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索引号 1145072200812071XH/2021-14375 发布机构 浦北县扶贫开发办公室 成文日期 2021年04月08日
文 号 主题分类 扶贫 发布日期 2021年04月08日

浦北县扶贫开发办公室 2021年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:浦北县扶贫开发办公室(含所属事业单位)2021年部门预算及三公经费预算报表

第三部分:浦北县扶贫开发办公室2021年部门预算及三公经费预算说明

一、2021年收支总体情况

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

三、2021年部门预算安排的三公经费预算情况

第四部分:2021年部门预算其他事项说明

一、浦北县扶贫开发办公室预算单位的构成

二、单位机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、重点项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府以及自治区扶贫开发办公室、市扶贫开发办公室、县委、县人民政府有关扶贫开发工作的方针、政策;组织实施国家、自治区、市扶贫开发计划。

(二)根据县委、县人民政府提出的扶贫开发目标、任务,拟订全县扶贫开发的规划和计划。

(三)负责提出全县财政扶贫资金、扶贫信贷资金、新增扶贫资金的投向和分配计划,交由县人民政府决定后组织实施。

(四)贯彻落实自治区扶贫开发项目和资金的管理办法;协调监督扶贫资金、物资的使用;组织全县扶贫开发状况的监测和统计。

(五)协调、组织社会各界支持、参与扶贫开发,检查、督促落实县直机关定点挂钩帮扶责任制;负责区内外扶贫协作,开展扶贫对外交流与合作,接受资助等事项的管理。

(六)负责指导、协调异地安置工作;负责全县小额信贷扶贫的计划、协调工作;协调有关部门实施贫困地区基础设施建设。

(七)负责规划、协调贫困地区干部培训、贫困村劳动力转移就业培训和农民实用技术培训;协调组织有关部门实施教育扶贫和科技扶贫。会同相关部门组织贫困地区劳务输出工作。

(八)负责对全县外资扶贫项目的管理和监督,指导外资扶贫项目的实施。

(九)承担县革命老区建设促进会的管理工作。

(十)贯彻落实国家、自治区和钦州市水利水电工程移民工作的方针、政策和法律、法规。
    (十一)研究制订全县水利水电建设工程移民安置扶持中长期规划和年度工作计划,并负责组织实施;负责全县水利水电工程移民安置服务工作。
    (十二)负责组织实施全县水利水电工程移民搬迁安置和专项迁改建工程。
    (十三)负责全县水利水电工程移民来信来访和遗留问题查处和社会稳定工作;指导帮助移民进行生产开发、建设家园、发展经济、提高生活水平。
    (十四)配合做好全县水利水电工程移民安置资金的管理工作,确保移民安置资金按政策规定安全运行,专款专用。
    (十五)负责全县水利水电工程移民统计和实用技术培训工作。

(十六)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

浦北县扶贫开发办公室共有直属单位1个和代管单位1个。其中行政单位1个,非参照公务员管理全额拨款事业单位1个,代管参照公务员管理事业单位1个。行政单位是浦北县扶贫开发办公室 。非参照公务员管理全额事业单位是:浦北县扶贫信息培训中心,代管参照公务员管理事业单位是:浦北县水库移民安置服务中心。

本办机关本级内设综合股、项目资金和社会扶贫股共2个职能股室。

三、人员构成及编制现状

2021年我办部门编制总数为22人 ,实有在职人员总数21人,实有离休人员0人,实有退休人员3。具体情况如下:

(一)浦北县扶贫开发办公室本级编制人数6人(其中行政编制人数5人,机关后勤服务聘用人员1名),编制内实有人数5人(其中行政编制人数4人,机关后勤服务聘用人员1名),实有退休人数2

(二)浦北县扶贫信息培训中心(所属二层机构)编制人数8人,编制内实有人数8人,实有退休人数0人。

(三)浦北县水库移民安置服务中心(代管单位)编制人数8人,编制内实有人数8人,实有退休人数1人。

第二部分:浦北县扶贫开发办公室(含所属事业单位)2021年部门预算及三公经费预算报表

一、财政拨款收支总表

一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

、政府性基金拨款支出预算

部门收支预算总表

部门收入总表

支出预算总表

九、国有资本经营预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分:浦北县扶贫开发办公室2021年部门预算及三公经费预算说明

一、2021年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2021年收入总预算5422241.13元,同比增加251550.19元,增长4.86%。其中:

一般公共预算拨款5422241.13元,同比增加251550.19元,增长4.86%

2021年收入预算总体增加的主要原因:实有在职人数增加3人,使收入预算总体有所增加。

(二)支出预算说明。

2021年支出总预算5422241.13元,其中:基本支出2388211.13元,占支出总预算的44.04%,同比增加318820.19元,增长15.41%;项目支3034030元,占支出总预算的55.96%,同比减少67270元,下降2.17%基本支出增加的主要原因:实有在职人数增加3人,使基本支出有所增加;项目支出减少的主要原因:部分项目支出按10%的比例压减。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1农林水科目支出预算4895589元,占支出总预算90.29%,同比增加178907元,增长3.79%。

