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索引号 11450722008120170U/2020-07612 发布机构 浦北发改局 成文日期 2020年08月04日
文 号 主题分类 政务督查 发布日期 2020年08月04日

浦北县发展和改革局2019年度部门决算

                                              

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分:2019年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、市国民经济和社会发展战路,拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略。牵头组织全县统一规划体系建设。负责全县专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的衔接。起草全县国民经济和社会发展计划报告有关政府规范性文件草案统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标,监测预测预警全县宏观经济和社会发展趋势,提出宏观调控工作建议。提出加快建设全县现代化经济体系、推进高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策建议。指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作,组织推进供给侧结构性改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设,会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和机构优化工作建议。提出浦北县参与“一带一路”建设的重大政策建议。

2、贯彻执行国家外商投资准入负面清单并提出实施意见。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。负责全县投资综合管理,拟订固定资产投资总规模、结构调控目标和政策措施。按规定权限审批重要项目。规划全县生产力布局。规划全县重大项目建设布局。推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策,组织拟订相关区域规划和政策。组织编制并推动实施新型城镇化规划。组织实施全县西部大开发规划。组织拟订全县综合性产业政策。推动实施全县创新驱动发展战略。落实全县重要商品总量平衡和宏观调控相关工作。拟订全县储备物资品种目录、总体发展规划。牵头发展社会信用体系建设。推进实施可持续发展战略。推进全县优化营商环境工作。拟订实施促进消费综合性政策措施。组织编制国民经济动员和信息动员规划、计划,研究国民经济动员、信息动员与国民经济、国防建设的关系,组织实施国民经济动员和信息动员有关工作。拟订并组织实施有关价格政策。拟订和调整《广西定价目录》管理的商品、服务价格水平和变动趋势。监测、预测全县价格总水平,以及重要商品、服务价格和变动趋势。承担行政事业性收费管理工作。承担国家和自治区安排的农产品成本调查任务,负责政府制定商品、服务价格过程中的定价成本监审。推进能源结构战略性调整,拟订能源行业发展规划。协调开展能源对外合作。

3、负责统筹推进全县智慧化、数字化发展工作。负责起草大数据产业发展、数字浦北建设领域的政府规范性文件草案。负责推进全县统一的电子政务云平台、电子政务外网、数据资源安全体系建设。研究拟订全县粮食和物资储备工作的各项政策,提出全县国家战略物资储备规划、县储备品种目录的建议。负责管理全县粮食、食糖和棉花储备,负责全县粮食流通的行业管理,制定全县粮食产业发展规划并组织实施,统一负责全县储备基础设施建设和管理。拟订粮食流通和物资储备有关核准、粮食质量核准,制定有关技术规范并监督执行。

(二)机构设置情况

浦北县发展和改革局共有直属单位1个。其中行政单位  1个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位4个。行政单位是浦北发展和改革局。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:浦北县经济信息中心、浦北县价格认证中心、浦北县储备粮管理中心和浦北优化营商环境服务中心。局机关本级内设行政股、综合股、项目前期工作股、投资股等共4个职能股室。

二、部门决算单位构成

纳入本部门决算的单位共1个,是浦北县发展和改革局

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计 1583.19万元,同比减少4098.92万元,下降72.14 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入1581.69 万元,为县本级财政当年拨付的财政资金。同比减少4100.42万元,下降 72.16%,主要原因是项目支出减少,收入预算减少。

2.其他收入1.5万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:统计局划入企业入库经费 ,同比增加1.5万元,增长100 %

(二)支出总计1583.19万元,同比增减少4098.92万元,下降72.14 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)588.89 万元:主要用于主要用于发展与改革事务、行政运行、一般行政管理事务其他发展与改革事务支出同比增加29.08  万元,增长5.19  %,主要原因是原物价局和粮食局并入发改局,人员增多,支出增加。

2.文化体育与传媒支出3.55万元:主要用于其他新闻出版广播影视支出。同比增加0.55万元,主要原因是相关项目支持增加。

3.社会保障和就业(类)185.34 万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少1811.01 万元,下降90.72  %,主要原因是离退休人员工资津贴发放归由社保发放,本单位支出减少。

4.卫生健康支出12.36万元,主要原因是用于缴交在职干部职工的医疗保险费,同比增加6.83 万元,增长123.51 %,主要原因是原物价局和粮食局并入发改局,人员增多,支出增加。

5.城乡社区支出81万元,主要用于泉水、木麻根工业园区基础设施等项目支出。同比减少178.15万元,下降68.74%,主要原因是此类项目支出减少。

6.农林水支出1.91万元,主要用于农村道路基础设施项目支出。同比减少13.27万元,下降87.42%,主要原因是此类项目支出减少。

7.商业服务业等支出155.04万元,主要用于商业流通业务支出。同比增加79.35万元,增加104.84%,主要原因是项目支出增加。

8.住房保障支出(类)24.89万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加19.36 万元,增长350.09  %,主要原因是原物价局和粮食局并入发改局,人员增多,支出增加。

