政管理工作;指导协调道路运输、营业性客货运输站(场)、汽车维修市场、公共客运市场、物流市场、机动车辆检测站、汽车驾驶学校和机动车驾驶员培训的行业管理;组织协调重点物资和紧急客货运输;负责农村公路、水路行业安全生产的监督管理,指导协调道路运输行业管理安全生产工作。

(三)会同有关部门做好交通战备工作承办县委、县政府以及上级交通主管部门交办的其他事项。

 

二、机构设置情况

浦北县交通运输局共有行政单位1个,事业单位2个。行政单位是浦北县交通运输局机关本级。局属非参照公务员管理事业单位分别是:浦北县交通建设发展中心和浦北县交通运输服务中心2个自收自支事业单位。局队合一:财政全额拨款,浦北县交通综合行政执法大队。

局机关本级内设办公室、人事教育股、计划财务股、建设规划股、法规安全和审批股、运输股等6个股室,纪检监察和工青妇等机构,按上级要求配备。

三、人员构成及编制现状

2021年我部门编制总数为137 ,实有在职人员总数123   人,实有离休人员0人,实有退休人员50人。具体情况如下:

1.浦北县交通运输局本级编制人数13人,编制内实有人数 11人,实有退休人数9人。

2.浦北县交通运输综合行政执法大队编制人数49人,编制内实有人数40人,实有退休人数5人。

3. 浦北县交通建设发展中心单位(所属二层机构)编制人数 46人,编制内实有人数41人,实有退休人数19人。

4. 浦北县交通运输服务中心单位(所属二层机构)编制人数29,编制内实有人数 29人,实有退休人数17人。

 

 

第二部分:浦北县交通运输局(含所属事业单位)2021年部门预算及三公经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

五、政府性基金拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入总表

八、支出预算总表

九、国有资本经营预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分:浦北县交通运输局2021年部门预算及三公经费预算说明

一、2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年收入总预算29926915.79元,同比增加6590762.96 元,增长28.24%。其中:

一般公共预算拨款29926915.79元,同比增加6590762.96  元,增长28.24 %

2021年收入预算总体增加的主要原因:一是通过《浦北县关于深入交通运输综合行政执行改革实施方案》。经过向县政府报请制定改革方案,召开交通工作专题会等前期工作,2020618日,县委县政府正式下发《浦北县关于深入交通运输综合行政执法改革实施方案》,为今后我县交通运输行政执法工作顺利、有序和健康发展提供保障。二是以改革工作为契机,整合机构及解决人员编制。经县委编办批复,同意组建浦北县交通运输综合行政执法大队,核定事业编制49名,实有人员40人,财政全额拨款;浦北县交通运输服务中心、浦北县交通建设发展中心,现对接联系相关部门,争取76名自收自支工作人员转为财政全额拨款。20201113日,浦北县交通运输综合行政执法大队、交通运输服务中心、交通建设发展中心正式揭牌等,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2021年支出总预算29926915.79元,其中:基本支出8533065.79元,占支出总预算的28.51 %,同比增加7128712.96  元,增长507.62%;项目支出21393850元,占支出总预算的71.49 %,同比减少537950元,下降2.45 %。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

1)交通运输科目支出预算28694168.38元,占支出总预算95.88%,同比增加5670811.58元,增长24.63%。

2)社会保障和就业科目支出预算644713.20元,占支出总预算2.15%,同比增加491790.34元,增长321.59%。

3)卫生健康支出科目支出预算245490.01元,占支出总预算0.82%,同比增加179659.88元,增长272.91%。

4)住房保障科目支出预算342544.20元,占支出总预算  1.14 %,同比增加248501.16元,增长264.24%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算8533065.79元,占支出总预算的28.51 %,同比增加7128712.96元,增长507.62 %

