首页 > 县政府工作部门 > 浦北县扶贫办 > 财政信息 > 详细内容
索引号 1145072200812071XH/2020-02157 发布机构 浦北县扶贫开发办公室 成文日期 2020年06月04日
文 号 主题分类 扶贫 发布日期 2020年06月04日

浦北县扶贫开发办公室 2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分:浦北县扶贫开发办公室(含浦北县信息培训中心和浦北县水库移民安置服务中心)2020年部门预算及三公经费预算报表

第三部分:浦北县扶贫开发办公室2020年部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门预算安排的三公经费预算情况

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

一、浦北县扶贫开发办公室预算单位的构成

二、办机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、重点项目预算绩效说明

第五部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能

(一)贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府以及自治区扶贫开发办公室、市扶贫开发办公室、县委、县人民政府有关扶贫开发工作的方针、政策;组织实施国家、自治区、市扶贫开发计划。

(二)根据县委、县人民政府提出的扶贫开发目标、任务,拟订全县扶贫开发的规划和计划。

(三)负责提出全县财政扶贫资金、扶贫信贷资金、新增扶贫资金的投向和分配计划,交由县人民政府决定后组织实施。

(四)贯彻落实自治区扶贫开发项目和资金的管理办法;协调监督扶贫资金、物资的使用;组织全县扶贫开发状况的监测和统计。

(五)协调、组织社会各界支持、参与扶贫开发,检查、督促落实县直机关定点挂钩帮扶责任制;负责区内外扶贫协作,开展扶贫对外交流与合作,接受资助等事项的管理。

(六)负责指导、协调异地安置工作;负责全县小额信贷扶贫的计划、协调工作;协调有关部门实施贫困地区基础设施建设。

(七)负责规划、协调贫困地区干部培训、贫困村劳动力转移就业培训和农民实用技术培训;协调组织有关部门实施教育扶贫和科技扶贫。会同相关部门组织贫困地区劳务输出工作。

(八)负责对全县外资扶贫项目的管理和监督,指导外资扶贫项目的实施。

(九)承担县革命老区建设促进会的管理工作。

(十)贯彻落实国家、自治区和钦州市水利水电工程移民工作的方针、政策和法律、法规。
    (十一)研究制订全县水利水电建设工程移民安置扶持中长期规划和年度工作计划,并负责组织实施;负责全县水利水电工程移民安置服务工作。
    (十二)负责组织实施全县水利水电工程移民搬迁安置和专项迁改建工程。
    (十三)负责全县水利水电工程移民来信来访和遗留问题查处和社会稳定工作;指导帮助移民进行生产开发、建设家园、发展经济、提高生活水平。
    (十四)配合做好全县水利水电工程移民安置资金的管理工作,确保移民安置资金按政策规定安全运行,专款专用。
    (十五)负责全县水利水电工程移民统计和实用技术培训工作。

(十六)承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

浦北县扶贫开发办公室共有直属单位1个和代管单位1个。其中行政单位1个,非参照公务员管理全额拨款事业单位1个,代管参照公务员管理事业单位1个。行政单位是浦北县扶贫开发办公室 。非参照公务员管理全额事业单位是:浦北县扶贫信息培训中心,代管参照公务员管理事业单位是:浦北县水库移民安置服务中心。

本办机关本级内设综合股、项目资金和社会扶贫股共2个职能股室。

三、人员构成及编制现状

2020年我部门编制总数为22人 ,实有在职人员总数18人,实有离休人员0人,实有退休人员4人。具体情况如下:

(一)浦北县扶贫开发办公室本级编制人数6人(其中行政编制人数5人,机关后勤服务聘用人员1名),编制内实有人数5人(其中行政编制人数4人,机关后勤服务聘用人员1名),实有退休人数3人。

(二)浦北县扶贫信息培训中心(所属二层机构)编制人数8人,编制内实有人数6人,实有退休人数0人。

(三)浦北县水库移民安置服务中心(代管单位)编制人数8人,编制内实有人数7人,实有退休人数1人。

第二部分:浦北县扶贫开发办公室(含浦北县信息培训中心和浦北县水库移民安置服务中心)2020年部门预算及三公经费预算报表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表

五、政府性基金拨款支出预算表

六、部门收支预算总表

七、部门收入总表

八、支出预算总表

九、国有资本经营预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分:浦北县扶贫开发办公室2020年部门预算及三公经费预算说明

一、2020年收支总体情况

(一)收入预算说明。

2020年收入总预算5170690.94元,同比减少36936168.67元,下降87.72%。其中:

一般公共预算拨款5170690.94元,同比减少36936168.67元,下降87.72%

2020年收入预算总体减少的主要原因:2020年年初预算安排的县统筹扶贫攻坚专项资金41000000元和扶贫攻坚工作经费,没列入本办2020年的部门预算(2019年年初预算安排的扶贫攻坚专项资金32000000元和扶贫攻坚工作经费5000000元列入本办2019年的部门预算)。

(二)支出预算说明。

2020年支出总预算5170690.94元,其中:基本支出2069390.94元,占支出总预算的40.02%,同比增加218931.33元,增长11.83%;项目支出3101300元,占支出总预算的59.98%,同比减少37155100元,下降92.3%

