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索引号 11450722008120170U/2019-09697 发布机构 浦北县发展和改革局 成文日期 2019年08月07日
文 号 主题分类 财政 发布日期 2019年08月07日

浦北县发展和改革局2018年度部门决算

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第三部分:2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分:名词解释

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、自治区、市国民经济和社会发展的方针、政2.负责全县宏观经济运行预测、预警,研究经济运行中带有全局性的重大问题,提出对策建议,协调解决经济运行中的重大问题;汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况,提出相关政策建议。

3.研究分析全县性经济体制改革和对外开放的重大问题,协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案;提出完善社会主义市场经济体制对策建议;深化改革开放,推进国内国际区域合作。

4.提出全县全社会固定资产投资总规模,负责固定资产投资管理,研究投资体制改革重大问题;统筹安排县本级财政性建设资金、政府性建设基金和国家、自治区、市下统筹安排县本级财政拨的专项资金;汇总编制全县固定资产投资中长期规划和年度计划;编制高技术产业发展规划和年度计划;提出以工代赈资金的投向和分配计划,编制以工代赈投资项目计划并组织实施;指导和监督国外贷款建设资金的使用;研究提出投融资政策措施;指导和监督政策性贷款的使用方向;提出引导民间资金用于固定资产投资的方向、重点和措施;配合和协助组织开展重大建设项目稽察;综合协调管理全县招投标工作。

5.规划重大项目和生产力布局。负责全县重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理;安排国家、自治区、市和县级拨款的建设项目、县大中型基本建设项目、重大外资项目、境外投资、境外参股的重大项目;提出并组织实施年度县重点建设项目;负责能源规划和项目建设;统一归口办理须报市、自治区、国家审批的工业、电力等建设项目;指导和协调全县招标投标工作。

6.研究提出全县利用外资和境外投资的战略和政策措施,编制全县利用外资和境外投资规划,引导外资和境外投资投向;负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

7.研究分析国内、国外两个市场的供求状况,提出全县重要商品市场供求的总量平衡和宏观调控对策;管理粮食、食糖、石油等重要物资和商品的国家储备;研究提出服务业、现代物流业发展的战略和规划。

8.拟定全县综合性产业政策,推进产业结构战略性调整和升级,研究提出国民经济重要产业的发展战略和规划。研究统筹城乡经济社会发展的重大问题,提出促进工业、农业和农村经济发展的战略、规划;研究能源、交通发展的重大问题,提出能源、交通发展的战略、规划;研究工业、服务业、高技术产业发展的重大问题,提出促进工业、服务业、高技术产业发展的战略、规划;研究国民经济信息化的重大问题,提出信息化发展的战略、规划。

9.编制和组织实施全县西部大开发战略规划;研究提出地区经济发展和区域经济合作的战略及政策措施,促进区域城乡协调发展;研究应对气候变化、资源节约和环境保护的重大问题,拟订应对气候变化、节能减排、生态建设、环境保护、资源节约和开发利用规划及政策,综合协调清洁生产和环保产业发展;负责编制农用地转建设用地计划。

10.负责全县人口和计划生育、科学技术、教育、旅游、文化、卫生、广播电视、民政、体育等社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡;提出经济与社会协调发展、相互促进的政策,协调各项社会事业发展中的重大问题;研究提出就业、社会分配、社会保障与社会经济协调发展的政策措施。

11.组织协调国民经济和社会发展政策研究工作。拟订全县经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关地方规范性文件,参与或组织有关地方规范性文件的起草和实施。

12.组织编制国民经济动员和信息动员规划、计划,研究国民经济动员、信息动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员和信息动员有关工作。承办县人民政府以及市、自治区发展和改革委员会交办的其他事项。策,拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划、重点专项规划和年度发展计划;受县人民政府委托向县人民代表大会作国民经济和社会发展计划的报告。

(二)机构设置

内设行政股、综合股、项目前期工作股、投资股、医改办、国防经济动员办、工业股、农业股、社会股。

二、部门决算单位构成

纳入本部门决算的单位共1个,是浦北县发展和改革局

第二部分:2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计5682.11 万元,同比增加2451.3  万元,增长75.87%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入5682.11万元,为县本级财政当年拨付的财政资金。同比增加2451.3万元,增长75.87 %,主要原因是项目支出增多,收入预算较大。

2.事业收入0万元,同比上年没有变化。

3.经营收入0万元,同比上年没有变化。

4.其他收入0万元,同比上年没有变化。

5. 上年结转和结余0万元,同比上年没有变化。

(二)支出总计5682.11万元,同比增加2451.3万元,增长75.87%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类)559.81万元:主要用于主要用于发展与改革事务、行政运行、一般行政管理事务其他发展与改革事务支出同比增加164.82万元,增长41.73%,主要原因是项目支出增多。

