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索引号 114507220081200315/2019-12614 发布机构 浦北县交通运输局 成文日期 2019年09月23日
文 号 主题分类 工业、交通 发布日期 2019年09月25日

浦北县交通运输局关于2018年度预算执行和其他财政财务收支情况审计发现主要问题整改的报告

浦北县审计局:

    根据贵局《关于浦北县交通运输局2018年度预算执行和其他财政财务收支情况的审计决定》(浦审决[2019]2)的审计决定,我单位高度重视,以问题为导向,立行立改,现将有关问题整改情况报告如下:

一、关于财政收支决算数超年初预算574%,预算编制不精准的问题的整改

(一)我局虽是属于行政性事业单位,但年初预算是按行政标准批复做的预算数。

(二)我局每年向上级申报的项目一般在年中以后才批复。年初预算编制时没能明确将相关项目开支数列入年初预算,造成预算数不够准确。

以上两点是造成预算编制不精准的原因。

整改问题:明年年初把往年未用完上级批复的项目资金编制上预算,争取把预算编制精准。

二、超预算支出公务用车运行维护费303767

(一)年初按行政编制一辆车标准做预算开支数,但是实际开支数是15台车的开支数,局属事业编制车辆15辆开支数没能列入年初预算。

(二)车辆残旧,维修成本高,耗油大。

(三)我单位中心工作多,脱贫攻坚扶贫办方面项目的道路桥梁建设,乡村振兴,县联合治超工作,征地拆迁,项目维护性施工以及县政府指定用车等。

以上三点是造成超预算支出的原因。

整改问题:就些问题已经对接财政局业务科室,争取把明年的行政公车运行费用年初预算和事业“六费”公车运行费用年初预算编制分开注明。

三、公务接待费支出不符合规定

关于审计发现20183月至6月,我单位公务接待费支出共发生2次未附上派出单位公函现象,涉及违规金额1942.5元;20182月至11月期间存在同一公函接待两工作餐现象。

整改问题:经核实,未附上派出单位公函的,已经整改;关于同一公函接待两次工作费,针对这个问题,举一反三,立行立改。

四、多计算缴纳单位部分住房公积金147189

关于201812月,我单位局机关以梁苡等100名干部,路政大队以黄明等10名干部,公路所以何安扬等36名干部,合计多计算缴存住房公积金147189元。

整改问题:1.审计组5月审计指出后,我单位在6月份起已重新调整公积金基数,差旅费不再纳入基数内缴存公积金。

2.经核实,我单位局机关、路政大队、公路所等146名干部实际多缴147050元,以审计147189元相差139元,是由于四舍五入造成的,我单位正在向公积金中心递交退款手续284100元(其中单位部分147050元,个人部分147050元)。

3.根据(浦财通[2019]87号)关于开展住房公积金计缴情况自查自纠的通知,经查20191月至5月单位146名干部多缴61625元,现向公积金中心申请退款123250元(其中单位部分61625元,个人部分61625元)。

五、向非政府定点采购供应商采购办公设备41027

当批办公设置已办了政府采购审批手续,工作人员认为询价购买就可以了,没有注意供应商的资质,造成本次采购失误。

整改问题:今后纠正错误,杜绝再次发生。

以上是我单位落实本次审计发现问题的整改报告。如有不足之处,请指正。

 

浦北县交通运输局

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根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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