2)社会保障和就业科目支出预算271990.4元,占支出总预算5.02%,同比增加34351.41元,增长14.46%。

3卫生健康支出科目支出预算106315.09元,占支出总预算1.96%,同比增加17221.58元,增长19.33%。

4)住房保障科目支出预算148346.64元,占支出总预算2.74%,同比增加21070.2元,增长16.55%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算2388211.13元,占支出总预算的44.04%,同比增加318820.19元,增长15.41%

工资福利支出预算2184712.73元,占基本支出预算91.48%,同比增加297628.19元,增长15.77%。

商品和服务支出预算201264元,占基本支出预算8.43%,同比增加21192元,增长11.77%。

对个人和家庭的补助支出预算2234.4元,占基本支出预算的0.09%,同比无增减

2)项目支出预算。

项目支出预算3034030元,占支出总预算的55.96%,同比减少67270元,下降2.17%

工资福利支出预算330000元,占项目支出预算10.88%,同比无增减

商品和服务支出预算1114030元,占项目支出预算36.72%,同比减少17270元,下降1.53%。

对个人和家庭的补助支出预算1590000元,占项目支出预算的52.41%,同比无增减

资本性支出预算0元,占项目支出预算的0%,同比减少50000元,下降100%

二、2021年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出预算5422241.13元,其中:基本支出预算2388211.13元,项目支出预算3034030元。具体支出预算如下:

1.行政运行4895589元,其中:基本支出1861559元,项目支出3034030元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.行政单位医疗106315.09元,全部是基本支出预算。是根据我统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3.住房公积金148346.64元,全部是基本支出预算。是按照我县统一规定,为我办机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

4.行政单位离退休2234.4元,全部是基本支出预算。是根据我统一规定,计缴的退休人员独生子女补助

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出265647.2元,全部是基本支出预算。是根据我统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险

6. 其他社会保障和就业支出4108.8元,全部是基本支出预算。是根据我统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的失业保险和工伤保险

(二)政府性基金财政拨款情况。

我办2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

我办2021年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2021年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2021年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2021年部门预算共安排三公经费支出预算33570元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算3570元,公务用车购置及运行维护费支出预算30000元。

(二)2021年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的三公经费支出预算33570元,比2020年预算33060元增加510元,同比增长1.54 %2021年一般公共预算安排的三公经费增加的原因主要是:实有在职人数增加3人,使预算安排的三公经费有所增加。其中:

1.因公出国(境)经费2021年预算0元,同比无增减

2.公务接待费2021年预算3570元,同比增加510元,增长16.67 %。主要是安排接待有关领导来我参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用,增加的主要原因是:实有在职人数增加3人,使预算安排的公务接待费有所增加

3.公务用车购置及运行维护2021年预算30000元,同比无增减。其中:

1)公务用车运行维护费2021年预算30000元,同比无增减。主要用于执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

2)公务用车购置2021年预算0元,同比增减

第四部分:2021年部门预算其他事项说明

(一)浦北县扶贫开发办公室预算单位的构成。

浦北县扶贫开发办公室2021年的部门预算由我办本级及1个事业单位和代管1个事业单位构成,其中:

纳入我办本级部门预算的职能部门包括:综合股、项目资金和社会扶贫股、安置扶持股、人秘法规股。

纳入浦北县扶贫开发办公室部门预算的2个事业单位包括:代管参照公务员管理全额拨款事业单位1个,属非参照公务员管理全额拨款事业单位1个。参公事业单位是:浦北县水库移民安置服务中心,非参公事业单位是浦北县扶贫信息培训中心。

(二)单位机关运行经费预算安排情况。

行政运行4895589元,其中:基本支出1861559元,项目支出3034030元。主要用于浦北县扶贫开发办公室机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

我办2021年没有政府采购预算安排的支出。

(四)国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我保留的公务用车编制为2辆,其中:我办本级核定公务车编制1辆,实有车辆1辆,其中应急机要通信车1辆(越野车1辆);浦北县水库移民安置服务中心核定公务车编制1辆,实有车辆1辆(皮卡车1)。

(五)重点项目预算绩效说明。

2021年部门预算项目11个,纳入绩效考核项目1个,共计1590000元,涉及一般公共预算拨款1590000元,其中:我办本级没有绩效考核项目。代管单位浦北县水库移民安置服务中心1个绩效考核项目:水库库区移民粮差补贴项目,项目经费预算1590000

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

浦北县扶贫办单位预算公开表.xlsx

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根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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