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索引号 11450722008120170U/2018-39312 发布机构 浦北县发展和改革局 成文日期 2018年08月16日
文 号 主题分类 财政 发布日期 2018年08月20日

浦北县发展和改革局2017年度部门决算

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

四、2017年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第三部分:2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)贯彻执行国家、自治区、市国民经济和社会发展的方针、政策,拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划、重点专项规划和年度发展计划;受县人民政府委托向县人民代表大会作国民经济和社会发展计划的报告。

(二)负责全县宏观经济运行预测、预警,研究经济运行中带有全局性的重大问题,提出对策建议,协调解决经济运行中的重大问题;汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况,提出相关政策建议。

(三)研究分析全县性经济体制改革和对外开放的重大问题,协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案;提出完善社会主义市场经济体制对策建议;深化改革开放,推进国内国际区域合作。

(四)提出全县全社会固定资产投资总规模,负责固定资产投资管理,研究投资体制改革重大问题;统筹安排县本级财政性建设资金、政府性建设基金和国家、自治区、市下统筹安排县本级财政拨的专项资金;汇总编制全县固定资产投资中长期规划和年度计划;编制高技术产业发展规划和年度计划;提出以工代赈资金的投向和分配计划,编制以工代赈投资项目计划并组织实施;指导和监督国外贷款建设资金的使用;研究提出投融资政策措施;指导和监督政策性贷款的使用方向;提出引导民间资金用于固定资产投资的方向、重点和措施;配合和协助组织开展重大建设项目稽察;综合协调管理全县招投标工作。

(五)规划重大项目和生产力布局。负责全县重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理;安排国家、自治区、市和县级拨款的建设项目、县大中型基本建设项目、重大外资项目、境外投资、境外参股的重大项目;提出并组织实施年度县重点建设项目;负责能源规划和项目建设;统一归口办理须报市、自治区、国家审批的工业、电力等建设项目;指导和协调全县招标投标工作。

(六)研究提出全县利用外资和境外投资的战略和政策措施,编制全县利用外资和境外投资规划,引导外资和境外投资投向;负责全县全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

(七)研究分析国内、国外两个市场的供求状况,提出全县重要商品市场供求的总量平衡和宏观调控对策;管理粮食、食糖、石油等重要物资和商品的国家储备;研究提出服务业、现代物流业发展的战略和规划。

(八)拟定全县综合性产业政策,推进产业结构战略性调整和升级,研究提出国民经济重要产业的发展战略和规划。研究统筹城乡经济社会发展的重大问题,提出促进工业、农业和农村经济发展的战略、规划;研究能源、交通发展的重大问题,提出能源、交通发展的战略、规划;研究工业、服务业、高技术产业发展的重大问题,提出促进工业、服务业、高技术产业发展的战略、规划;研究国民经济信息化的重大问题,提出信息化发展的战略、规划。

(九)编制和组织实施全县西部大开发战略规划;研究提出地区经济发展和区域经济合作的战略及政策措施,促进区域城乡协调发展;研究应对气候变化、资源节约和环境保护的重大问题,拟订应对气候变化、节能减排、生态建设、环境保护、资源节约和开发利用规划及政策,综合协调清洁生产和环保产业发展;负责编制农用地转建设用地计划。

(十)负责全县人口和计划生育、科学技术、教育、旅游、文化、卫生、广播电视、民政、体育等社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡;提出经济与社会协调发展、相互促进的政策,协调各项社会事业发展中的重大问题;研究提出就业、社会分配、社会保障与社会经济协调发展的政策措施。

(十一)组织协调国民经济和社会发展政策研究工作。拟订全县经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关地方规范性文件,参与或组织有关地方规范性文件的起草和实施。

(十二)组织编制国民经济动员和信息动员规划、计划,研究国民经济动员、信息动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员和信息动员有关工作。承办县人民政府以及市、自治区发展和改革委员会交办的其他事项。

本单位内设有5个职能股,分别是行政股、投资股、项目办、综合股、医改办

二、部门决算单位构成

本部门决算单位构成共1个,为浦北县发展和改革局。

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计3230.81万元,同比减少1438.85万元,下降30.8%。其中:

1.财政拨款收入3230.81万元,为县本级财政当年拨付的财政资金。

(二)支出总计3230.81万元,同比减少1438.85万元,下降30.81%。包括:

