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索引号 11450722008120170U/2020-02255 发布机构 县发改局 成文日期 2020年06月04日
文 号 主题分类 政务督查 发布日期 2020年06月05日

浦北县发展和改革局2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

                                            目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:浦北县发展和改革局2020年部门预算及三公经费预算报表

第三部分:浦北县发展和改革局2020年部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门预算安排的三公经费预算情况

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、XX局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、重点项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行国家、自治区、市国民经济和社会发展战路,拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略。牵头组织全县统一规划体系建设。负责全县专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的衔接。起草全县国民经济和社会发展计划报告有关政府规范性文件草案统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标,监测预测预警全县宏观经济和社会发展趋势,提出宏观调控工作建议。提出加快建设全县现代化经济体系、推进高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策建议。指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作,组织推进供给侧结构性改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设,会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和机构优化工作建议。提出浦北县参与“一带一路”建设的重大政策建议。

2、贯彻执行国家外商投资准入负面清单并提出实施意见。负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。负责全县投资综合管理,拟订固定资产投资总规模、结构调控目标和政策措施。按规定权限审批重要项目。规划全县生产力布局。规划全县重大项目建设布局。推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策,组织拟订相关区域规划和政策。组织编制并推动实施新型城镇化规划。组织实施全县西部大开发规划。组织拟订全县综合性产业政策。推动实施全县创新驱动发展战略。落实全县重要商品总量平衡和宏观调控相关工作。拟订全县储备物资品种目录、总体发展规划。牵头发展社会信用体系建设。推进实施可持续发展战略。推进全县优化营商环境工作。拟订实施促进消费综合性政策措施。组织编制国民经济动员和信息动员规划、计划,研究国民经济动员、信息动员与国民经济、国防建设的关系,组织实施国民经济动员和信息动员有关工作。拟订并组织实施有关价格政策。拟订和调整《广西定价目录》管理的商品、服务价格水平和变动趋势。监测、预测全县价格总水平,以及重要商品、服务价格和变动趋势。承担行政事业性收费管理工作。承担国家和自治区安排的农产品成本调查任务,负责政府制定商品、服务价格过程中的定价成本监审。推进能源结构战略性调整,拟订能源行业发展规划。协调开展能源对外合作。

3、负责统筹推进全县智慧化、数字化发展工作。负责起草大数据产业发展、数字浦北建设领域的政府规范性文件草案。负责推进全县统一的电子政务云平台、电子政务外网、数据资源安全体系建设。研究拟订全县粮食和物资储备工作的各项政策,提出全县国家战略物资储备规划、县储备品种目录的建议。负责管理全县粮食、食糖和棉花储备,负责全县粮食流通的行业管理,制定全县粮食产业发展规划并组织实施,统一负责全县储备基础设施建设和管理。拟订粮食流通和物资储备有关核准、粮食质量核准,制定有关技术规范并监督执行。

二、机构设置情况

浦北县发展和改革局共有直属单位1个。其中行政单位  1个,局属非参照公务员管理全额拨款事业单位4个。行政单位是浦北发展和改革局。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是:浦北县经济信息中心、浦北县价格认证中心、浦北县储备粮管理中心和浦北优化营商环境服务中心。局机关本级内设行政股、综合股、项目前期工作股、投资股等共4个职能股室。

三、人员构成及编制现状

2020年我部门编制总数为47 ,实有在职人员总数30人,实有离休人员 0  人,实有退休人员53人。具体情况如下:

(一)浦北县发展和改革局本级编制人数23人,编制内实有人数20人,实有退休人数53

(二)浦北县经济信息中心单位(所属二层机构)编制人数   5人,编制内实有人数 4人,实有退休人数0

(三)浦北县价格认证中心单位(所属二层机构)编制人数   4人,编制内实有人数 0  人,实有退休人数 0

(四)浦北县储备粮管理中心单位(所属二层机构)编制人数 8  人,编制内实有人数   6 人,实有退休人数 0  

(五)浦北优化营商环境服务中心单位(所属二层机构)编制人数 7 人,编制内实有人数  0人,实有退休人数0 

第二部分:浦北县发展和改革局(含所属事业单位)2020年部门预算及三公经费预算报表

一、财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

、政府性基金拨款支出预算

部门收支预算总表

部门收入总表

支出预算总表

九、国有资本经营预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分:浦北县发展和改革2020年部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020年收入总预算6495139.4元,同比增加57186.39 元,增长0.89%。其中:

