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索引号 11450722008120170U/2019-11296 发布机构 浦北发改局 成文日期 2019年03月28日
文 号 主题分类 其他 发布日期 2019年03月29日

浦北县发展和改革局2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目录 

第一部分:部门概况 

一、主要职能 

二、机构设置情况 

三、人员构成及编制现状 

第二部分:浦北县发展和改革局2019年部门预算及三公经费预算报表  

一、财政拨款收支总体情况表 

二、一般公共预算支出情况表 

三、一般公共预算基本支出情况表 

四、“三公”经费预算情况表 

五、政府性基金预算支出情况表 

六、部门收支总体情况表 

七、部门收入总体情况表 

八、部门支出总体情况表 

第三部分:浦北县发展和改革局2019年部门预算及三公经费预算说明 

第四部分:2019年部门预算其他事项说明 

第五部分:名词解释 

  

第一部分:部门概况 

一、主要职能 

1.贯彻执行国家、自治区、市国民经济和社会发展的方针、政策,拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划、重点专项规划和年度发展计划;受县人民政府委托向县人民代表大会作国民经济和社会发展计划的报告。 

2.负责全县宏观经济运行预测、预警,研究经济运行中带有全局性的重大问题,提出对策建议,协调解决经济运行中的重大问题;汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况,提出相关政策建议。 

3.研究分析全县性经济体制改革和对外开放的重大问题,协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案;提出完善社会主义市场经济体制对策建议;深化改革开放,推进国内国际区域合作。 

4.提出全县全社会固定资产投资总规模,负责固定资产投资管理,研究投资体制改革重大问题;统筹安排县本级财政性建设资金、政府性建设基金和国家、自治区、市下统筹安排县本级财政拨的专项资金;汇总编制全县固定资产投资中长期规划和年度计划;编制高技术产业发展规划和年度计划;提出以工代赈资金的投向和分配计划,编制以工代赈投资项目计划并组织实施;指导和监督国外贷款建设资金的使用;研究提出投融资政策措施;指导和监督政策性贷款的使用方向;提出引导民间资金用于固定资产投资的方向、重点和措施;配合和协助组织开展重大建设项目稽察;综合协调管理全县招投标工作。 

5.规划重大项目和生产力布局。负责全县重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理;安排国家、自治区、市和县级拨款的建设项目、县大中型基本建设项目、重大外资项目、境外投资、境外参股的重大项目;提出并组织实施年度县重点建设项目;负责能源规划和项目建设;统一归口办理须报市、自治区、国家审批的工业、电力等建设项目;指导和协调全县招标投标工作。 

6.研究提出全县利用外资和境外投资的战略和政策措施,编制全县利用外资和境外投资规划,引导外资和境外投资投向;负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。 

7.研究分析国内、国外两个市场的供求状况,提出全县重要商品市场供求的总量平衡和宏观调控对策;管理粮食、食糖、石油等重要物资和商品的国家储备;研究提出服务业、现代物流业发展的战略和规划。 

8.拟定全县综合性产业政策,推进产业结构战略性调整和升级,研究提出国民经济重要产业的发展战略和规划。研究统筹城乡经济社会发展的重大问题,提出促进工业、农业和农村经济发展的战略、规划;研究能源、交通发展的重大问题,提出能源、交通发展的战略、规划;研究工业、服务业、高技术产业发展的重大问题,提出促进工业、服务业、高技术产业发展的战略、规划;研究国民经济信息化的重大问题,提出信息化发展的战略、规划。 

9.编制和组织实施全县西部大开发战略规划;研究提出地区经济发展和区域经济合作的战略及政策措施,促进区域城乡协调发展;研究应对气候变化、资源节约和环境保护的重大问题,拟订应对气候变化、节能减排、生态建设、环境保护、资源节约和开发利用规划及政策,综合协调清洁生产和环保产业发展;负责编制农用地转建设用地计划。 

10.负责全县人口和计划生育、科学技术、教育、旅游、文化、卫生、广播电视、民政、体育等社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡;提出经济与社会协调发展、相互促进的政策,协调各项社会事业发展中的重大问题;研究提出就业、社会分配、社会保障与社会经济协调发展的政策措施。 

11.组织协调国民经济和社会发展政策研究工作。拟订全县经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关地方规范性文件,参与或组织有关地方规范性文件的起草和实施。 

12.组织编制国民经济动员和信息动员规划、计划,研究国民经济动员、信息动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员和信息动员有关工作。承办县人民政府以及市、自治区发展和改革委员会交办的其他事项。 