2020支出预算总体减少的主要原因:2020支出预算总体减少的主要原因:2020年年初预算安排的县统筹扶贫攻坚专项资金41000000元和扶贫攻坚工作经费,没列入本办2020年的部门预算(2019年年初预算安排的扶贫攻坚专项资金32000000元和扶贫攻坚工作经费5000000元列入本办2019年的部门预算)。

1.按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1农林水支出科目支出预算4716682元,占支出总预算91.22%,同比减少36910108元,下降88.67%。

2)社会保障和就业科目支出预算237638.99元,占支出总预算4.6%,同比减少20303.02元,下降7.87%。

3卫生健康支出科目支出预算89093.51元,占支出总预算1.72%,同比增加242.47元,增长0.27%。

4)住房保障科目支出预算127276.44元,占支出总预算2.46%,同比减少6000.12元,下降4.5%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算。

基本支出预算2069390.94元,占支出总预算的40.02%,同比增加218931.33元,增长11.83%

工资福利支出预算1887084.54元,占基本支出预算91.19%,同比增加162576.93元,增长9.43%。

商品和服务支出预算180072元,占基本支出预算8.7%,同比增加54120元,增长42.97%。

对个人和家庭的补助支出预算2234.4元,占基本支出预算的0.11%,同比减少70037.52元,下降96.91%。

2)项目支出预算。

项目支出预算3101300元,占支出总预算的59.98%,同比减少37155100元,下降92.30 %

工资福利支出预算330000元,占项目支出预算10.64%,同比增加330000元,增长100%。

商品和服务支出预算1131300元,占项目支出预算36.48%,同比减少37535100元,下降97.07%。

对个人和家庭的补助支出预算1590000元,占项目支出预算的51.27%,同比无增减

资本性支出预算50000元,占项目支出预算1.61%,同比增加50000元,增长100%

其他扶贫支出预算0元,占项目支出预算的0%,同比减少37,030,000.00元,下降100%。

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

(一)一般公共预算财政拨款情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出预算5170690.94元,其中:基本支出预算2069390.94元,项目支出预算3101300元。具体支出预算如下:

1.行政运行4716682元,其中:基本支出1615382元,项目支出3101300元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.行政单位医疗89093.51元,全部是基本支出预算。是根据我统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

3住房公积金127276.44元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为我办机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

4.行政单位离退休2234.4元,全部是基本支出预算。是根据我统一规定,计缴的退休人员独生子女补助

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出229649.6元,全部是基本支出预算。是根据我统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险

6.财政对失业保险基金的补助3633.72元,全部是基本支出预算。是根据我统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的失业保险

7.财政对工伤保险基金的补助2121.27元,全部是基本支出预算。是根据我统一规定,按在职职工工资总额的一定比例计缴的工伤保险

(二)政府性基金财政拨款情况。

本部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(三)国有资本经营预算财政拨款情况。

本部门2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2020年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2020年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2020年部门预算共安排三公经费支出预算33060元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0元,公务接待费支出预算3060元,公务用车购置及运行维护费支出预算30000元。

(二)2020年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2020年一般公共预算安排的三公经费支出预算33060元,比2019年预算33230元减少170元,同比下降0.51%2020年一般公共预算安排的三公经费减少的原因主要是:严格执行中央八项规定,降低接待标准,从严控制接待规模和接待次数。其中:

1.因公出国(境)经费2020年预算0元,同比无增减

2.公务接待费2020年预算3060元,同比减少170元,下降5.26%。主要是安排接待有关领导来我参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用,减少的主要原因是严格执行中央八项规定,降低接待标准,从严控制接待规模和接待次数

3.公务用车购置及运行维护2020年预算30000元,同比无增减。其中:

1)公务用车运行维护费2020年预算30000元,同比无增减。主要用于执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

2)公务用车购置2020年预算0元,同比无增减

第四部分:2020年部门预算其他事项说明

(一)浦北县扶贫开发办公室预算单位的构成。

浦北县扶贫开发办公室2020年的部门预算由我办本级及浦北县扶贫信息培训中心和浦北县水库移民安置服务中心构成,其中:纳入我办本级部门预算的职能部门包括:综合股项目资金和社会扶贫股、人秘法规股、安置扶持股。

(二)本办机关运行经费预算安排情况。

行政运行4716682元,其中:基本支出1615382元,项目支出3101300元。主要用于浦北县扶贫开发办公室机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况。

本部门2020年没有政府采购预算安排的支出

(四)国有资产的总体情况。

根据浦北县公务用车制度改革领导小组办公室出台的相关规定,核定我保留的公务用车编制为2辆,其中:我办本级核定公务车编制1辆,实有车辆1辆,其中应急机要通信车1辆(越野车1辆),;浦北县水库移民安置服务中心核定公务车编制1辆,实有车辆1辆(皮卡车1)。

(五)重点项目预算绩效说明。

2020没有重点项目列入绩效考核范围。

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

扶贫办2020年部门预算及三公经费公开预算表.xls

【打印正文】
 

通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
关闭