2.文化体育与传媒支出3万元:主要用于其他新闻出版广播影视支出。同比增加3万元,主要原因是新型城镇化拍摄支出,上年没有此项支出。

3.社会保障和就业(类)1996.35万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员生活补贴及在职干部职工计缴的各项社会保障缴费方面的支出。同比增加1980.36万元,增长123.85 %,主要原因是除了基本的社会保险支出外,还包括公共实训基地项目支出。

4.住房保障支出(类)5.53万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少万元,下降1.99 %,主要原因是人员减少,支出减少。

5.城乡社区支出259.15万元,主要用于棚户区改造项目支出。同比增加259.15万元,主要原因是上年没有此项支出。

6.农林水支出15.18万元,主要用于农村道路基础设施项目支出。同比增加15.18万元,主要原因是上年没有此项支出。

7.资源勘探电力信息等支出33.5万元,主要用于浦北、福旺产业园标准厂房可研评审等。同比增加33.5万元,主要原因是上年没有此项支出。

8.商业服务业等支出75.69万元,主要用于商业流通业务支出。同比减少33.31万元,减少30.56%,主要原因是项目支出减少。

9.住房保障支出2733.91万元,主要用于保障性安居工程等项目的支出。同比增加381.23万元,增长16.2%,主要原因是保障性安居工程项目款支出增多。

6.结余分配0万元,同比上年没有变化。

7.年末结转和结余0万元,同比上年没有变化。

二、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

浦北县发展和改革局2018年度一般公共预算财政拨款支出   5682.11万元,其中:基本支出340.33万元,项目支出5341.78万元。具体支出情况如下:

1. 行政运行306.95万元,主要用于发放工资,办公用品等日常公用经费支出。

2. 一般行政管理125.36万元,主要用于项目支出。

3. 其他发展与改革事务127.5万元,主要用于项目支出。

4. 其他新闻出版广播影视支出3万元,主要用于新型城镇化拍摄支出。

5. 归口管理的行政事业单位离退休5.94万元,主要用于发放离退休人员生活补助。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出16.07万元,主要用于单位职工养老缴费支出。

7. 自然灾害在后重建补助53.44万元,主要用于水毁等自然自然灾害灾后重建。

8. 财政对失业保险基金的补助0.07万元,主要用于单位职工失业保险支出。

9. 财政对工伤保险基金的补助0.10万元,主要用于单位职工工伤保险支出。

10. 财政对生育保险基金的补助0.27万元,主要用于单位职工生育保险支出。

11. 其他社会保障和就业支出1920.45万元,主要用于项目支出。

12.行政单位医疗5.53万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

13.其他城乡社区支出259.15万元,主要用于项目支出。

14.其他林业支出8.86万元,主要用于项目支出。

15.农村基础设施道路建设6.32万元,主要用于农村基础设施道路项目建设支出。

16.其他制造业支出33.5万元,主要用于项目评审等支出。

17.其他商业流通事务支出53.29万元,主要用于项目支出。

18.其他旅游业管理与服务支出22.4万元,主要用于旅游项目支出。

19.其他保障性安居工程支出2728.51万元,主要用于保障性安居工程项目支出。

20.住房公积金5.4万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2018年度没有发生政府性基金预算财政拨款支出

四、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

浦北县发展和改革局2018年一般公共预算财政拨款基本支出340.33万元,其中:人员经费136.83万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助;公用经费203.5万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

浦北县发展和改革局2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排1.5万元,支出决算5.88万元,完成年初预算的392%;支出决算数比2017年度增加0.41万元,增长7.5%。具体情况如下:

(一)2018年度没有发生因公出国(境)经费支出,与上年持平。

(二)2018年度公务接待费支出2.03万元,完成年初预算的0%,同比减少0.88万元,下降30%。主要用于上级部门等相关人员到我局检查、指导、考察、调研等发生的公务接待支出。据统计,2018年本单位公务接待共16个批次、共计125人,均为国内公务接待,无国(境)外公务接待

从预决算执行情况来看,2018年度公务接待支出决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算没有安排此项支出

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务接待支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是:公务接待次数减少

(三)2018年度公务用车购置及运行费支出3.85万元,全部为公务用车运行维护费,无公务用车购置费。完成年初预算的157%,同比增加1.29万元,增长50%。主要用于 公务用车车辆维护

2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为1辆。

从预决算执行情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数的主要原因是:车辆维护费用增加

从上下年增减变动情况来看,2018年度公务用车运行维护费支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是:车辆维护费用增加

六、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

浦北县发展和改革局2018年度机关运行经费支出203.5万元,比2017年度减少74.12万元,下降26.7%。主要原因是:公用经费支出减少

(二)政府采购支出情况说明。

浦北县发展和改革局2018年度政府采购支出总额18.86万元,其中:政府采购货物支出18.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,浦北县发展和改革局共有车辆1辆。其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车   1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年本单位项目未达到规定金额,故未开展项目绩效评价。

第三部分:2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年度部门决算公开格式附件(表一至表八).xls

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通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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