1.一般公共服务(类)394.99万元:主要用于一般行政管理事务、发展与改革事务、行政运行、一般行政管理、其他发展与改革事务支出。

2.社会保障和就业(类)74.25万元:主要用于按国家规定发放的在职人员工资津补贴。

3.住房保障支出(类)2352.68万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴、保障性住房类项目等住房改革方面的支出。

4.医疗卫生与计划生育支出5.99万元:主要用于单位职工医疗保险等方面的支出。

5.节能环保支出73.24万元:主要用于节能环保等项目支出。

6.农林水支出220.65万元:主要用于农林水等项目支出。

7.商品服务等支出109万元:主要用于商业流通类事务等支出。

二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出3230.81万元,其中:基本支出398.95万元,项目支出2831.86万元。具体支出情况如下:

1.行政运行119.77万元,主要用于发放工资,办公用品等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务89.62万元(此项为2010302一般行政管理事务28.9万元、2010402一般行政管理事务60.72万元的总和),主要用于完成财政工作任务相关经费支出。

3.其他发展与改革事务185.6万元,主要用于项目编制费等其他发展与改革事务支出。

4.归口管理的行政单位离退休5.43万元,主要用于退休人员绩效等生活补助支出。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出15.7万元,主要用于职工基本养老保险等费用支出。

6.自然灾害灾后重建补助52.78万元,主要用于水毁工程等项目支出。

7.财政对失业保险基金的补助0.02万元,主要用于职工失业保险支出。

8.财政对工伤保险基金的补助0.02万元,主要用于职工工伤保险支出。

9.财政对生育保险基金的补助0.3万元,主要用于职工生育保险支出。

10.行政单位医疗5.99万元,为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

11.住房公积金5.39万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

12.水体60万元,用于福旺、泉水镇污水厂设计费等支出。

13.其他退耕还林13.24万元,用于退耕还林项目等支出。

14.农村道路建设11.25万元,用于农村道路项目等支出。

15.其他林业4.73万元,用于浦北县重点退耕还林地区基本口粮田建设项目设计费支出。

16.农村基础设施建设204.68万元,用于农村基础设施建设支出。

17.其他商业流通事务109万元,用于服务业发展等项目支出。

18.其他保障性安居工程2347.29万元,用于保障性住房项目支出。

三、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2017年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出398.95万元,其中:人员经费144.21万元,主要包括:基本工资、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费254.74万元,主要包括:办公费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费等。

五、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排1.5万元,支出决算5.47万元,完成年初预算的365%;支出决算数比2016年度减少4.5万元,下降45%。具体情况如下:

(一)2017年度没有发生因公出国(境)经费支出,与上年持平。

(二)2017年度公务接待费支出2.91万元,年初安排预算数为0万元,同比减少0.58万元,下降16.66%。主要用于上级部门、兄弟地市等相关人员到我局检查、指导、调研等发生的公务接待费用。据统计,2017年本单位公务接待共19个批次、共计225人,均为国内公务接待,无国(境)外公务接待

从预决算执行情况来看,2017年度公务接待支出决算数大于年初预算数的主要原因是:年初没有安排公务接待费用,按实际需要,年中追加。

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务接待支出决算数小于2016年度决算数的主要原因是:公务接待次数减少。

(三)2017年度公务用车费支出2.56万元,全部为公务用车运行维护费,无公务用车购置费,完成年初预算的170.67%,同比减少3.92万元,下降60.45%。

2017年末本单位开支财政拨款的公车保有量为1辆。

从预决算执行情况来看,2017年度公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数的主要原因是:公务用车运行中维修成本高。

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务用车运行维护费支出决算数小于2016年度决算数的主要原因是:公务用车使用次数减少。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位2017年度机关运行经费支出254.74万元,比2016年度增加207.63万元,增长440.77%。主要原因是:咨询费增多。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2017年度政府采购支出总额195.07万元,其中:政府采购货物支出5.07万元、政府采购工程支出190.00万元、政府采购服务支出0万元

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本单位共有车辆1辆。全部为一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,2017年本单位共组织对0个项目开展绩效自评。

第三部分:2017年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

县发改局2017年度部门决算表.xls

 

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根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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