9.粮油物资储备支出525.35万元,主要用于储备粮油差价补贴、储备粮油库建设、粮油事物行政运行等支出。同比增加525.35万元,主要原因是上年没有此项支出。

10.灾害防治及应急管理支出4.86万元,主要用于自然灾害救灾及恢复重建支出。同比增加4.86万元,主要原因是上年没有此项支出。

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

浦北县发展和改革局2019年度财政拨款收入1581.69万元(其中:一般公共预算财政拨款1581.69万元,政府性基金预算财政拨款0万元)比2018年度减少4100.42万元, 主要原因是:主要原因是项目支出减少,收入预算减少。

浦北县发展和改革局2019年度财政拨款支出1581.69万元,比2018年度减少4100.42万元, 主要原因是主要原因是项目支出减少

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

浦北县发展和改革局2019年度一般公共预算财政拨款支出   1581.69万元,其中:基本支出567.08万元,项目支出1014.61万元。具体支出情况如下:

1.行政运行支出495.06万元,主要用于发放工资,购买办公用品等日常公用经费支出

2.一般行政管理事务支出56.76万元,主要用于项目支出。

3.其他发展和与改革事务支出35.57万元,主要用于日常公用经费支出。

4.其他文化和旅游支出3.55万元,主要用于五皇山地质公园旅游基础设施建设支出。

5.归口管理的行政单位离退休68.27万元,主要用于发放离退休人员生活补助。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出35.59万元,主要用于单位职工养老缴费支出。

7.财政对失业保险基金的补助0.07万元,主要用于单位职工失业保险支出。

8.财政对工伤保险基金的补助0.24万元,主要用于单位职工工伤保险支出。

9.财政对生育保险基金的补助1.62万元,主要用于单位职工生育保险支出。

10.其他社会保障和就业支出79.55万元,主要用于购置工程设备支出。

11.行政单位医疗 12.36 万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

12.小城镇基础设施建设81万元,主要用于主要用于泉水、木麻根工业园区基础设施等项目支出。

13.农村基础设施建设1.91万元,主要用于农村道路基础设施项目支出。

14.其他商业流通事务支出138.34万元,主要用于广西钦州世彪中小企业专利信息服务平台和五皇山地质公园旅游基础设施项目支出。

15.服务业基础设施建设16.70万元,主要用于浦北县万昌农副产品批发市场一期项目工程款支出。

16.其他保障性安居工程支出2.90万元,主要用于寨圩镇工业园公租房配套基础设施项目工程款 支出。

17.住房公积金21.99万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

18.行政运行支出65.82万元,主要是用于原粮食局发放工资,购买办公用品等日常公用经费支出

19.其他粮油事务支出1.69万元,主要是用于原粮食局购买办公用品等日常公用经费支出。

20.储备粮油差价补贴374.80万元,主要用于粮油储备差价补助支出。

21.储备粮(油)库建设83.04万元,主要用于粮食产后服务中心建设项目工程款支出。

22.自然灾害灾后重建补助4.86万元,主要用于自然灾害救灾及恢复重建支出。

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

浦北县发展和改革局2019年一般公共预算财政拨款基本支出567.08万元,其中:人员经费498.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助等;公用经费68.44万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等

五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

浦北县发展和改革局2019年度政府性基金预算财政拨款支出 0万元

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

浦北县发展和改革局2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排3万元,支出决算2.98万元,完成年初预算的99.3%;支出决算数比2018年度减少2.91万元,下降49.49。具体情况如下:

(一)2019年度因公出国(境)经费支出0万元

从预决算执行情况来看,因公出国(境)经费支出0万元。

从上下年增减变动情况来看,因公出国(境)经费支出0万元,与2018年同比持平。

(二)2019年度公务接待费支出 0万元,同比减少2.03  万元,下降100%。

从预决算执行情况来看,2019年度公务接待费支出 0万元。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务接待支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:2019年没有发生公务接待

(三)2019年度公务用车购置及运行费支出2.98万元,完成年初预算的99.3%,同比减少0.88万元,下降22.86%。

1. 公务用车购置费2019度年支出0万元,2019年末本单位开支财政拨款的公车保有量为2辆。

     从预决算执行情况来看,公务用车购置费2019度年支出0万元。

     从上下年增减变动情况来看,公务用车购置费2019度年支出0万元,2018年同比持平。

2.公务用车运行维护费2019年度支出2.98万元,完成年初预算的 99.3 %,同比减少0.88万元,下降22.86。主要原因是:公务用车维修费减少。

从预决算执行情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格控制车辆维护费用支出。

从上下年增减变动情况来看,2019年度公务用车运行维护费支出决算数小于2018年度决算数的主要原因是:严格控制公务用车维护费用支出

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

浦北县发展和改革局2019年度机关运行经费支出68.44万元,比2018年度减少135.06万元,降低66.37 %。主要原因是:公用经费支出减少

(二)政府采购支出情况说明。

浦北县发展和改革局2019年度政府采购支出总额0万元

(三)国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日,浦北县发展和改革局共有车辆2 辆。其中:副部(省)级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用车 0  辆、其他用车2辆;单位价值50万元以上通用设备  0 台(套),单位价值100万元以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2019年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效自评工作。

第三部分:2019年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:发改局2019年度部门决算公开表(表一至表九)

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通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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