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索引号 1145072200812071XH/2018-39290 发布机构 浦北县扶贫开发办公室 成文日期 2018年08月17日
文 号 主题分类 财政 发布日期 2018年08月20日

浦北县扶贫开发办公室2017年度部门决算

 

 

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

四、2017年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2017年度一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明

六、其他重要事项情况说明

第三部分:2017年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第四部分:名词解释

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

一、主要职能

(一)基本职能

1、贯彻落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府以及自治区扶贫开发办公室、市扶贫开发办公室、县委、县人民政府有关扶贫开发工作的方针、政策;组织实施国家、自治区、市扶贫开发计划。

2、根据县委、县人民政府提出的扶贫开发目标、任务,拟订全县扶贫开发的规划和计划。

3、负责提出全县财政扶贫资金、扶贫信贷资金、新增扶贫资金的投向和分配计划,交由县人民政府决定后组织实施。

4、贯彻落实自治区扶贫开发项目和资金的管理办法;协调监督扶贫资金、物资的使用;组织全县扶贫开发状况的监测和统计。

5、协调、组织社会各界支持、参与扶贫开发,检查、督促落实县直机关定点挂钩帮扶责任制;负责区内外扶贫协作,开展扶贫对外交流与合作,接受资助等事项的管理。

6、负责指导、协调异地安置工作;负责全县小额信贷扶贫的计划、协调工作;协调有关部门实施贫困地区基础设施建设。

7、负责规划、协调贫困地区干部培训、贫困村劳动力转移就业培训和农民实用技术培训;协调组织有关部门实施教育扶贫和科技扶贫。会同相关部门组织贫困地区劳务输出工作。

8、负责对全县外资扶贫项目的管理和监督,指导外资扶贫项目的实施。

9、承担县革命老区建设促进会的管理工作。

10、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

内设机构名称:

1、浦北县扶贫开发办公室

2、浦北县扶贫信息培训中心

二、部门决算单位构成

浦北县扶贫开发办公室2017年的部门算由本单位构成,其中:

纳入我办本级部门算的职能部门包括:主任室,办公室、财务室,综合股

纳入我办部门算的事业单位 1 个,即浦北县扶贫信息培训中心,属于非参公事业单位。

第二部分:2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计7885.77万元,同比增加3367.6万元,增长74.53 %。其中:

1.财政拨款收入7431.56万元,为县级财政当年拨付的财政资金。

2.其他收入429.76 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

3.上年结转和结余24.45万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(二)支出总计 7885.77万元,同比增加3337.6万元,增长74.53 %。包括:

1.社会保障和就业11.62万元,主要用于按国家规定发放的在职人员工资津补贴。

2、医疗卫生与计划生育支出(类)3.78万元;主要用于按国家规定支付在职人员医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3.农林水支出(类)7842.58万元,主要用于行政运行,保证机关日常正常运转,根据国家规定的基本工资、津贴补贴标准等安排的人员经费支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费、培训费、会议费等日常公用经费支出,扶贫攻坚领域的农村基础设施建设支出、生产发展、扶贫贷款奖补和贴息、其他扶贫支出、一般行政管理事务等支出。

4.住房保障支出(类)2.88万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.年末结转和结余 24.92万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出7431.2万元,其中:基本支出122.19万元,项目支出 7309万元。具体支出情况如下:

1. 归口管理的行政单位离退休1.94万元,主要用于按国家发放的行政单位离退休人员工资、津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出9.44万元,主要用于缴纳单位基本养老保险支出。

3. 财政对失业保险基金的补助0.04万元,主要用于按规定比例计缴的事业单位失业保险。

4. 财政对生育保险基金的补助0.19万元,主要用于按规定计缴的行政事业单位生育保险。

5. 行政单位医疗3.78万元,主要用于按规定比例计缴的基本医疗保险。

6. 行政运行134.13万元,主要用于机关日常运转,根据国家规定的基本工资、津贴补贴标准等安排的人员经费支出,按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、差旅费、培训费、会议费等日常公用经费支出。

7. 一般行政管理事务203.55万元,主要用于扶贫日常办公经费项目支出。

8.农村基础设施32.8万元,主要用于农村道路硬化、绿化、桥梁建设支出。

9.生产发展6338.2万元,主要用于其他对个人和家庭贫困户生产发展支出。

10.扶贫贷款奖补和贴息532.73万元,主要是其他对个人和家庭贫困户贷款贴息支出;

11.其他扶贫支出171.51万元。主要用于其他对个人和家庭贫困户补助支出、其他扶贫日常运转等项目支出。

12.住房公积金2.88万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2017年度没有发生政府性基金预算财政拨款支出。

四、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出122.19  万元,其中:人员经费 80.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 42.05 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护费)、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排 6.6万元,支出决算6.6万元,完成年初预算的  100 %;支出决算数比2016年度增加3.61万元,增长120.74%。具体情况如下:

(一)2017年度没有发生因公出国(境)经费支出,与上年持平。

(二)2017年度公务接待费支出 1.57万元,完成年初预算的100 %,同比增加1.13万元,增长256.82%。主要用于上级部门、兄弟单位等相关人员到我办检查、指导、考察、调研、学习交流活动等发生的公务接待支出。据统计,2017年本单位公务接待共 13 个批次、共计168人次,均为国内公务接待,无国(境)外公务接待

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务接待支出决算数大于2016年度决算数的主要原因是各种接待上级部门的督查和指导工作次数等各方面都增多。

(三)2017年度公务用车费支出5.03万元,全部为公务用车运行维护费,无公务用车购置费,完成年初预算的100 %,同比增加2.49万元,增长98.03%。主要用于公车维修费用、车用油等。

2017年末本单位开支财政拨款的公车保有量为1 辆。

从上下年增减变动情况来看,2017年度公务用车运行维护费支出决算数大于2016年度决算数的主要原因是:车龄过长,维修费用加大,加上下乡次数过多,车用油等方面增加。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位2017年度机关运行经费支出42.05万元,比2016年度增加35.1万元,增长504.92%。主要原因是:一是公务用车改革后新增交通补贴费用;二是我办开展下乡检查、调研、扶贫攻坚等业务增多,导致差旅等费用相应增加。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2017年度政府采购支出总额143.43万元,其中:政府采购货物支出65.05万元、无政府采购工程支出、政府采购服务支出78.38万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本单位只有一般公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,2017年本单位共组织对 57 个项目开展绩效自评,涉及一般公共预算财政拨款 682万元,占年初预算2200万元的31%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况优良,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:2017年“以奖代补”项目,中央资金442万元,区资金172万元,县级资金620.6635万元,福及全县贫困村、面上村所有种养项目的贫困户,贫困户共6171户,极大地激发了贫困户的生产发展热情,增强贫困户内生动力,夯实了贫困户脱贫基础,有效地促进改善贫困户脱贫条件,争取早日脱贫。

第三部分:2017年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:2017年度部门决算公开格式附件(表一至表八)

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通告

根据安排,中央第五环境保护督察组督察进驻广西时间为1个月。进驻期间(2018年6月7日-7月7日)设立专门值班电话:0771- 5577276,专门邮政信箱:南宁市2018-6号邮政专用信箱,邮编 530021。督察组受理举报电话时间为每天8:00~20:00。【详细点击进入】
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