工资福利支出预算8157090.19元,占基本支出预算 95.59%,同比增加6909510.16元,增长553.83%。

商品和服务支出预算353664元,占基本支出预算4.14%,同比增加198408元,增长127.79%。

对个人和家庭的补助支出预算22311.60元,占基本支出预算的0.26%,同比增加20794.80元,增长1370.97%。

2)项目支出预算。

项目支出预算21393850元,占支出总预算的71.49%,同比减少537950元,下降2.45 %

工资福利支出预算8524500元,占项目支出预算39.85%,同比增加664500元,增长8.45%。

商品和服务支出预算5255090元,占项目支出预算24.56 %,同比减少96710元,下降1.81%。

对个人和家庭的补助支出预算238530元,占项目支出预算的1.12%,同比增加168530元,增长240.76%。

资本性支出(基本建设)预算3175730元,占项目支出预算14.84 %,同比减少244270元,下降7.14%

资本性支出预算4200000元,占项目支出预算19.63 %,同比减少1030000元,下降19.69 %

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出预算29926915.79元,其中:基本支出预算8533065.79元,项目支出预算21393850.00  元。具体支出预算如下:

1.行政运行17118438.38元,其中:基本支出7300318.38   元,项目支出9818120元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.公路建设4200000元,全部是项目支出预算。主要用于农村公路建设、养护项目支出

3.公路养护7375730元,全部是项目支出预算。主要用于人员经费基本支出和农村公路养护项目支出。

4.行政单位医疗5709.07元,全部是基本支出预算。是根据我县统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.事业单位医疗239780.94元,全部是基本支出预算。是根据我县统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6.住房公积金342544.20元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出622758.84元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴养老保险。

8.其他社会保障和就业支出21954.36元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴失业、工伤保险。

(二)政府性基金财政拨款情况。

本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2021年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2021年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算363670元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算78670元,公务用车购置及运行维护费支出预算285000元。

(二)2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算363670   元,比2020年预算466600元减少102930元,同比下降22.06 %2021年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是:(1)机构改革变动;(22021年自收自支车辆运行经费、公务接待费没有纳入预算公开。其中:

1.因公出国(境)经费2021年预算0元,同比持平。

2.公务接待费2021年预算78670元,同比增加1460元,增长1.89 %。主要是安排接待有关领导来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用,增的主要原因是接待任务多。

3.公务用车购置及运行维护费2021年预算285000元,同比减少104390元,下降26.81%。其中:

1)公务用车运行维护费2021年预算285000元,同比减少104390元,下降26.81 %。主要用于执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出,减少的主要原因是公务车使用年限长达到报废期限。

2)公务用车购置2021年预算0元,同比持平。

第四部分:2021年部门预算其他事项说明

(一)浦北县交通运输局预算单位的构成。

纳入局本级部门预算的职能部门包括:办公室、人事教育股、计划财务股、建设规划股、法规安全和审批股、运输股6个职能股(室)。

纳入我局本级部门预算的 2 个事业单位包括:局属参照公务员管理全额拨款行政单位 1 个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位 2个。参公行政单位是:浦北县交通运输局机关,非参公事业单位:浦北县交通建设发展中心和浦北县交通运输服务中心

局队合一:财政全额拨款,浦北县交通综合行政执法大队。

(二)局机关运行经费预算安排情况。

行政运行17118438.38元,全部是基本支出预算。主要用于浦北县交通运输局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

本部门2021年没有政府采购预算安排的支出。

(四)国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我局保留的公务用车编制为9辆,其中:局本级核定公务车编制9辆,实有车辆9辆,其中应急机要通信车1辆(越野车0辆,小型普通客车1辆),执法执勤用车8辆(越野车0辆,小型普通客车8辆);浦北县交通建设发展中心核定公务车编制14辆,实有车辆9辆(越野车0辆,小型普通客车9辆)。

(五)重点项目预算绩效说明。

我局2021年部门预算项目6个,纳入绩效考核项目1个,共计3175730元,涉及一般公共预算拨款3175730元,其中:局本级1个绩效考核项目,为公路所2021年县道、乡道、村道日常养护县级配套资金项目,项目经费预算3175730元。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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