二、机构设置情况 

内设行政股、综合股、项目前期工作股、投资股、医改办、国防经济动员办、工业股、农业股、社会股。 

三、人员构成及编制现状 

2019年我部门编制总数为17人 ,实有在职人员总数14人,实有退休人员10人。 

第二部分:浦北县发展和改革局(含所属事业单位)2019年部门预算及“三公”经费预算报表 

一、财政拨款收支总表 

二、一般公共预算支出表 

三、一般公共预算基本支出表 

四、一般公共预算“三公”经费支出表 

五、政府性基金预算支出表 

六、部门收支总表 

七、部门收入总表 

八、部门支出总表 

上述报表详见附件。 

第三部分:浦北县发展和改革局2019年部门预算及“三公”经费预算说明 

一、2019年收支总体情况 

(一)收入预算说明。 

2019年收入总预算2931979.93元,同比增加1264561.93元,增长75.8 %。其中: 

一般公共预算拨款2931979.93元,同比增加1264561.93元,增长75.8% 

2019年收入预算总体增加的主要原因:项目收入增加电子政务外网费用以及增加了重点办和政投办工作经费等,使收入预算总体有所增加。 

(二)支出预算说明。 

2019年支出总预算2931979.93元,其中:基本支出1200179.93元,占支出总预算的40.9%,同比增加112761.93元,增长10.37 %;项目支出1731800元,占支出总预算的59.1%,同比增加1151800元,增长198.6%2019年支出预算总体增加的主要原因:项目支出增加电子政务外网费用以及增加了重点办和政投办工作经费等,使支出预算总体有所增加。 

1.按支出功能分类科目划分,共分为4 类,其中: 

1)一般公共服务科目支出预算2592874.98元,占支出总预算88.43%,同比增加1214555.98元,增长88%。 

2)社会保障和就业科目支出预算166561.87元,占支出总预算5.7%,同比增加6708.87元,增长4%。 

3)卫生健康支出科目支出预算75237.36元,占支出总预算2.57%,与上年基本持平。 

4)住房保障科目支出预算97305.72元,占支出总预算3%,同比增加43296.72元,增长80.2%。 

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。 

1)基本支出预算。 

基本支出预算1200179.93元,占支出总预算的40.9%,同比增加112761.93元,增长10.37% 

工资福利支出预算1083398.57元,占基本支出预算90%,同比增加148698.57元,增长15.9%。 

商品和服务支出预算41544元,占基本支出预算4%,同比增加18072元,增长77%。 

对个人和家庭的补助支出预算75237.36元,占基本支出预算的6%,同比减少54008.64元,下降41.8%。 

2)项目支出预算。 

项目支出预算1731800元,占支出总预算的59.1%,同比增加1151800元,增长198.57% 

二、2019年部门财政拨款支出预算情况 

(一)一般公共预算财政拨款情况。 

2019年一般公共预算财政拨款支出预算2931979.93元,其中:基本支出预算1200179.93元,项目支出预算1731800元。具体支出预算如下: 

1. 行政运行(发展与改革事务)2371074.98元,其中:基本支出861074.98元,项目支出1510000元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

2. 一般行政管理事务(发展与改革事务)50000元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。 

3.其他发展与改革事务支出171800元,全部是项目支出。主要用于本单位为完成各项工作任务发生的其他支出。 

4.行政单位医疗75237.36元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

5.住房公积金97305.72元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。 

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出162176.2元,是基本支出预算,是根据我市统一规定,按机关事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。 

7. 财政对工伤保险基金的补助1142.15元,全部是基本支出预算,是根据我市统一规定,按机关事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的工伤保险。 

8.财政对生育保险基金的补助3243.52元,全部是基本支出预算,是根据我市统一规定,按机关事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的生育保险。 

(二)政府性基金财政拨款情况。 

我局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。 

我局2019年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。 

三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

(一)2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 

2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算15000元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0元,公务接待费支出预算0元,公务用车运行维护费支出预算15000元。 

(二)2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。 

2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算15000元,与上年持平。其中: 

1.因公出国(境)经费2019年预算0元。 

2.公务接待费2019年预算0元。 

3.公务用车运行费2019年预算15000元,与上年持平。其中: 

1)公务用车运行维护费2019年预算15000元,与上年持平。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。 

第四部分:2019年部门预算其他事项说明 

(一)县发改局预算单位的构成。 

县发改局2018年的部门预算由局本级构成,其中:纳入局本级部门预算的职能部门包括:行政股、投资股、项目办、综合股、医改办。 

(二)局机关运行经费预算安排情况。 

行政运行2371074.98元,全部是基本支出预算。主要用于县发改局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

(三)政府采购预算安排情况。 

我局2019年没有政府采购预算安排的支出。 

(四)国有资产的总体情况。 

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我局保留的公务用车编制为1辆,其中:局本级核定公务车编制1辆,实有车辆1辆,其中应急机要通信车1辆(越野车1辆。) 

(五)重点项目预算绩效说明。 

我局2018年部门预算项目 0个。 

  

第五部分:名词解释 

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。 

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

   附件:浦北县发展和改革局2019年部门预算及“三公”经费公开预算表-部门.xls

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通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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