一般公共预算拨款 6495139.4  元,同比增加57186.39元,增长0.89 %

2020年收入预算总体增加的主要原因:原浦北县物价局和原浦北县粮食局并入浦北县发展和改革局,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2020年支出总预算6495139.4 元,其中:基本支出 4094079.4元,占支出总预算的63.03%,同比增加121926.39元,增长3.07 %;项目支出2401060元,占支出总预算的36.97 %,同比减少64740元,下降2.63%。 支出增加的主要原因:原浦北县物价局和原浦北县粮食局并入浦北县发展和改革局,使支出预算总体有所增加。

1.按支出功能分类科目划分,共分为4 类,其中:

1)一般公共服务科目支出预算5627025元,占支出总预算  86.63%,同比增加1785393.97元,增长46.47%。

2)社会保障和就业科目支出预算451807.52元,占支出总预算 6.96 %,同比减少77662.38元,下降14.67 %。

3卫生健康支出科目支出预算171420.48元,占支出总预算  2.64 %,同比减少21304.24 元,下降11.05 %。

4)住房保障科目支出预算 244886.4元,占支出总预算 3.77  %,同比减少28650.36元,下降10.47%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算4094079.4元,占支出总预算的63.06%,同比增加121926.39  元,增长3.1 %

工资福利支出预算 3611698.4元,占基本支出预算88.22%,同比增加90829.15元,增长2.58%。

商品和服务支出预算402687元,占基本支出预算9.84%,同比增加96975元,增长31.72%。

对个人和家庭的补助支出预算79694元,占基本支出预算的 1.94 %,同比减少65877.76元,下降45.25 %。

2)项目支出预算。

项目支出预算2401060元,占支出总预算的36.97 %,同比减少64740元,下降2.63%

工资福利支出预算400000元,占项目支出预算16.66%,同比下降130000元,下降24.53%。

商品和服务支出预算2001060元,占基本支出预算83.34%,同比增加1228860元,增长159.14%。

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出预算6495139.4元,其中:基本支出预算4094079.4 元,项目支出预算2401060元。具体支出预算如下:

1.行政运行5627025元,其中:基本支出3225965 元,项目支出 2401060 元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.行政单位医疗171420.48元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3.住房公积金244886.4元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

4.行政单位离退休10056元,全部是基本支出预算。主要用于退休人员独生子女补助费支出。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出423942.4全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。和退休人员的生活补助。

6.财政对失业保险基金的补助4609.68全部是基本支出预算。主要用于按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计算缴纳的失业保险。

7.财政对工伤保险基金的补助4081.44全部是基本支出预算。是根据我统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的工伤保险

8.财政对生育保险基金的补助9118全部是基本支出预算。是根据我统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的生育保险

(二)政府性基金财政拨款情况。

本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2020年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2020年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2020年部门预算共安排三公经费支出预算49420元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算 4420元,公务用车购置及运行维护费支出预算 45000元。

(二)2020年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2020年一般公共预算安排的三公经费支出预算49420元,比2019年预算81000减少31580 元,同比下降38.99 %2020年一般公共预算安排的三公经费减少的原因主要是:厉行节约,公务接待费减少。其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算0元。

2.公务接待费2020年预算  4420 元,同比减少31580 元,下降87.72%。主要是安排接待有关领导来我参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用4420,下降的主要原因是有关领导来我参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动减少

3.公务用车购置及运行维护2020年预算45000元,同比无增减。其中:

1)公务用车运行维护费2020年预算 45000元,与上年持平。主要用于内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出

2)公务用车购置2020年预算0元。同比无增减。

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

(一)浦北县发展和改革局预算单位的构成。

县发改2020年的部门预算由局本级构成,其中:纳入局本级部门预算的职能部门包括:行政股投资股、项目办、综合股

(二)浦北县发展和改革局机关运行经费预算安排情况。

行政运行5627025元,基本支出预算3225965元,项目支出预算2401060。主要用于浦北县发展和改革局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(四)政府采购预算安排情况。

本部门2020年没有政府采购预算安排的支出。

(四)国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我局保留的公务用车编制为2辆,其中:局本级核定公务车编制2辆,实有车辆2辆,其中应急机要通信车2辆(越野车 1 辆,小型普通客车 1 辆),老干部工作用车 0 辆(小型普通客车0  辆,大型普通客车 0辆),执法执勤用车 0 辆(越野车 0 辆,小型普通客车 0 辆)

(五)重点项目预算绩效说明。

2020没有部门预算项目支出安排

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:发改局单位预算公开表(部门到单位).xls

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通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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